南县经开区预算说明.pdf

南县经济开发区 2019 年预算公开说明 一、部门基本概况 南县经济开发区原名称为南县工业园区，2006 年通过县长 办公会议（〔2006〕10 号）确定更名为南县经济开发区，属湖 南省人民政府批准的省级经济开发区，在国家发改委〔2006〕41 号文件予以公布，并在 2014 年获得省人民政府重新确认（湘政 办函〔2014〕66 号）。 2014 年通过省政府（湘发改函〔2013〕174 号）批准的规划 总面积为 4.85 平方公里，2015 年，在省、市、县的正确领导下， 启动再次扩区调规工作，按“产城一体”的理念，重新编制控制性 详规，将益南高速以东、杭瑞高速以南、南茅运河以西、城南路 以北约 18 平方公里规划为工业园新城、财富新区。主要重点发 展产业为食品加工和农副产品深加工，兼顾服装纺织、高新技术、 现代物流等产业。 为适应经开区发展和建设需要，经市编委研究，并报市委常 委会审定，2016 年南县经济开发区正式升格为副县级单位。 二、部门预算单位构成 经济开发区设立三室五局三所一中心等职能机构，即办公 室、产业发展局、经济合作局、规划建设局、社会事务局、征地 拆迁安置办公室、安全生产监督管理局、监察室、财政所、派出 所、国土所及全程代理中心。县三定方案核准编制 36 人，现实 有工作人员 82 人，其中：全额事业编制人员 44 人；(管理人员 事业编制 34 人，专业技术事业编制 4 人，工勤事业编制人员 6 人)。并在财政局 6 人（津补贴等纳入经开区发放）、公安局（6 人）、全程代理中心（ 2 人）、国土局（ 5 人）、征拆办(6 人）等部门派出及抽调人员 38 人到园区办公。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算是本级预算，即收入为一般公共预算财政 拨款收入；支出为一般公共财政拨款支出。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 423.35 万元，其中，一 般公共预算财政拨款 423.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级补助收入 0 万元。收入较 去年预算数减少 57.09 万元，主要是人员减少。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 423.35 万元，其中，一 般公共服务支出 306.69 万元，社会保保障和就业支出 75.09 万元， 卫生健康支出 14.25 万元，住房保障支出 27.32 万元。支出较去 年预算数增加 83.14 万元，主要是人员增加。 （三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情 况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 423.35 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 379.35 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 44 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：招商引资经 费 25 万元，镇村托管经费 16 万元，公务接待费 3 万元. 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年 本 部 门 机 关 运 行 经 费 当 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 55.48 万元，比 2018 年预算增加 8.88 万元，主要是单位编内 在职增加导致公用经费定额增加。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（2018 年部门公务用 车运行维护经费列入县级专项），因公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费预算较 2018 年减少 0.6 万元，执行了“三 公经费”年度预算只减不增规定。 3、政府采购情况 2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货 物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 4、国有资产占有使用情况 南县经济开发区占有有公务车数量 1 辆，价值 30 万元。 5、绩效目标情况 本单位 2019 年实现了部门整体绩效目标覆盖，无 30 万 以上的重点专项支出。 六、名词解释 1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金，包括一般 公共预算收入和政府性基金预算收入。 2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 3、基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：部门为完成特定工作任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外所发生的支出。5、社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退 休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。6、医疗卫生与计划生 育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财 政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业 单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费。 8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员补助医疗经 费。 9、因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出。 10、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 11、公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）。 12、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出 （含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务 用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执 法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。 13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 14、政府经济科目和部门经济科目：根据财政部《支出经济 分类科目改革试行方案》要求，从 2018 年 1 月 1 日起，全面 实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和 部门预算管理的不同特点与实际需要，分设政府预算经济分 类和部门预算经济分类两套科目，两套科目综合应用于预算 编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。 15、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出， 主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府 及其职能部门的活动费用，主要包括：差旅费、会议费、接 待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支 出等。