2021年许昌市残疾人联合会（本级）预算.pdf

许昌市残疾人联合会 2021 年度单位预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市残疾人联合会概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市残疾人联合会 2021 年度单位预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：许昌市残疾人联合会 2021 年度单位预算表 一、 2021 年部门收支总体情况表； 二、 2021 年部门收入总体情况表； 三、 2021 年部门支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表； 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）； 八、 2021 年部门“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、2021 年整体绩效目标表； 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 1 第一部分 许昌市残疾人联合会概况 一、主要职责 （一）听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护 残疾人的合法权益，为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬乐 观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡 献力量。 （三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社 会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、 科研 、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防 工作；创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生 活。 （五）协助政府研究和制定规章、措施、办法，实施残 疾人事业的法规、政策，对有关业务进行管理和指导。 （六）、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作， 做好综合、协调、组织和服务。 （七）指导和管理全市残疾人社团组织，培养残疾人工 作者。 2 （八）开展残疾人事业的国际交流与合作。 （九）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、机构设置 许昌市残疾人联合会内设科室 3 个，包括：办公室、教 就部、康复部。 三、预算单位构成 本预算为许昌市残疾人联合会本级预算。 四、人员构成 许昌市残疾人联合会共有编制 12 名，其中：行政编制 12 名（公务员编制 11 名，工勤编制 1 名），事业编制 0 名（管 理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在 职人数 10 人，离退休人数 9 人。 3 第二部分 许昌市残疾人联合会 2021 年度单位预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市残疾人联合会 2021 年收入总计 236.31 万元，支 出总计 236.31 万元，与上年相比，收入减少 164.15 万元， 下降 40.99%，支出减少 164.15 万元，下降 40.99%。主要原 因：项目及上级转移支付资金减少。 二、收入预算总体情况说明 许昌市残疾人联合会 2021 年收入合计 236.31 万元，其 中：一般公共预算收入 236.31 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收 入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上 级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市残疾人联合会 2021 年支出合计 236.31 万元，其 中：基本支出 236.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 4 许昌 市残疾 人联 合会2021年一 般公共 预算 收支预 算 236.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2020 年相比， 一般公共预算收支预算减少164.15万元，支出下降40.99%， 主要原因：项目及上级转移支付资金减少；政府性基金收支 预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：许昌市残疾人联 合会无政府性基金收入支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌 市残疾 人联 合会2021年一 般公共 预算 支出预 算 236.31万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.92万 元，占0.39%；社会保障和就业支出223.95万元，占94.77%； 医疗卫生支出11.44万元，占4.84%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌 市残疾 人联 合会2021年一 般公共 预算 基本支 出 236.31万元，其中：人员经费206.45万元主要包括：基本工 资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其 他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费29.86万元 （含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公 费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 5 通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市残疾人 联合会《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别 反映不同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市残疾人联合会2021年“三公”经费预算为4.3万 元，比2020 年持平。具体支出情况如下 （一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平。 主要原因：无因公出国（境）计划。 （二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购 置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：2021年未安排 购置公务用车；二是公务用车运行费4万元，主要用于车辆 保险费、维修费、保养费、过路费、燃油费等支出，与2020 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。 （三）公务接待费 0.3 万元，主要用于省级残联调研及 考核等公务接待等支出，与 2020 年相比持平。主要原因： 相关业务与上年基本一致。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市残疾人联合会没有使用政府性基金拨款安排的 支出。 6 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市残疾人联合会没有使用国有资本经营收入安排的 支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌 市残疾 人联 合会2021年机 关运行 经费 支出预 算 29.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公 费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及 其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌市残疾人联合会2021年政府采购预算安排0万元， 其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额236.31万元，其 中：基本支出236.31万元，项目支出0万元，支出项目0个。 我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 7 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，许昌市残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市残疾人联合会无专项转移支付项目。 8 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 9 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市残疾人联合会2021年度单位预算表 10 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市残疾人联合会 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 一般公共预算 合计 其中：财政 拨款 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 23,631 一、基本支出 23,631 23,631 22,967 23,631 1、工资福利支出 17,535 17,535 17,535 2、商品服务支出 2,986 2,986 2,986 3、对个人和家庭的补助 3,110 3,110 3,110 664 664 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 部门结余资金安排 二、项目支出 其他收入安排 1、工资福利支出(项目) 2、商品和服务支出(项目) 664 664 23,631 23,631 3、对个人和家庭的补助 (项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 23,631 支 出 合 计 23,631 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位名称：许昌市残疾人联合会 单位：百元 科目编码 本年收入小计 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 1 2 3 23,631 23,631 23,631 一般公共服务支出 92 92 92 群众团体事务 92 92 92 工会事务 92 92 92 22,395 22,395 22,395 4,222 4,222 4,222 29 201 29 06 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 05 缴入财政专户 政府性基 财政拨款 其他收入 其中：财 的行政事业性 金预算安 结转 安排 收费安排 排 政拨款 小计 合计 201 一般公共预算 合计 出 4 208 05 01 行政单位离退休 3,110 3,110 3,110 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1,112 1,112 1,112 残疾人事业 18,173 18,173 18,173 行政运行 18,173 18,173 18,173 卫生健康支出 1,144 1,144 1,144 行政事业单位医疗 1,144 1,144 1,144 11 208 11 01 210 11 210 11 01 行政单位医疗 586 586 586 210 11 03 公务员医疗补助 558 558 558 5 6 7 2021年部门支出总体情况表 单位名称：许昌市残疾人联合会 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 1 2 3 23,631 23,631 17,535 一般公共服务支出 92 92 92 群众团体事务 92 92 92 工会事务 92 92 92 22,395 22,395 16,391 3,110 4,222 4,222 1,112 3,110 29 201 29 06 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 05 工资福利 对个人和家庭 商品和服 支出 的补助 务支出 小计 合计 201 合计 项目支出 出 4 5 3,110 6 2,986 2,894 208 05 01 行政单位离退休 3,110 3,110 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1,112 1,112 1,112 残疾人事业 18,173 18,173 15,279 2,894 行政运行 18,173 18,173 15,279 2,894 卫生健康支出 1,144 1,144 1,144 行政事业单位医疗 1,144 1,144 1,144 11 208 11 01 210 11 3,110 210 11 01 行政单位医疗 586 586 586 210 11 03 公务员医疗补助 558 558 558 小计 项目支出 专项资金 7 8 