附件1：民政局部门决算公开及情况说明.pdf
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附件 1：部门决算公开 颍州区民政局 2021 年度部门决算 2022 年 10 月 -1- 目 录 第一部分 颍州区民政局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 颍州区民政局 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 颍州区民政局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -2- 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -3- 第一部分 颍州区民政局概况 一、主要职责 区民政局贯彻执行党中央、省委、市委关于民政工作的方针 政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持 和加强党对民政工作的集中统一领导，主要职责是： （一）贯彻落实国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、 规划。拟订全区民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施 和监督检查。 （二）负责全区性社会团体、社会服务机构等社会组织登记 管理和执法监督。 （三）牵头拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体 系建设，负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、 临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，负责全区居民家庭 经济状况核对工作。 （四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全 区城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层 政权建设的建议，推动全区基层民主政治建设。 （五）负责本行政区域行政区划管理、行政区域界限管理和 地名管理工作。 （六）负责全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。 （七）负责全区殡葬管理和规范服务工作，推进殡葬改革。 -4- （八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订 养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全区老年 人福利和特殊困难老年人救助工作。 （九）执行国家、省、市残疾人权益保护政策，统筹推进全 区残疾人福利制度建设。 （十）负责实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童 救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿 童保障制度，并牵头组织实施。 （十一）负责拟定全区促进慈善事业发展政策，负责全区社 会捐助工作。负责对慈善组织和慈善活动的指导、监督、管理和 服务工作。 （十二）会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策和 职业规范，推进社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者 队伍建设工作。 （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 （十四）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为 困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资 源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作 者等多元参与主体， 推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。 （十五）有关职责分工。 -5- 1.与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹 推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体 系建设规划、制度、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困 难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对全区人口老 龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄 事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健 康与关怀服务等老年健康工作。 2.与市自然资源和规划局颍州分局的有关职责分工。区民政 局会同市自然资源和规划局颍州分局组织编制公布行政区划信息 的阜阳市颍州区行政区划图。 二、机构设置 从决算单位构成看，颍州区民政局 2021 年度部门决算仅包 括（局）本级决算，无其他下属单位决算。 第二部分 颍州区民政局 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：阜阳市颍州区民政局 收入 项目 金额单位：万元 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 24,825.51一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 35 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 426.44二、外交支出 36 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37 4.44 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 4 四、公共安全支出 38 5 五、教育支出 39 6 六、科学技术支出 40 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 8 3,191.78八、社会保障和就业支出 42 28,702.43 9 九、卫生健康支出 43 7.96 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 3.73 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 426.44 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 本年收入合计 27 28,443.73 本年支出合计 61 29,144.99 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 2,212.82年末结转和结余 63 1,511.56 30 64 总计 31 30,656.55 总计 65 30,656.55 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能 存在尾数误差。 -7- 收入决算表 公开 02 表 部门：阜阳市颍州区民政局 金额单位：万元 功能分类科 目编码 科目名称 本年收入合计 类 款 项 栏次 合计 1 201 20103 2010399 208 20802 2080201 2080202 2080207 2080208 2080299 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 20810 2081001 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 行政区划和地名管理 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 社会福利 儿童福利 财政拨款收 上级补助 入 收入 2 28,443.73 25,251.95 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 28,001.17 24,809.39 1,567.49 1,275.65 303.01 250.03 120.40 117.85 44.18 38.01 551.63 551.63 548.28 318.13 76.54 76.54 43.89 43.89 26.09 26.09 6.56 6.56 40.34 40.34 40.34 40.34 4,483.20 2,048.46 2,310.45 461.30 3 事业收入 其中： 经营收 附属单位 入 上缴收入 小计 教育收 费 4 5 6 7 其他收入 8 3,191.78 3,191.78 291.84 52.98 2.54 6.17 230.15 2,434.74 1,849.15 -8- 2081002 2081004 2081006 20811 2081107 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082102 20899 2089999 210 21011 2101101 221 22102 2210202 229 22960 2296002 老年福利 殡葬 养老服务 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 927.09 341.50 40.00 40.00 1,205.66 1,205.66 1,009.15 1,009.15 1,009.15 1,009.15 17,209.65 16,755.90 6,761.28 6,723.54 10,448.36 10,032.36 368.74 359.32 361.74 352.32 7.00 7.00 3,245.59 3,243.56 3,245.59 3,243.56 0.47 0.47 0.47 0.47 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 426.44 426.44 426.44 426.44 426.44 426.44 585.59 453.74 37.74 416.00 9.42 9.42 2.03 2.03 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 -9- 公开 03 表 部门： 阜阳市颍州区民政局 金额单位：万元 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010399 208 20802 2080201 2080202 2080207 2080208 2080299 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 20810 2081001 2081002 2081004 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 行政区划和地名管理 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 本年支出合 计 1 29,144.99 4.44 4.44 4.44 28,702.43 1,648.87 303.01 120.40 44.18 551.63 629.66 76.54 43.89 26.09 6.56 40.34 40.34 5,100.78 1,272.64 2,582.48 40.00 基本支出 2 391.70 380.02 303.01 303.01 项目支出 3 28,753.29 4.44 4.44 4.44 28,322.41 1,345.86 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 4 5 6 120.40 44.18 551.63 629.66 76.54 43.89 26.09 6.56 40.34 40.34 5,100.78 1,272.64 2,582.48 40.00 -10- 2081006 养老服务 20811 残疾人事业 2081107 残疾人生活和护理补贴 20819 最低生活保障 2081901 城市最低生活保障金支出 2081902 农村最低生活保障金支出 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 2082002 流浪乞讨人员救助支出 20821 特困人员救助供养 2082102 农村特困人员救助供养支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210202 提租补贴 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 1,205.66 1,009.15 1,009.15 17,209.65 6,761.28 10,448.36 368.74 361.74 7.00 3,247.89 3,247.89 0.47 0.47 7.96 7.96 7.96 3.73 3.73 3.73 426.44 426.44 426.44 1,205.66 1,009.15 1,009.15 17,209.65 6,761.28 10,448.36 368.74 361.74 7.00 3,247.89 3,247.89 0.47 0.47 7.96 7.96 7.96 3.73 3.73 3.73 426.44 426.44 426.44 -11- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：阜阳市颍州区民政局 收 入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 30 2 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 10 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 38 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 50 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 22 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 26 25,251.95 二十四、债务还本支出 1,530.10 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 1,530.10 出 出 小计 2 24,825.51 一、一般公共服务支出 426.44 二、外交支出 一、一般公共预算财政拨款 一般公共预算财政拨款 金额单位：万元 支 政府性基 国有资本 一般公共预 金预算财 经营预算 算财政拨款 政拨款 财政拨款 5 3 4 4.44 4.44 31 26,135.58 26,135.58 7.96 7.96 3.73 3.73 51 52 426.44 426.44 53 54 55 政府性基金预算财政拨 27 本年支出合计 56 26,578.14 26,151.71 426.44 款 国有资本经营预算财政 28 年末财政拨款结转和结余 57 203.91 203.91 拨款 总计 29 26,782.05 总计 58 26,782.05 26,355.61 426.44 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 -12- 公开 05 表 部门：阜阳市颍州区民政局 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目 编码 类 款 201 20103 2010399 208 20802 2080201 2080202 2080207 2080208 2080299 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 20810 2081001 2081002 2081004 2081006 20811 2081107 