2021年广东工贸职业技术学院部门预算.pdf
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2021 年 广东工贸职业技术学院 部门预算 目 录 第一部分 广东工贸职业技术学院 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、单位 预算基本支出预算表 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东工贸职业技术学院 概况 一、主要职责 广东工贸职业技术学院是广东省人民政府直属的全日制普 通高等职业院校，承担高等和中等职业技术教育、成人高等学历教育、 有关继续教育和职业培训教育工作、开展国内外校际教育合作与交 流。 二、部门机构设置 学院内设机构、人员构成情况：学校目前设有内设机构 34 个， 包含党委办公室（宣传部、扶贫工作办公室合署）、团委、工会 委员会、学校办公室、学生工作处（学生工作部、招生办公室、 毕业生就业指导中心合署）、人事处（教师工作部合署）、科研 处、审计处（纪检监察处合署）、财务处、党委组织部、总务处 （基建处合署）、资产与设备管理处、党委组织统战部、教务处、 质量管理与评估中心、继续教育与培训学院、党委党校、保卫处、 对外交流合作处、创新创业学院、应用外语学院、计算机及信息 工程学院、工商管理学院、测绘遥感信息学院、机电工程学院、 汽车工程学院、马克思主义学院、经济贸易学院、体育艺术教学 部、中职部、艺术与教育学院、图书馆、实训中心、信息中心。 近年来，学校大力发展智能制造、新能源、新材料以及现代交通运输、 高效物流、电子商务等产业急需紧缺专业，对接广东省规划发展的七 大支柱产业、九大战略新兴产业、六大未来产业和十大重大科技产业 集群，依托优势专业构建了测绘地理信息技术、模具智能制造、虚拟 现实应用技术等 10 个专业群。以校企合作产业园为纽带，与龙头企 业共建了测绘地理信息、智能制造、信息安全、VR/AR、新能源汽车 等 5 个新工科特色产业学院和 1 个创新创业学院，培养行业化、个性 化卓越技术技能人才。目前，现有专业 44 个，其中国家级骨干专业 4 个，中央财政支持的重点专业 2 个，省级一类品牌建设专业 3 个， 省级二类品牌建设专业 3 个，省级高职教育示范性专业 4 个，省级高 职教育重点专业 9 个，省级现代学徒制人才培养试点专业 8 个，省一 流高职院校高水平专业建设项目 9 个，高职本科协同育人专业 4 个。 学校在 2019 年成为国家首批“1+X 证书制度试点”院校，目前已获 得“1+X”证书制度试点专业 30 个 55 种，新建 2 个“1+X”证书实训 考证基地。 根据粤机编办[2008]122 号文和[2011]141 号批准，我院共有事 业编制 560 名，其中：基本教学规模人员编制为 502 名，人员经费由 省财政核拨，自筹人员经费编制 58 人。截至 2020 年 12 月，实有在 编人员 522 人，非在编聘用人员 145 人，兼职教师 90 人，非在编聘 用工勤人员 70 人，离退休人员 119 人，其中：离休人员 2 人，退休 人员 117 人。 截至 2020 年 12 月份在校学生共计 24695 人，其中：全日制学生 22295 人，成人教育学生 2400 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、预算拨款 26707.79 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 19687.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 三、其他资金 五、教育支出 45636.15 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 608.64 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 46394.79 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 本年收入合计 出 本年支出合计 150.00 46394.79 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 46394.79 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 46394.79 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20503 2050305 208 20805 2080502 20809 2080904 职业教育 高等职业教 育 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 退役安置 退役士兵管 理教育 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 46394.79 26707.79 0.00 0.00 19687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45636.15 26099.15 0.00 0.00 19537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45636.15 26099.15 0.00 0.00 19537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45636.15 26099.15 0.00 0.00 19537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608.64 608.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596.74 596.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596.74 596.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 229 22999 2299999 注： 无 科目名称 其他支出 其他支出 其他支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 单位：万元 功能分类科目 20503 2050305 208 出 支出 46394.79 32274.74 14120.05 0.00 0.00 0.00 0.00 45636.15 31678.00 13958.15 0.00 0.00 0.00 0.00 45636.15 31678.00 13958.15 0.00 0.00 0.00 0.00 高等职业教育 45636.15 31678.00 13958.15 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 608.64 596.74 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 205 对附属单位补助 基本支出 科目编码 项目支出 事业单位经营支 合计 教育支出 职业教育 上缴上级支出 结转下年 20805 行政事业单位养老支出 596.74 596.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 596.74 596.