8农林水及节能环保事务管理.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：农林水及节能环保事务管理 项目编码： 项目单位（盖章）：城郊街道办事处 主管部门： 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年11月15日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 农林水及节能环保事务二级项目代码 一级项目名称 一般行政事务管理 支出项目类别 特定目标类 项目性质 项目安排频度 常年性项目 持续性项目 主管处室 农村股 主管部门 广水市城郊街道办事处 单位 广水市城郊街道办事处本级编报模板 自定义 5年 因素法和项目法 项目开始年度 2023 项目期限 项目来源 是否科研项目 项目属性 否 一级项目编码 职能职责 174001-广水市城郊街道办 是否基建项目 事处职能职责 是否追踪 是 是否使用上级转移 支付资金： 上级转移支付项目 负责人电话 分配方式 432700 单位地址 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 是否填报附件 是 是否填报绩效 是 项目总额 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计 算标准及方法 否 去向单位 负责人姓名 15971949509 邮编 421381231740030000100 其中：社会投入资 金（元） 农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水及节能环保等支出。 程红艳 广水市城郊街道四贤路5206号 否 962570 项目测算表 序号 编报模板 项目任务明细 1 M0001－自定义 审核数 （元） 测算依据及说明 962570 库区防汛物资砂石料 50000 项 1 50000 三里棚、锡山、曹家湾、张家冲、长辛5个水库购买砂石料225m³*200元/m³=45000 元；编织袋5000个*1元/个=5000元 塘堰维修 142800 项 1 142800 塘堰维修3个，清淤8400m³*10元/m³=84000元；硬化98m³*600元/m³=58800元 陡坡村泵站维修 78000 台 2 156000 维修160kw潜水泵2台，78000元/台*2=156000元 抗旱泵机 2000 个 7 14000 购买抗旱扳机7个，2000元/个*7=14000元 5米 3000 15000 购置水管3000米，5元/米*3000=15000元 河长制河道保洁员工资 2000 个 18 36000 18个村（社区）河长制河道保洁员工资，2000元/年*18=36000元 秸秆焚烧护林防火汽油 5000 项 1 5000 秸秆焚烧护林防火汽油购置费5000元 护林防火宣传横幅、指示牌 75600 项 1 75600 18个村社区防火山场、林场横幅每村25条，120元/条*25条*18=54000元，防火指 示牌每村2个，600元/个*2*18=21600元 护林防火应急队员误工费 100000 项 1 100000 护林防火应急队员补助，20人一组，人均50天，100元/人/天，计20人*50天*100 元/人/天=100000元 护林防火宣传租车费 300 天 240 72000 护林防火时间头一年10月至第二年5月，护林防火150元/天，2台车，300元/天 *240天=72000元 水管 节能环保 测算数 （元） 支出标准 单价（元）计量单位 计量数 护林防火设备购置（服装、防火设 备） 141170 项 1 141170 护林防火设备购置（服装、防火设备）芳纶灭火服1050元/套*50套=52500元、芳 纶头套125元/个*50个=6250元、防火鞋280元/双*50双=14000元、防火头盔130元 /个*50个=6500元、防火手套35元/双*50双=1750元、高压灭火枪658元/个*40个 =26320元、水枪喷雾供水箱150元/个*40个=6000元、电动喷雾器150元/台*60台 =9000元、灭火铁扫帚35元/把*50把=1750元、背负式吹风机950元/台*18台 =17100元 河道清淤 155000 项 1 155000 河道进行清淤9200m³*10元/m³=92000元，挖机300元/小时*168小时=50400元，三 轮600元/天*21天=12600元 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 审核数（元） 962570 2023 962570 绩效目标表 中期绩效目标： 做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水及节能环保等工作。 