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：许昌市残疾人联合会 收 单位：百元 入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 一般公共预算 合计 其中：财政 拨款 小计 一般公共预 算 23,631 一、一般公共服务 政府性基金 二、外交 92 92 92 22,395 22,395 22,395 1,144 1,144 1,144 23,631 23,631 23,631 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收入合计 23,631 支 出 合 计 政府性基金预算 安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：许昌市残疾人联合会 科目编码 类 款 项目 项 合计 201 0 0 一般公共服务支出 92 92 0 0 0 0 群众团体事务 92 92 0 0 0 0 工会事务 92 92 0 0 0 0 92 92 0 0 0 0 22,395 22,395 0 0 0 0 4,222 4,222 0 0 0 0 3,110 3,110 0 0 0 0 3,110 3,110 0 0 0 0 1,112 1,112 0 0 0 0 1,112 1,112 0 0 0 0 残疾人事业 18,173 18,173 0 0 0 0 行政运行 18,173 18,173 0 0 0 0 工会经费 行政事业单位养老支 出 01 208 05 行政单位离退休 01 退休费 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位 05 基本养老保险缴费 05 208 05 11 一般公共预算 0 社会保障和就业支出 05 上级提前下达专项补助 0 06 208 合计 23,631 06 29 本年支出小计 缴入财政 一般公共 部门结余 其他收入 专户的行 预算 资金安排 安排 政事业性 23,631 29 201 单位：百元 01 208 11 01 基本工资 4,541 4,541 0 0 0 0 208 11 01 津贴补贴 7,753 7,753 0 0 0 0 208 11 01 奖金 1,814 1,814 0 0 0 0 208 11 01 29 29 0 0 0 0 208 11 01 1,116 1,116 0 0 0 0 208 11 01 26 26 0 0 0 0 208 11 01 办公费 870 870 0 0 0 0 208 11 01 水费 120 120 0 0 0 0 208 11 01 电费 180 180 0 0 0 0 208 11 01 会议费 150 150 0 0 0 0 208 11 01 公务接待费 30 30 0 0 0 0 208 11 01 福利费 114 114 0 0 0 0 208 11 01 400 400 0 0 0 0 208 11 01 961 961 0 0 0 0 208 11 01 69 69 0 0 0 0 1,144 1,144 0 0 0 0 行政事业单位医疗 1,144 1,144 0 0 0 0 行政单位医疗 586 586 0 0 0 0 职工基本医疗 保险缴费 586 586 0 0 0 0 公务员医疗补助 558 558 0 0 0 0 558 558 0 0 0 0 210 01 11 01 03 210 住房公积金 其他工资福利 支出 公务用车运行 维护费 其他交通费用 其他商品和服 务支出 卫生健康支出 11 210 其他社会保障 缴费 11 03 公务员医疗补 助缴费 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：许昌市残疾人联合会 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 23,631 23,631 17,535 一般公共服务支出 92 92 92 群众团体事务 92 92 92 工会事务 92 92 92 22,395 22,395 16,391 3,110 4,222 4,222 1,112 3,110 ** 合计 201 29 201 29 06 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 05 合计 项目支出 出 3,110 2,986 2,894 208 05 01 行政单位离退休 3,110 3,110 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1,112 1,112 1,112 残疾人事业 18,173 18,173 15,279 2,894 行政运行 18,173 18,173 15,279 2,894 卫生健康支出 1,144 1,144 1,144 行政事业单位医疗 1,144 1,144 1,144 11 208 11 01 210 11 3,110 210 11 01 行政单位医疗 586 586 586 210 11 03 公务员医疗补助 558 558 558 项目支出 专项资金 7 8 2021年支出预算分类汇总表 （按支出经济分类 ） 单位名称：许昌市残疾人联合会 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 本年支出小计 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 1 小计 其中：财 政拨款 2 3 23,631 23,631.0000 23,631.0000 502 23,631 23,631.0000 23,631.0000 301 01 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 4,541 4,541.0000 4,541.0000 301 02 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 7,753 7,753.0000 7,753.0000 301 03 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 1,814 1,814.0000 1,814.0000 301 08 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 1,112 1,112.0000 1,112.0000 301 10 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 586 586.0000 586.0000 301 11 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 558 558.0000 558.0000 301 12 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 29 29.0000 