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 2080904 229 22999 2299999 注： 无 退役安置 退役士兵管理教育 其他支出 其他支出 其他支出 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 26707.79 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 26099.15 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 608.64 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 26707.79 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 26707.79 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 26707.79 0.00 26707.79 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东工贸职业技术学院 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 26707.79 19634.74 7073.05 26099.15 19038.00 7061.15 26099.15 19038.00 7061.15 26099.15 19038.00 7061.15 608.64 596.74 11.90 [20805]行政事业单位养老支出 596.74 596.74 0.00 [2080502]事业单位离退休 596.74 596.74 0.00 11.90 0.00 11.90 11.90 0.00 11.90 [205]教育支出 [20503]职业教育 [2050305]高等职业教育 [208]社会保障和就业支出 [20809]退役安置 [2080904]退役士兵管理教育 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东工贸职业技术学院 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 19634.74 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 16810.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 2350.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 2300.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 340.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 6700.00 [30108]机关事业单位基本养老保险费 [50501]工资福利支出 1000.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 500.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 120.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 50.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 950.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 2500.00 [505]对事业单位经常性补助 2041.30 [50502]商品和服务支出 300.00 [302]商品和服务支出 [30205]水费 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东工贸职业技术学院 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 241.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 700.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 600.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 200.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.30 [506]对事业单位资本性补助 187.00 [50601]资本性支出（一） 187.00 [310]资本性支出 [31099]其他资本性支出 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 596.44 [30301]离休费 [50905]离退休费 38.06 [30302]退休费 [50905]离退休费 558.38 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表本年度无发生额 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年度无发生额 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年度无发生额 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东工贸职业技术学院 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 [302]商品和服务支出 计 预算 7073.05 [505]对事业单位经常性补助 414.15 [50502]商品和服务支出 414.15 [506]对事业单位资本性补助 1800.00 [31001]房屋建筑物购建 [50601]资本性支出（一） 1500.00 [31099]其他资本性支出 [50601]资本性支出（一） 300.00 [30299]其他商品和服务支出 [310]资本性支出 [303]对个人和家庭的补助 [30308]助学金 [399]其他支出 [39999]其他支出 注： 无 [509]对个人和家庭的补助 [50902]助学金 [599]其他支出 [59999]其他支出 1258.90 1258.90 3600.00 3600.00 表 11 单位 预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广东工贸职业技术学院 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 32274.74 19634.74 19634.74 0.00 0.00 12640.00 0.00 32274.74 19634.74 19634.74 0.00 0.00 12640.00 0.00 工资和福利支出 18770.00 16810.00 16810.00 0.00 0.00 1960.00 0.00 商品和服务支出 11153.30 2041.30 2041.30 0.00 0.00 9112.00 0.00 1644.44 596.44 596.44 0.00 0.00 1048.00 0.00 707.00 187.00 187.00 0.00 0.00 520.00 0.00 广东工贸职业技术 学院 对个人和家庭的 补助 其他资本性等支 出 注： 无 表 12 单位 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 广东工贸职业技 术学院 贷款利息支 出（自有资金） 2021 年创新 强校（自有资金） 引资支出款 （自有资金） 贷款风险准 备金(自有资金） 新校区建设 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 14120.05 7073.05 7073.05 0.00 0.00 7047.00 0.00 14120.05 7073.05 7073.05 0.00 0.00 7047.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 2330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2330.00 0.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.00 0.00 537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3500.00 0.00 11.90 11.90 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 省财政退役 士兵职业技能培 训补助资金 绩效目标 表 12 单位 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 "1.高等学校各项国家资助政策按 2021 年高校 本专科生国家奖 绩效目标 736.00 736.00 736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助学金 规定按时得到落实；2.