年度绩效目标： 做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水及节能环保等工作。 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年：2023 前年 指标值 上年 指标值 终止年：2023 计算 符号 指标值 计量 单位 指标值说明 指标值确定依 据 绩效指标来源 1 产出指标 数量指标 库区防汛购砂石料 ≥ 225 m³ 三里棚、锡山、曹家湾、张家冲、长辛5个 水库购买砂石料225m³*200元/m³=45000元 工作计划 日常工作 库区防汛购编织袋 ≥ 5000 个 编织袋5000个*1元/个=5000元 工作计划 日常工作 塘堰清淤 ≥ 8400 m³ 塘堰维修3个，清淤8400m³*10元/m³=84000 元 工作计划 日常工作 塘堰硬化 ≥ 98 m³ 硬化98m³*600元/m³=58800元 工作计划 日常工作 维修潜水泵 ≥ 2台 维修160kw潜水泵2台，78000元/台 *2=156000元 工作计划 日常工作 抗旱泵机 ≥ 7个 反应购买抗旱泵机数量 工作计划 日常工作 水管 ≥ 3000 米 反映购买水管长度 工作计划 日常工作 河长制河道保洁员 ≥ 18 个 18个村（社区）河长制河道保洁员工资 ， 2000元/年*18=36000元 工作计划 日常工作 护林防火宣传横幅、指示牌 ≥ 486 个 18个村社区防火山场 、林场横幅每村25条， 120元/条*25条*18=54000元，防火指示牌每 工作计划 村2个，600元/个*2*18=21600元 日常工作 护林防火应急队员 ＝ 20 人 护林防火应急队员补助 ，20人一组，人均50 天，100元/人/天，计20人*50天*100元/人/ 工作计划 天=100000元 日常工作 日常工作 护林防火设备购置 （服装） ＝ 50 套 护林防火设备购置 （服装、防火设备）芳纶 灭火服1050元/套*50套=52500元、芳纶头套 125元/个*50个=6250元、防火鞋280元/双 工作计划 *50双=14000元、防火头盔130元/个*50个 =6500元、防火手套35元/双*50双=1750元 护林防火购买高压灭火枪 ＝ 40 个 高压灭火枪658元/个*40个=26320元 工作计划 日常工作 护林防火购买水枪喷雾供水箱 ＝ 40 个 水枪喷雾供水箱150元/个*40个=6000元 工作计划 日常工作 护林防火购买电动喷雾器 ＝ 60 台 电动喷雾器150元/台*60台=9000元 工作计划 日常工作 护林防火购买灭火铁扫帚 ＝ 50 把 灭火铁扫帚35元/把*50把=1750元 工作计划 日常工作 护林防火购买背负式吹风机 ＝ 18 台 背负式吹风机950元/台*18台=17100元 工作计划 日常工作 河道清淤 ≥ 9200 m³ 河道进行清淤9200m³*10元/m³=92000元 工作计划 日常工作 河道清淤用挖机 ≥ 168 小时 挖机300元/小时*168小时=50400元 工作计划 日常工作 河道清淤用三轮 ≥ 21 天 工作计划 日常工作 三轮600元/天*21天=12600元 质量指标 库区购买防汛砂石料 、编织袋合格率 ＝ 100 % 反映库区购买防汛物资砂石料合格情况 工作计划 日常工作 塘堰维修合格率 ＝ 100 % 反映塘堰维修合格情况 工作计划 日常工作 泵站维修及时率 ＝ 100 % 反映泵站维修是否及时 工作计划 日常工作 购买抗旱泵机合格率 ＝ 100 % 反映购买抗旱泵机合格情况 工作计划 日常工作 购买水管合格率 ＝ 100 % 反映购买水管合格情况 工作计划 日常工作 河长制河道保洁员工资保障率 ＝ 100 % 反映河长制河道保洁员工资保障情况 工作计划 日常工作 防汛抗旱物资运输及用工保障率 ＝ 100 % 反映防汛抗旱物资运输及用工保障情况 工作计划 日常工作 护林防火宣传品保障率 ＝ 100 % 反映护林防火宣传品保障情况 工作计划 日常工作 护林防火应急队员误工补贴发放率 ＝ 100 % 反映护林防火应急队员误工补贴发放情况 工作计划 日常工作 护林防火设备购置合格率 ＝ 100 % 反映护林防火设备购置合格率 工作计划 日常工作 河道清淤及时率 ＝ 100 % 反映河道清淤及时情况 工作计划 日常工作 反映各项项目完成时间 工作计划 日常工作 反映项目总成本 工作计划 日常工作 时效指标 项目完成情况 定性 年底 成本指标 项目总成本 ≤ 962570 元 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 居民护林防火意识 定性 提高 