29.0000 301 13 工资福利支出 501 03 住房公积金 301 99 工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 26 26.0000 26.0000 302 01 商品和服务支出 502 01 办公经费 870 870.0000 870.0000 302 05 商品和服务支出 502 01 办公经费 120 120.0000 120.0000 302 06 商品和服务支出 502 01 办公经费 180 180.0000 180.0000 302 15 商品和服务支出 502 02 会议费 150 150.0000 150.0000 302 17 商品和服务支出 502 06 公务接待费 30 30.0000 30.0000 302 28 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 92 92.0000 92.0000 302 29 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 114 114.0000 114.0000 302 31 商品和服务支出 502 08 公务用车运行维护费 400 400.0000 400.0000 302 39 商品和服务支出 502 01 办公经费 961 961.0000 961.0000 302 99 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 69 69.0000 69.0000 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 1,116 1,116.0000 1,116.0000 3,110 3,110.0000 3,110.0000 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 金预算安 排 财政拨款 结转 其他收入 安排 5 6 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市残疾人联合会 项目 共计 单位：百元 2021年预算数 430 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 30 3、公务用车费 400 其中：（1）公务用车运行维护费 400 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市残疾人联合会 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市残疾人联合会 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 附件1： 许昌市残疾人联合会整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 许昌市残疾人联合会 目标1：开展残疾人康复 、教育、劳动就业 、文化、体育、科研 、用品用具供应 、社会服务 、无障碍设施和残疾预防工作 。 年度总体 目标2：创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活 。 目标 目标3：指导和管理全市残疾人社团组织 ，培养残疾人工作者 。 目标4：开展就业培训 ，推动残疾人就业工作 。 年度主要 任务 任务名称 主要内容 残疾儿童康复救助 全市（不含鄢陵县 ）康复救助残疾儿童不少于 659名。 残疾人盲人医疗按摩培 训 部门预算总金额 （万元） 预算情况 其中：基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 按省残联要求组织全市盲人参加国家及省级按摩培训和考试 。 236.31 236.31 0 三级指标 指标值 指标解释 目标依据充分性 充分 部门设立的工作目标 的依据是否充分 ；内 容是否合法 、合规。 工作目标 工作目标合理性 管理情况 合理 部门设立的工作目标 是否明确 、具体、清 晰和可衡量 。 目标管理有效性 是 部门是否有完整的目 标管理机制以保障工 作目标有效落地 。 总体工作完成率 ≥95% 反映部门年度总体工 总体工作完成率 =部门年度工作要点已完成的数量 /部门年度工作要点工 作完成情况 作总数量 。得分=指标实际完成值 ×指标分值。 牵头单位工作完 成率 ≥95% 反映承接年度总体工 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要 作的各牵头单位工作 承接的重点工作 。工作完成率 =工作要点已完成的数量 /工作要点工作总 完成情况 。 数量。得分=指标实际完成值 ×指标分值。 残疾儿童康复救 助完成率 100% 残疾人医疗按摩 培训完成率 100% 残疾儿童康复救 助实现率 100% 残疾人医疗按摩 培训实现率 100% 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 整体工作 完成 履职效能 重点工作 履行 反映本部门负责的重 分项具体列示本部门重点工作推进情况 ，相关情况应予以细化 、量化表 点工作进展情况 。 述。 反映本部门制定的年 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况 ，相关情况应予以细化 、量 度工作目标达成情况 化表述。 。 部门目标 实现 管理效率 指标说明 预算管理 预算执行率 ①收入预算编制是否足额 ，是否将所有部门预算收入全部编入收入预 算； ②支出预算编制是否科学 ，是否是按人员经费按标准 、日常公用经费按 反映部门年度预算编 定额、专项经费按项目分别编制 。 制完整性和提前细化 情况。 预算细化率 =（部门参与分配的专项待分资金 /部门参与分配资金合计 ） ×100%。 预算执行率 =（预算执行数 /预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数 ；预算数指财政部门 批复的本年度部门的预算数 。 ≥95% 预算调整率 0% 结转结余变动率 -50% 反映部门年度预算执 行情况、调整程度和 控制结转结余资金的 努力程度 。 预算调整率 =（预算调整数 /预算数）×100%。 预算调整数 ：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金 总和（因落实国家政策 、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外 ）。 结转结余变动率 =[（本年度累计结转结余资金总额 -上年度累计结转结 余资金总额 ）/上年度累计结转结余资金总额 ]×100%。 部门决算编报质 按要求报 反映本部门决算工作 ①是否按照相关编审要求报送 ； 量 送 情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求 。 