阜阳市颍州区文化旅游体育局2022年部门（单位）预算.pdf

阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年部门预算 2022 年 2 月 1 目录第一部分部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2022 年度主要工作任务第二部分 2022 年部门预算表 1.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年收支总表 2.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年收入总表 3.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年支出总表 4.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年财政拨款收支总表 5.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年一般公共预算支出表 6.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年一般公共预算基本支出表 7.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年政府性基金预算支出表 8.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年国有资本经营预算支出表 9.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年项目支出表 10.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年政府采购支出表 11.阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年政府购买服务支出表第三部分 2022 年部门预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职责 1、贯彻执行党和国家关于文化、广播电视工作的法律、法规和方针、政策；根据中央、省、市发展文化、广播电视事业总体规划和方针政策、法规及标准，研究制定全区文化、广播电视事业政策、规定，并组织实施。 2、研究制定全区文化、广播电视事业发展战略和产业发展规划，编制并监督实施文化、广播电视事业中长期发展规划和年度计划，协调促进全区社会文化、广播电视事业和产业发展。 3 3、研究指导文化、广播电视事业管理体制改革，制定和实施人才培养规划，组织开展政策法规和职业技能培训，加强人才队伍建设，推进系统内人事制度改革。 4、负责办理文化、广播电视行政复议案件。 5、负责管理全区文学艺术和社会文化事业，研究指导文学艺术的创作与生产，扶植示范型、实验型和具有地方特色的文化艺术品种；指导开展群众文化，组织协调全区重大文化活动；指导协调少儿文化工作；指导协调城乡放映网络建设和电影放映管理工作；指导协调全区文化馆站和公共图书事业的规划、管理和发展；负责管理全区文物工作，贯彻执行国家及省有关文物法律、法规。 6、负责对全区电影放映、娱乐场所、音像制品零售出租、互联网上网服务营业场所、营业性演出场所等文化经营单位的设立、变更进行审批、审核；对安装卫星电视接收设施进行审核。 7、协同有关部门对全区公共文化、广播电视基本建设进行科学规划，指导全区文化、广播电视设施建设；管理区级文化、广播电视设施；负责区级文化事业经费和直属单位国有资产管理。 8、指导区文化、广播电视社团的业务活动，协助有关部门管理全区归口管理的社团。 9、积极开展对外文化交流与合作，监督管理全区对外文化交流工作。 4 10、综合管理文化和广播电视系统党建、精神文明创建等工作。 11、贯彻执行国家和省、市关于体育工作的法律、法规，研究拟定全区体育工作的规范性文件并监督实施。 12、指导落实《全民健身计划纲要》，指导、协调开展群众性体育活动及体育宣传教育工作，实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质监测。 13、培训社会体育干部和社会体育指导员；推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；协助有关部门做好学校体育工作。 14、统筹规划全区竞技体育发展工作，研究和平衡全区竞技运动与业余训练项目的设置与布局，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才。 15、管理和指导全区性体育竞赛工作，规划、组织县级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作。 16、承办区委、区政府交办的其他工作。二、部门预算构成从预算单位构成看，阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。