反映居民护林防火意识 工作计划 日常工作 定性 得到提高 反映项目对居民生活环境的影响 工作计划 日常工作 反映受益群众满意度 工作计划 日常工作 生态效益指标 居民生活环境 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 受益群众满意度 ≥ 95 % 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 前年 指标值 上年 指标值 计算 符号 计量 单位 指标值 指标值说明 指标值确定依据 绩效指标来源 1 产出指标 数量指标 三里棚、锡山、曹家湾 工作计划 、张家冲、长辛5个水 编织袋5000个*1元/个 工作计划 =5000元 塘堰维修3个，清淤 工作计划 8400m³*10元/m³=84000 硬化98m³*600元 工作计划 /m³=58800元 维修160kw潜水泵2台， 工作计划 78000元/台*2=156000 反应购买抗旱泵机数量 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 18个村（社区）河长制 工作计划 河道保洁员工资，2000 18个村社区防火山场、 工作计划 林场横幅每村25条， 护林防火应急队员补 工作计划 助，20人一组，人均50 护林防火设备购置（服 工作计划 装、防火设备）芳纶灭 高压灭火枪658元/个 工作计划 *40个=26320元 水枪喷雾供水箱150元/ 工作计划 个*40个=6000元 电动喷雾器150元/台 工作计划 *60台=9000元 灭火铁扫帚35元/把*50 工作计划 把=1750元 背负式吹风机950元/台 工作计划 *18台=17100元 河道进行清淤 工作计划 9200m³*10元/m³=92000 挖机300元/小时*168小时= 元 工作计划 日常工作 库区防汛购砂石料 ≥ 225 m³ 库区防汛购编织袋 ≥ 5000 个 塘堰清淤 ≥ 8400 m³ 塘堰硬化 ≥ 98 m³ 维修潜水泵 ≥ 2台 抗旱泵机 ≥ 7个 水管 ≥ 3000 米 河长制河道保洁员 ≥ 18 个 护林防火宣传横幅、指示牌 ≥ 486 个 护林防火应急队员 ＝ 20 人 护林防火设备购置（服装） ＝ 50 套 护林防火购买高压灭火枪 ＝ 40 个 护林防火购买水枪喷雾供水箱 ＝ 40 个 护林防火购买电动喷雾器 ＝ 60 台 护林防火购买灭火铁扫帚 ＝ 50 把 护林防火购买背负式吹风机 ＝ 18 台 河道清淤 ≥ 9200 m³ 河道清淤用挖机 河道清淤 质量指标 ≥ ≥ 168 小时 三轮600元/天*21天=1260工作计划 元 21 天 日常工作 日常工作 库区购买防汛砂石料、编织袋合格率 ＝ 100 反映库区购买防汛物资 砂石料合格情况 日常工作 反映购买水管长度 % 工作计划 日常工作 日常工作 日常工作 日常工作 日常工作 日常工作 日常工作 日常工作 日常工作 日常工作 日常工作 日常工作 日常工作 日常工作 塘堰维修合格率 泵站维修及时率 ＝ ＝ 100 100 % % 购买抗旱泵机合格率 ＝ 100 % 购买水管合格率 ＝ 100 % 河长制河道保洁员工资保障率 ＝ 100 % 防汛抗旱物资运输及用工保障率 ＝ 100 % 护林防火宣传品保障率 ＝ 100 % 护林防火应急队员误工补贴发放率 ＝ 100 % 护林防火设备购置合格率 ＝ 100 % ＝ 100 % 河道清淤及时率 时效指标 项目完成情况 成本指标 项目总成本 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 居民护林防火意识 生态效益指标 居民生活环境 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 受益群众满意度 工作计划 工作计划 日常工作 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 反映护林防火宣传 工作计划 品保障情况 日常工作 反映塘堰维修合格情况 反映泵站维修是否及时 反映购买抗旱泵机合格 情况 反映购买水管合格情况 反映河长制河道保洁员 工资保障情况 反映防汛抗旱物资运输 及用工保障情况 反映护林防火应急队员 误工补贴发放情况 反映护林防火设备购置 合格率 反映河道清淤及时情况 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 反映各项项目完成时工作计划 日常工作 反映项目总成本 工作计划 日常工作 定性 提高 反映居民护林防火意工作计划 日常工作 定性 得到提高 反映项目对居民生活环境工作计划 日常工作 反映受益群众满意度工作计划 日常工作 定性 年底 ≤ 962570 元 ≥ 95 %