教育公平逐 渐提升，满足家庭经济困难学生基 本学习生活需要。" 科学合理地安排财政资金，调动职 生均拨款安 排贷款付息项目 业院校扩招积极性，扩大职业院校 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 办学自主权，促进职业技术教育的 发展，保障学校办学条件稳步改 善，办学质量逐步提升。 科学合理地安排财政资金，调动职 生均拨款安 排贷款还本支出 业院校扩招积极性，扩大职业院校 3000.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办学自主权，促进职业技术教育的 发展，保障学校办学条件稳步改 善，办学质量逐步提升。 科学合理地安排财政资金，调动 生均拨款安 排新校区建设项 目支出 1500.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业院校扩招积极性，扩大职业院 校办学自主权，促进职业技术教育 的发展，保障学校办学条件稳步改 表 12 单位 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 善，办学质量逐步提升。 财政部提前 下达-高等职业教 育-(中央)2021 247.00 247.00 247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年高校应征入伍 资助资金 财政部提前 下达-高等职业教 育-(中央)2021 年本专科生国家 奖助学金 2021 年现代 高质量完成国家“双高计划”、省 职业教育提升计 级高水平专业群和“一流高职院校 划专项资金（提前 下达）-高职院校 679.00 679.00 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 结对帮扶计划”年度建设项目，提 升欠发达地区公办高职院校办学 生均拨款奖补资 水平，打造一批高水平高职院校和 金 专业群；完成广东终身教育学分银 表 12 单位 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东工贸职业技术学院 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 行建设年度建设任务。 2021 年现代 职业教育提升计 划专项资金（提前 下达）-职业院校 教师素质提高计 划奖补资金 注： 无 35.15 35.15 35.15 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 46394.79 万元，比上年增加 8006.03 万元，增长 17 %，主要原因是（一）2021 年我校生均拨款 总计增加 5124 万元，主要原因为 2021 年是我校“提毛”建设的关键 之年，预计新增各类型全日制学生学位 3191 个，生均拨款总额相应 增加；2021 年省政府加大了教育投入，提高了双高专业生均拨款水 平，生均标准从 10000 元/生提高至 12000 元/生，并新增了高技能人 才生均拨款 5000 元/生，生均拨款总额相应增加。 （二）2021 年我校预计新增各类型全日制学生 3191 名，财政专 户资金收入预计新增 2008 万元。 （三）2021 年财政厅提前下达 2021 年现代职业教育提升计划专 项资金（提前下达）-高职院校生均拨款奖补资金 679 万元， 2021 年现代职业教育提升计划专项资金（提前下达）-职业院校教师素质 提高计划奖补资金 35.15 万元，进而预算收入增加 ；支出预算 46394.79 万元，比上年增加 8006.03 万元，增长 17 %，主要原因是预算总支出比上年增加 8006.03 万元，主要构成 为人员工资福利增加 1561 万元，商品服务支出增加 1554.45 万元， 对个人和家庭补助增加 140.53 万元，其他资本性支出减少 43 万，项 目支出增加 4793 万元。 （一） 人员工资福利增加主要原因为：我校作为“提毛”计划建 设单位，2021年计划新增学位3191人，为顺利完成教学任务，提高 生师比，2021年预计新增教师60人，致使人员工资增加，同时整体 人员工资福利稍有增加。 （二）商品服务支出增加主要原因为：2021年我校计划新增学位3191 人，为确保学校各项工作的顺利开展，提升学生幸福感，各项商品服 务支出相应增加。 对个人和家庭补助增加主要原因为：2021 年我校学费、住宿费收入 增加，对应提取的助学金相应增加。项目支出增加主要原因为，为完 成我校“提毛”建设计划，新增生均拨款安排新校区建设 1500 万元， 新增引资支出款 530 万元，为确保我校财务安全，增加贷款还本支出 1000 万元，2021 年财政厅提前下达 2021 年现代职业教育提升计划 专项资金（提前下达）-高职院校生均拨款奖补资金 679 万元， 2021 年现代职业教育提升计划专项资金（提前下达）-职业院校教师素质 提高计划奖补资金 35.15 万元，创新强校自筹资金增加 1155 万元， 贷款风险准备金减少 35 万元，债务利息支出减少 175 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未使用财政拨款安排“三公” 经费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是未使用财政拨款安排“三公”经费支出 ； 公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用 车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原 因是未使用财政拨款安排“三公”经费支出 ；公务接待费 0 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未使用财政拨款安排 “三公”经费支出 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年 0 万元， 增长 0 %，主要原因是我校不属于行政（参公）单位，未安排本 部门机关运行经费。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 1403 万元，其中：货物类采购 预算 1153 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 250 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 80059.03 万 元，分布构成情况为：房屋 256147.4 平方米，车辆 10 辆，单价 在 100 万元以上的设备 2 台等。 本年度拟购置固定资产 924 万元， 主要是图书购置 320 万,教学用电脑、触控一体机 272 万元,学生 宿舍空调购置 104 万,服务器 100 万元，投影仪 57 万元，液晶显 示器 30 万 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 2021 年高校本专科生国家奖助学金 预算数 736 万元 绩效目标 目标 1：高等学校各项国家资助政 策按规定得到落实；目标 2：教育 公平显著提升，满足家庭经济困难 学生基本学习生活需要。 生均拨款安排贷款付息项目支出 600 万元 科学合理地安排财政资金，调动职 业院校扩招积极性，扩大职业院校 办学自主权，促进职业技术教育的 发展，保障学校办学条件稳步改 善，办学质量逐步提升。 生均拨款安排贷款还本支出 科学合理地安排财政资金，调动职 3000.00 万元 业院校扩招积极性，扩大职业院校 办学自主权，促进职业技术教育的 发展，保障学校办学条件稳步改 善，办学质量逐步提升。 生均拨款安排新校区建设项目支出 科学合理地安排财政资金，调动职 1500.00 万元 业院校扩招积极性，扩大职业院校 办学自主权，促进职业技术教育的 发展，保障学校办学条件稳步改 善，办学质量逐步提升。 2021 年现代职业教育提升计划专项资 实施国家“双高计划”和省级高水 金（提前下达）-高职院校生均拨款奖补 平专业群建设、“一流高职院校结 资金 对帮扶计划”，打造一批高水平高 679.00 万元 职院校和专业群；加强广东终身教 育学分银行建设，健全学习成果认 定、积累与转换制度，实现各级各 类教育的沟通和衔接。 注：无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。