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082102 20899 2089999 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 行政区划和地名管理 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 养老服务 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 合计 1 26,151.71 4.44 4.44 4.44 26,135.58 1,275.65 250.03 117.85 38.01 551.63 318.13 76.54 43.89 26.09 6.56 40.34 40.34 3,372.35 461.30 1,665.39 40.00 1,205.66 1,009.15 1,009.15 16,755.90 6,723.54 10,032.36 359.32 352.32 7.00 3,245.86 3,245.86 0.47 0.47 基本支出 2 338.72 327.04 250.03 250.03 项目支出 3 25,812.98 4.44 4.44 4.44 25,808.54 1,025.62 117.85 38.01 551.63 318.13 76.54 43.89 26.09 6.56 40.34 40.34 3,372.35 461.30 1,665.39 40.00 1,205.66 1,009.15 1,009.15 16,755.90 6,723.54 10,032.36 359.32 352.32 7.00 3,245.86 3,245.86 0.47 0.47 -13- 210 21011 2101101 221 22102 2210202 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴 7.96 7.96 7.96 3.73 3.73 3.73 7.96 7.96 7.96 3.73 3.73 3.73 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 阜阳市颍州区民政局 金额单位：万元 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 金额 经济分 类科目 编码 272.28 302 27.21 30201 27.88 30202 70.76 30203 30204 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 30703 国内债务发行费用 手续费 30704 国外债务发行费用 67.64 30205 水费 0.11 310 26.09 30206 电费 1.91 31001 房屋建筑物购建 6.56 30207 7.96 30208 邮电费 5.72 31002 办公设备购置 取暖费 31003 专用设备购置 物业管理费 31005 基础设施建设 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 经济分 金额 类科目 科目名称 编码 债务利息及费用支出 17.12 307 国内债务付息 4.41 30701 国外债务付息 1.20 30702 30209 16.58 30211 21.60 30214 45.93 30215 7.79 30216 36.10 30217 差旅费 0.39 31006 31007 信息网络及软件购置更 新 租赁费 31009 土地补偿 会议费 31010 安置补助 培训费 0.10 31011 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 地上附着物和青苗补偿 公务接待费 31012 拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 2.04 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 0.12 31022 31099 3.40 大型修缮 物资储备 离休费 3.40 资本性支出 0.12 31008 30301 金额 无形资产购置 其他资本性支出 -14- 2.63 312 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30240 30299 30399 其他对个人和家庭的补 助 对企业补助 0.41 31204 费用补贴 税金及附加费用 31205 利息补贴 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 39908 39999 318.21 人员经费合计 其他支出 20.51 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 功能分 类 科目编 码 阜阳市颍州区民政局 年初结转和 结余 项 目 基 支 本 科目名称 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 栏次 1 2 3 金额单位：万元 本年收入 合计 4 本年支出 基 本 项目支 支 出 出 5 合计 年末结转和结余 基 基 本 本 项目支 合 支 支 出 计 出 出 结 转 6 7 8 9 426.44 426.44 426.44 426.44 426.44 426.44 426.44 426.44 426.44 426.44 426.44 426.44 426.44 426.44 426.44 426.44 类款 项 合计 229 其他支出 彩票公益金安排的 支出 用于社会福利的 2296002 彩票公益金支出 22960 1 0 1 1 项目支出 结转和结 余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 -15- 13 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：阜阳市颍州区民政局 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 颍州区民政局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 -16- 2021 年度收入总计 30656.55 万元（含使用非财政拨款结转 结余、年初结转和结余）、支出总计 30656.55 万元（含结余分配、 年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 9596.4 万元，增长 45.6%，主要原因：一是中央、省市拨付困难群众救 助补助资金及福彩公益金等上级资金全部调整到单位账目，2020 年为部分调整；二是社会救助类救助标准提高，支出加大。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 28443.73 万元，其中：财政拨款收入 25251.95 万元，占 88.8%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3191.78 万元，占 11.2%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 29144.99 万元，其中：基本支出 391.7 万元，占 1.3%；项目支出 28753.29 万元，占 98.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 26782.05 万元（含年初财政拨 款结转和结余），支出总计 26782.05 万元（含年末财政拨款结转 和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10177.9 万元，增长 61.3%，主要原因：一是中央、省市拨付困难群众救 助补助资金及福彩公益金等上级资金全部调整到单位账目，2020 年为部分调整；二是社会救助类救助标准提高，支出加大。 -17- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26151.71 万元，占本 年支出的 89.