3.于都县第二中学2021年预算公开表.pdf

收支预算总表 填报单位:301203于都县第二中学 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：万元 入 预算数 7,619.32 教育支出 7,619.32 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,053.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:301203于都县第二中学 收 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 7,619.32 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 9,053.10 支出总计 9,053.10 结转下年 1,433.78 9,053.10 部门收入总表 填报单位:301203于都县第二中学 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 205 02 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 合计 9,053.10 1,433.78 7,619.32 7,619.32 教育支出 9,053.10 1,433.78 7,619.32 7,619.32 9,053.10 1,433.78 7,619.32 7,619.32 9,053.10 1,433.78 7,619.32 7,619.32 普通教育 2050204 小计 一般公共预 算拨款收入 高中教育 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 附属单 位上缴 收入 6 7 8 9 10 11 用事业基金 上级补 弥补收支差 助收入 额 12 13 部门支出总表 填报单位:301203于都县第二中学 单位：万元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 9,053.10 9,053.10 教育支出 9,053.10 9,053.10 9,053.10 9,053.10 9,053.10 9,053.10 科目编码 科目名称 ** ** 205 02 普通教育 2050204 高中教育 财政拨款收支总表 填报单位:301203于都县第二中学 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：万元 支出 合计 7,619.32 7,619.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 7,619.32 7,619.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级 ) 7,619.32 一、本年支出 7,619.32 教育支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:301203于都县第二中学 收 入 项目 单位：万元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级 ) 支出 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 7,619.32 7,619.32 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 7,619.32 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:301203于都县第二中学 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 205 02 合计 7,619.32 7,619.32 教育支出 7,619.32 7,619.32 7,619.32 7,619.32 7,619.32 7,619.32 普通教育 2050204 高中教育 一般公共预算基本支出表 填报单位:301203于都县第二中学 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 7,619.32 6,504.50 工资福利支出 6,477.61 6,477.61 11.77 11.77 3010105 教护百分之10工资 3010106 岗位工资 1,841.90 1,841.90 3010107 薪级工资 1,267.13 1,267.13 3010203 新奖励性绩效工资 815.22 815.22 3010204 新基础性绩效工资 543.49 543.49 3010205 岗位津贴 4.88 4.88 3010206 艰苦边远地区津贴 2.16 2.16 30103 奖金 260.07 260.07 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 717.50 717.50 30110 职工基本医疗保险缴费 308.39 308.39 30111 公务员医疗补助缴费 99.70 99.70 30113 住房公积金 538.13 538.13 30199 其他工资福利支出 67.27 67.27 商品和服务支出 1,114.82 1,114.82 1,114.82 30201 办公费 28.80 28.80 30202 印刷费 44.78 44.78 30205 水费 30.70 30.70 30206 电费 49.92 49.92 30207 邮电费 16.10 16.10 30208 取暖费 18.58 18.58 30209 物业管理费 22.50 22.50 30211 差旅费 15.30 15.30 一般公共预算基本支出表 填报单位:301203于都县第二中学 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30213 维修（护）费 97.90 97.90 30214 租赁费 3.27 3.27 30216 培训费 34.60 34.60 30217 公务接待费 5.00 5.00 30218 专用材料费 564.80 564.80 30226 劳务费 31.06 31.06 30227 委托业务费 3.11 3.11 30228 工会经费 58.80 58.80 3022901 高温津贴 54.72 54.72 30239 其他交通费用 0.78 0.78 30299 其他商品和服务支出 34.10 34.10 对个人和家庭的补助 26.89 26.89 30301 离休费 9.37 9.37 30303 退职（役）费 4.06 4.06 30305 生活补助 13.46 13.46 一般公共预算基本支出表 填报单位:301203于都县第二中学 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 '三公'经费支出表 填报单位:301203于都县第二中学 301 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 教育科技体育局 5.00 5.00 5.00 5.00 政府性基金预算支出表 填报单位:301203于都县第二中学 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 部门（单位）整体绩效目标申报表 (2021年度） 部门名称 联系人 于都县第二中学 联系电话 部门（单位）职能 职能依据 于都县教育科技体育局 职能简述 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法 近三年单位职能是否出现过重大变化 无 部门基本信息 是否为一级预算主管部门 否 上级主管部门 于都县教育科 部门所属领域 教育 直属单位包括 内设职能部门 编制控制数 683 办公室、教务处、政教处总务处 在职人员总数 683 其中：行政编制人数 事业编制人数 683 编外人数 部门基本制度建设情况 √□财务管理 √□预算管理 √□财政专项资金管理√ □重点工作管理 √□资产管理√ □人力资源管理√ □政府 上年预算情况（万元） 预算批复数 7610.08 预算调整数 实际支出数 7610.08 预算执行率 100% 年末结转结余数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 9053.1 其中：上级财政拨款 本级财政安排 其他资金 支出预算合计 9053.1 其中：人员经费 9053. 公用经费 0 项目经费 0 其他需要说明的问题 无 部门（单位）目标 部门职能分解 部门中期目标 教育支出 完成60% 年度主要任务 工作任务名称 教育教学 社会保障和就业 住房保障 主要内容 对应的拟 对应年度 安排项目 绩效目标 9053.1 0 0 完成100% 完成100% 完成100% 预算资金（万元） 项目内容 教育教学 社会保障和就业 住房保障 总额（万 元） 9053.1 0 0 财政拨款（万元） 9053.1 0 0 报表 县教育科技体育局 律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科 无 于都县教育科学体育局 683 理√ □人力资源管理√ □政府采购管理 √□合同管理 100% 9053.1 0 部门年度绩效目标 完成100% 预算资金（万元） 财政拨款（万元） 9053.1 0 0 是否重点项目支 其他资金（万元） 部门公开表10 项目支出绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 无 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 于都县第二中学 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 三级指标 指标值 表 无 于都县第二中学 标 指标值