广水市纪委2021项目预算目标绩效表16-新冠肺炎.pdf

附件 1： 预算支出项目绩效目标申报表 填报日期：2021 年 3 月 9 日 单位：万元 项目名称 新冠肺炎疫情防控工作经费 项目主管部门 广水市纪委监委 项目执行单位 广水市纪委监委 项目负责人 彭炜 联系电话 0722-6232608 单位地址 十里马都寺生态新区 预算编码 115007 项目属性 项目类型 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 1、常年性项目□ 2、一次性项目 √ 1、部门预算项目 √ 3、延续性项目 2、上级专项 □ 支出功能分类 302 类 □（从 年至 年） 3、省对下转移支付项目 □ 17、18、31、99 款 项目申请理由 1、项目的政策依据：湖北省、随州市及广水市新冠肺炎疫情防控指挥部工作要 求； 2、相关性：完成上级纪委监委和市委交办的其他任务； 3、新冠肺炎疫情常态化防控工作布置。 项目主要内容 对新冠肺炎疫情工作常态化防控。 项目总预算 10 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 项目当年预算 2019年度0万元，2020年度10万元。 1、无变动 √ 2、有变动 □ 来源项目 金额 合计 10 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 10 10 其中：申请当年预算拨款 10 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 项目 支出 明细 1.防疫药品 项目支出明细 金额 合计 10 1 — 1 — 出 预 算 及 测 算 依 据 预算 2.防疫物资 3.5 3. 公务用车运行维护 5.5 4. 5. 6. 7. 8. …… 测算依据 根据年初预算、发改部门核定的市场价格及公务用车管理办法来确定上述费用。 及说明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 …… 长期目标（截止 项目绩效总 目标 年） 年度目标 目标 1：新冠肺炎疫情常态化 防控工作，保障人民群众身体 健康和生命安全，保障正常生 产生活秩序。 目标 1： 目标 2： 目标 3： 长期目标 1： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 产出指标 指标 期目标 2： 长期绩效指标 — 2 — 指标 …… 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 长期目标 3： 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 服务对象满 意度指标 对新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障人民群众身体健康和生命安全，保障正 常生产生活秩序。 满意度指标 年度目标 1： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量 指标 新冠肺炎疫情防控 全市防控 疾控工作管理 规定 质量 指标 疫情防控 时效 指标 疫情防控 成本 指标 疫情防控 产出指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 社会效益 指标 经济效益 指标 服务对象满 意度指标 疫情防控 疫情防控 人民群众满意度 新冠疫情得 到 控 制 和 消 社会秩序恢复 灭 疫情得到控制 一年 和消灭 年初预算、年 10 终结算 正常生活及 社会秩序 社会秩序恢复 生 产 经 营 活 经济发展，生 动恢复 活改善 100% 年终总结 — 3 — 年度目标 2： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出指标 指标 …… 年度绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 年度目标 3： 指标 产出指标 指标 …… 年度绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 备注： 1、 “项目绩效总目标” ，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩 效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化 和量化。 2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。 — 4 —