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 11201.35 万元，增长 74.9%。主要原因一是中央、省市拨付困 难群众救助补助资金及福彩公益金等上级资金全部调整到单位账 目，2020 年为部分调整；二是社会救助类救助标准提高，支出加 大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26151.71 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.44 万元，占 0.02%； 社会保障和就业（类）支出 26135.58 万元，占 99.94%；卫生健 康支出（类）支出 7.96 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 3.73 万元，占 0.01%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2780.40 万 元，支出决算为 26151.71 万元。决算数大于预算数的主要原因一 是城乡低保、特困等大额困难群众救助补助项目支出年初计入财 政社保专户预算中，年末转列支出，由社保调整到单位，决算时 计入调整预算数字，二是中央、省市拨付困难群众救助补助资金 及福彩公益金等上级资金为年中加载一般公共预算财政拨款。其 -18- 中:基本支出 338.72 万元，占 1.3%；项目支出 25812.98 万元， 占 98.7%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是 该经费为换届选举经费， 是年中追加一般公共预算财政拨款经费。 2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 171.41 万元，支出决算为 250.03 万元，完 成年初预算的 145.9%，决算数大于预算数的主要原因是调整部分 类款项科目。 3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 208 万元，支出决算为 117.85 万 元，完成年初预算的 56.7%，决算数小于预算数的主要原因是调 整部分类款项科目。 4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划 和地名管理（项）。年初预算为 38.01 万元，支出决算为 38.01 万元，完成年初预算的 100%。 5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权 建设和社区治理（项）。年初预算为 653.33 万元，支出决算为 551.63 万元，完成年初预算的 84.4%，决算数小于预算数的主要 原因是村务监督委员会主任下半年绩效经费需要待组织部考核结 -19- 束后发放。 6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政 管理事务支出（项）。年初预算为 164.99 万元，支出决算为 318.13 万元，完成年初预算的 192.8%，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加殡改资金用于奖补及公益性公墓支出被财政列为其他民 政管理事务支出类别。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 43.89 万元，完成年初预算的 478.6%，决算数大于预算数的主要原因是 决算金额包含离退休人员目标综合考核奖金，为年中加载一般公 共预算财政拨款经费。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.32 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 99.1%。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 6.56 万元， 决算数大于预算数的主要原因是年初职业年 金缴费支出没有单独提取列示。 10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 40.34 万元，决算数大于预算数 的主要原因是 2021 年两名离退休人员去世， 死亡抚恤为年中加载 -20- 一般公共预算财政拨款经费。 11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项） 。 年初预算为 263.6 万元，支出决算为 461.3 万元，完成年初预算 的 175%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含中央省级困 难群众救助补助资金分配用于儿童福利支出，为年中加载一般公 共预算财政拨款经费。 12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项） 。 年初预算为 341.5 万元，支出决算为 1665.39 万元，完成年初预 算的 487.7%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含年初结 转经费及上级资金用于老年福利类经费。 13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。 年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。 14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项） 。 年初预算为 797.52 万元，支出决算为 1205.66 万元，完成年初预 算的 151.2%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含年初结 转经费及上级资金用于养老服务类经费。 15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生 活和护理补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1009.15 万元，决算数大于预算数的主要原因一是重度残疾人护理补贴区 级预算 171.36 万元、困难残疾人生活补贴区级预算 226.02 万元 年初计入财政社保专户预算中，年末转列支出，由社保调整到单 -21- 位，决算时计入调整预算数字，二是决算数包含省级困难群众救 助补助资金分配用于残疾人生活和护理补贴支出，为年中加载一 般公共预算财政拨款经费。 16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最 低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6723.54 万元，决算数大于预算数的主要原因一是城市最低生活保障金区 级预算 3735.2 万元年初计入财政社保专户预算中，年末转列支 出，由社保调整到单位，决算时计入调整预算数字，二是决算数 包含中央省级困难群众救助补助资金分配用于城市最低生活保障 金支出，为年中加载一般公共预算财政拨款经费。 17.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最 低生活保障金支出 （项） 。 年初预算为 0 万元， 支出决算为 10032.36 万元，决算数大于预算数的主要原因一是农村最低生活保障金区 级预算 4616.16 万元年初计入财政社保专户预算中，年末转列支 出，由社保调整到单位，决算时计入调整预算数字，二是决算数 包含中央省级困难群众救助补助资金分配用于农村最低生活保障 金支出，为年中加载一般公共预算财政拨款经费。 18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支 出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 352.32 万元，决算 数大于预算数的主要原因是决算数包含中央省级困难群众救助补 助资金分配用于临时救助支出，为年中加载一般公共预算财政拨 -22- 款经费。 