预算管理 项目库管理完整 性 ≥95% 反映本部门项目库建 项目库管理完整性 =（年度预算安排项目资金总额 —未纳入项目库预算 设情况。 项目资金额 ）/年度预算安排项目资金总额 ×100%。 国库集中支付合 规性 ≥95% 国库集中支付合规性 =（年度部门预算资金国库集中支付总额 —国库集 反映部门预算国库集 中支付监控系统拦截资金额 ）/年度部门预算资金国库集中支付总额 中支付合规性 。 ×100%。 收入管理规范性 规范 反映部门收入管理和 财政拨款收入 、事业收入、上级补助收入 、附属单位上缴收入 、经营收 收入结构的情况 。 入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定 。 支出管理规范性 规范 反映部门支出管理和 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关 支出结构的情况 。 规定。 财务管理制度的 完备性 完备 银行账户管理规 范性 规范 政府采购执行率 100% 内控制度有效性 是 资产管理规范性 规范 部门固定资产利 用率 100% 收支管理 管理效率 财务管理 资产管理 基础管理 运行成本 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续 ； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规 定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性 、完整性、准确性，能否 对预算管理工作起到很好的支撑作用 。 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴 ，是否 存在隐瞒 、滞留、截留、挪用和坐支等情况 。 反映部门相关财务管 理规范性和执行有效 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程 ；资金使用是否符合公务卡 性的情况 。 结算相关制度和规定 ； ②政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数 ）×100%； 政府采购预算 ：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的 、并经过 规定程序批准的年度政府采购计划 。 ①预算业务控制 ：单位是否建立健全预算编制 、审批、执行、决算与评 价等预算内部管理制度 ； ②收支业务控制 ：单位是否建立健全收入 、支出内部管理制度 ； ③政府采购业务控制 ：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理 、政 府采购活动管理 、验收管理等政府采购内部管理制度 ； ①资产保存是否完整 ，是否定期对固定资产进行清查 ，是否有因管理不 当发生严重资产损失和丢失的情况 ； ②是否存在超标准配置资产 ； 反映部门对资产管理 ③资产使用是否规范 ，是否存在未经批准擅自出租 、出借资产行为 ； ，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行 和利用方面的情况 。 ④资产处置是否规范 计算公式 ： 部门固定资产利用率 =（部门实际在用固定资产总额 /部门所有固定资产 总额）×100%或资产闲置率 =（闲置资产总额 /部门所有固定资产总额 ） ×100% 网站、微 信息化建设成效 信公众号 运行良好 反映为保障整体工作 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作 ，相关 和重点工作实施的基 情况应予以细化 、量化表述 。 础管理情况 。 管理制度建设成 规范 效 在职人员经费变 动率 10.91% 离退休人员经费 变动率 0.22% 人均公用经费变 动率 0.00% “三公经费”变 动率 0% 厉行节约支出变 动率 0% 总体成本节约率 0% 成本控制 成效 群众满意度 计算公式 ： 反映部门对在职及离 ①在职人员经费变动率 =[（本年度在职人员经费 -上年度在职人员经 退休人员成本的控制 费） /上年度在职人员经费 ]×100%。 程度。 ②离退休人员经费变动率 =[（本年度离退休人员经费 -上年度离退休人 员经费） /上年度离退休人员经费 ]×100%。 计算公式 ： ①人均公用经费变动率 =[（本年度人均公用经费 -上年度人均公用经 费） /上年度人均公用经费 ]×100%。 人均公用经费 ：年度在职人员公用经费实际支出数 /年度实际在职人数 。 反映部门对控制和压 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费 ”总额-上年度“三公经 缩重点行政成本的努 费”总额） /上年度“三公经费 ”总额]×100%。 ③厉行节约变动率 =[（本年度厉行节约总额 -上年度厉行节约总额 ） / 力程度。 上年度厉行节约总额 ]×100%。 成本节约率 = 成本节约额 / 总预算支出额 ×100%。（成本节约额 = 总 预算支出额 - 实际支出额 ） ≥90% 反映普通用户和对口 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比衡量 部门对部门服务的满 得分=实际完成值 ÷目标值×指标分值 。 意度 服务对象满意 对口部门满意度 ≥90% 企业满意度 ≥90% 反映相关企业 、社会 组织和行业协会对部 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比衡量 门行政审批 、管理服 若无目标值 ，则可参考公众满意度目标值设定参考值 。 务、参与公共服务情 社会组织满意度 ≥90% 况的满意度 监督部门 外部监督部门满 满意 意度 ≥90% 反映外部监督部门对 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比衡量 部门依法行政情况的 若无目标值 ，则可参考公众满意度目标值设定参考值 。 满意度 服务满意 利益相关 方满意 体制机制 重要改革事项 1 改革情况 重要改革事项 2 / 重点创新事项 1 / 重点创新事项 2 / 高层次领军人才 / 培训计划执行率 / 高级职称人才比 重 硕士和博士人才 数量 / 创新能力 可持续性 人才支撑 / / 反映本部门体制机制 改革对部门可持续发 分项具体列示本部门体制机制改革情况 。 展的支撑情况 反映本部门创新事项 对部门可持续发展的 分项具体列示本部门创新事项情况 。 支撑情况 反映人才培养 、教育 培训和人才比重情况 比重=实际完成值 ÷目标值×指标分值 。 。 许昌市残疾人联合会预算项目绩效目标表 部门（单位）名称：许昌市残疾人联合会 项目部门（单位） 项目名称 许昌市残疾人联合会 项目金额（万元） 资金总 上级财 市级预算当 部门结 其他资 额 政安排 年安排 余安排 金 0 0 0 绩效目标 效益指标 产出目标 0 0 三级指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值