19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人 员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决 算数大于预算数的主要原因是决算数包含中央困难群众救助补助 资金分配用于流浪乞讨人员救助支出，为年中加载一般公共预算 财政拨款经费。 20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农 村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 3245.86 万元，决算数大于预算数的主要原因一是农村特困人 员救助供养区级预算 2510.81 万元年初计入财政社保专户预算 中，年末转列支出，由社保调整到单位，决算时计入调整预算数 字，二是决算数包含中央省级困难群众救助补助资金分配用于农 村特困人员救助供养支出，为年中加载一般公共预算财政拨款经 费。 21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.16 万元，支出 决算为 0.47 万元，完成年初预算的 14.9%，决算数小于预算数的 主要原因是人员变动。 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 8.65 万元，支出决算为 7.96 万元，完 成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 -23- 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 。 年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 338.72 万元，其中：人员经费 318.21 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、生活补助；公用经费 20.51 万元，主要包括：办公费、印 刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、 劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 426.44 万元，本年支出 426.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福 利的彩票公益金支出 （项） 。 年初预算为 0 万元， 支出决算为 426.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中上级拨付 福彩公益金，为年中加载政府性基金预算经费。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万 -24- 元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 具体情况说明如下： 颍州区民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的 支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，颍州区民政局机关运行经费支出 20.51 万元，比 2020 年减少 48.41 万元，下降 70.2%，主要原因是严控办公耗材 支出。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，颍州区民政局政府采购支出总额 260.6 万元，其 中：政府采购货物支出 4.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 256.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，颍州区民政局共有车辆 0 辆，单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 -25- 设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 34 个项目，涉及资金 23373.54 万元 （含追加预算数 77 万元） ， 占项目预算总额的 100%。 从评价情况看，其中 11 个项目满分 100 分，自评得分 100 分； 17 个项目满分 100 分，自评得分 95-99 分区间；5 个项目满分 100 分，自评得分 90-95 分区间；1 个项目满分 100 分，自评得分 80 分。从评价情况看，颍州区民政局 2021 年项目预算绩效目标均已 实现，达到了预期绩效目标，自评结果总体优良。 组织对“孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费”项目开展了 部门评价，共涉及资金 257.60 万元。以上项目由我部门自行组织 开展绩效评价。从评价情况看，绩效评价结果优良，达到了预期 绩效目标。 组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，颍州区民政局 2021 年部门整体支出绩效目标均已实现，自 评结果总体优良。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 颍州区民政局在 2021 年度部门决算中反映“孤儿和事实无 人抚养儿童基本生活费”、“重度残疾人护理补贴”两个项目绩 -26- 效自评结果。 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算 数为 257.6 万元，执行数为 257.6 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：一是采取政府补助的方式增强儿童家庭养育 能力，以最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障其生活及受教 育的权益，使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；二是 引导孤儿生活保障政策规范高效实施。 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门 孤儿基本生活费（民生工程） 社会事务股 年初预算 全年预算 数 数 年度资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 颍州区民政局 全年执行 数 分值 执行率（全 年执行数/ 全年预算 数） 得分 10 257.6 257.6 257.6 10 100% 其中：本年财政 拨款 257.6 257.6 257.6 — 100% 上年结转 资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 预期目标 实际完成情况 目标 1：按照“儿童利益最大化”的原则，对孤儿、目标 1：按照“儿童利益最大化”的原则，对孤儿、 或父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事实 或父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事 无人抚养儿童， 采取政府补助的方式增强儿童家庭养 实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童 年度总 体目标 育能力，以最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障 家庭养育能力，以最大限度地维系儿童原有家庭 其生活及受教育的权益，使孤儿、和事实无人抚养儿 环境，保障其生活及受教育的权益，使孤儿、和 童基本生活得到保障。 事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 目标 2：引导孤儿生活保障政策规范高效实施。 目标 2：引导孤儿生活保障政策规范高效实施。 -27- 一级指 二级指标 标 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 2021 年测算人数 约 322 人 379 人（含 京九街道） 10 10 救助覆盖面 应补尽补 应补尽补 10 10 经费支出合规性 符合规定 产出指 标（50 质量指标 认真核实人数、足额打 符合项目 分） 卡发放 要求 符合规定 5 5 符合项目 要求 5 5 100% 10 10 10 10 效果显著 10 10 社会教育水平及全民文 影响明显 化素质 影响明显 10 10 可持续影 孤儿和事实无人抚养儿 不断完善 童保障体系 响指标 不断完善 10 10 ≧95% 10 10 100 100 偏差原因分 析及改进措 施 数量指标 年度绩 效指标 完成情 况 时效指标 在规定时限内拨付财政 资金 成本指标 项目总成本 100% ≤257.60 257.60 万 万元 元 有效保障孤儿基本生活 费，保障孤儿健康成长， 效果显著 社会效益 展现政府关爱 效益指 标（30 分） 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指 享受补贴对象满意度 （10 标 分） ≧95% 总分（计算时需要包含“项目资金”中的分值） 重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 171.36 万元，执行数为 170.29 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标 完成情况：一是改善全区重度残疾人护理困难现状，二是促进健 全和完善残疾人社会保障体系 。 项目支出绩效自评表 -28- （ 2021 年度） 项目名称 重度残疾人护理补贴 主管部门 颍州区民政局 年初预算数 全年预算数 年度资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 社会事务股 全年执行 数 分值 执行率（全 年执行数/ 全年预算 数） 得分 171.36 171.36 170.29 10 99.38% 9.9 其中：本年财政 拨款 171.36 171.36 170.29 — 99.38% 9.9 上年结转 资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 实际完成情况 年度总 改善全区重度残疾人护理困难现状，健全和完善残疾人 改善全区重度残疾人护理困难现状，健全和 体目标 社会保障体系 完善残疾人社会保障体系 一级指 二级指标 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 分值 得分 10 10 10 10 10 10 10 10 按月发放 10 10 经济效益 的生活水平、同时也拉动 生活明显改 生活明显 指标 了内需，繁荣了当地的经 善 改善 6 6 6 6 偏差原因 分析及改 进措施 6303 人 2021 年总计测算享受重 约 5950 人 （含京九 度残疾人护理补贴人数 路街道） 数量指标 救助覆盖面 应补尽补 应补尽补 产出指 认真核实人数、足额打卡 符合项目要 符合项目 标（50 质量指标 发放 求 要求 年度绩 分） 效指标 在规定时限内拨付财政 时效指标 100% 100% 完成情 资金 况 成本指标 资金发放方式 按月发放 有效提高了残疾人家庭 效益指 标（30 分） 济 社会效益 重度残疾人生活水平提 升情况 指标 稳步提升 稳步提升 -29- 关心关爱重度残疾人的 社会氛围 显著提升 显著提升 6 6 生态效益 重度残疾人的生活环境 和家庭居住环境 指标 逐步改善 逐步改善 6 6 可持续影 响指标 不断完善 不断完善 6 6 ≧95% ≧95% 10 10 100 99.9 残疾人社会保障体系 满意度 服务对象 享受重度残疾人护理补 指标（10 满意度指 贴对象满意度 分） 标 总分（计算时需要包含“项目资金”中的分值） 3.部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年度孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费项目绩效 评价报告》见“第五部分附件”。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 -30- 五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -31- 第五部分 附件 2021 年度孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费项目绩效 评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况。 按照“儿童利益最大化”的原则，对孤儿、或父母因重大困 难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童，采取政府补助 的方式增强儿童家庭养育能力，以最大限度地维系儿童原有家庭 环境，保障其生活及受教育的权益。 （二）项目绩效目标。 目标 1：通过发放生活补助保障孤儿、或父母因重大困难无 法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童基本生活，保障其受 教育等权益。 目标 2：引导孤儿和事实无人抚养儿童生活保障政策规范高 效实施。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 为保障政策落地，对 2021 年发放孤儿及事实无人抚养儿童基 本生活费的人员进行绩效评价。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等。 -32- 此次项目绩效评价完成情况衡量主要包括三大指标：产出指 标、效益指标及满意度指标。其中，产出指标包括数量指标、质 量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括经济效益指标、社 会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标指标；满意度指标 主要指服务对象满意度，根据具体项目实际情况细化三级指标。 公平公正地开展绩效评价工作，采用数据核查、电话回访、问卷、 下乡调研等方式开展评价工作。 （三）绩效评价工作过程。 我局作为预算绩效管理责任主体，接到通知后，及时组织协 调单位内部相关人员互相配合开展绩效评价工作， 坚持实事求是、 客观准确，具体通过查询凭证、台账，核对资金支出；查看档案 资料，核对完成数量和质量、完成时效性、项目总成本；根据项 目管理情况，判断对项目管理水平提升的可持续影响；根据项目 主管科室反馈情况及电话回访等结果判断群众满意度和社会效 益。 三、综合评价情况及评价结论 综合评价情况优良，2021 年度孤儿和事实无人抚养儿童基本 生活费项目满分 100 分，自评得分 100 分，评价结论显示完成了 年初预期目标。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 -33- 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费项目设置符合法律法 规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目所设定的绩效目标 依据充分,符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细 化、可衡量；项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相 适应；项目预算资金分配有测算依据，预算编制具备科学性、合 理性。 （二）项目过程情况。 资金到位率 100%，预算执行率 100%，项目预算资金按照计划 执行；资金使用符合相关的财务管理制度规定，规范运行；项目 实施符合相关管理规定。 （三）项目产出情况。 有效保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费的发放，保障 其健康成长，项目产出数量目标实现程度优良；项目产出质量达 到目标要求的实现程度； 项目实际完成时间与计划完成时间相符。 （四）项目效益情况。 通过项目实施，使孤儿及事实无人抚养儿童的生活、家庭环 境得到改善，使得关心关爱孤儿及事实无人抚养儿童的社会氛围 得到显著提升，社会各界评价良好。 五、主要经验及做法 明确任务和目标，划分工作和责任，保障绩效评价工作有序 进行。 -34- 六、存在问题及原因分析 应加强制度建设，健全社会救助体系。 七、有关建议 加大资金保障，同时完善制度建设，健全救助体系。 八、其他需要说明的问题 无其他需要说明的问题。 -35-