三、2022 年度主要工作任务 1.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为局党组首要政治 5 任务。把党史学习教育作为加强党的建设的永恒课题。继续做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。提升文艺创作、文化演出水平。 2.继续加强广电设施建设。规范完善应急广播体系建设，确保实现应急广播系统上下贯通、可管可控，更好地发挥应急广播在信息发布、疫情防控、防灾减灾、社会治理等方面的作用。推进正面社会舆情，掌握舆论引导的主动权。 3.切实做好新闻出版工作。深入推进软件正版化工作。强化农家书屋管理使用，加强数字农家书屋使用推广，组织开展“新时代乡村阅读季”“我的书屋·我的梦”等农家书屋重点活动，完成农家书屋图书更新工作。组织开展“图书惠民月”“书香安徽”全民阅读系列评选推荐活动。 4.强化市场综合监管。重点加强对网吧市场、歌舞娱乐场所、旅行社“不合理低价游”、在线旅游企业违法经营的集中整治。加强经营高危险性体育项目的监管。持续整治非法卫星地面接收设施整治工作。开展出版物发行市场、印刷行业等专项整治行动。对市场监管情况开展“体检式、全覆盖、常态化”督查。做好文化旅游市场文明创建和扫黑除恶工作，落实安全生产“一单四制”，实行闭环管理，守牢文化和旅游市场安全防线。 6 5.在严格疫情防控下举办各类文体活动。一是组织开展送文化下乡 18 场，其中非遗过大年演出 6 场，各类文艺演出 12 场。二是继续开展文化惠民送电影下乡 1368 场、送戏下乡 177 场。三是组织开展第三届精品剪纸大赛、第七届广场舞大赛、全民健身运动会和首届汉服大赛暨射箭精英赛。四是开展各类群体活动 21 场、竞技活动 12 场。五是组队参加省第十五届运动会。 6.扎实推进“皖美旅游”建设。一是坚持颍州特色，推进乡村旅游。推出颍州区全域旅游手绘地图和“云游颍州” 小程序，重点宣传推介皖美产品“颍州区特色旅游商品”、皖美旅游“颍州区精品乡村旅游线路”和皖美味道“颍州区特色美食”。二是编辑制作非物质文化遗产内部刊物《颍州剪纸》，挖掘、搜集、整理颍州剪纸的历史渊源，全面深入地介绍颍州剪纸的前世今生。三是增加产品供给，提升发展质量。指导辖区阜阳尧泰汉海海洋公园申报 3A 级国家旅游景区；助推双清湾水街、清河宋街申报安徽省旅游休闲街区，提升服务设施和服务质量，提升旅游品牌知名度。四是协同推进颍州区全民健身活动中心建设项目，并谋划申报 2022 年专项债项目。 7.夯实常态化疫情防控工作。注重防疫优先，做好文旅体公共场所疫情防控、人员限流和信息登记工作。坚持重点管控，对歌舞娱乐场所、网吧等文化经营单位进行“地毯式” 巡查，依法查处违规经营行为。 7 8.夯实作风效能建设工作。深入开展“我为群众办实事” 活动，以“遍访贫困对象”“颍州夜话”“三联四建”“四送一服双联”四项行动为抓手，面对面、心贴心、实打实做好群众工作。持续开展“项目建设年”“优良作风建设年” 活动。 8 第二部分 2022 年部门预算表部门公开表 1 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年收支总表单位：万元收入收入项目支预算数一、一般公共预算拨款收入其中：中央转移支付收入出支出功能分类科目 990.58 一、一般公共服务支出 303.70 二、外交支出预算数三、国防支出二、政府性基金预算拨款收入四、公共安全支出其中：中央转移支付收入五、教育支出六、科学技术支出三、国有资本经营预算拨款收入其中：中央转移支付收入四、财政专户管理资金收入七、文化旅游体育与传媒支出 855.71 八、社会保障和就业支出 74.65 九、卫生健康支出 18.94 十、节能环保支出十一、城乡社区支出五、单位资金收入十二、农林水支出其中：事业收入十三、交通运输支出事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出上级补助收入十五、商业服务业等支出附属单位上缴收入十六、金融支出其他收入十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 41.28 二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出本年收入小计 990.58 上年结转结余本年支出小 990.58 结转下年一般公共预算一般公共预算政府性基金预算政府性基金预算国有资本经营预算国有资本经营预算财政专户管理资金财政专户管理资金单位资金单位资金收计入总计 990.58 支出总计 990.58 9 部门公开表 2 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年收入总表单位：万元本年收入部门名称合计小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年结转结余单位资金财政事业专户管理资金小计事业单位收入经营收入阜阳市颍州区文化旅游体育局 990 .58 990 .58 上级补助收入一般附属单位其他上缴收入小计公共预算政府国有财政性基资本专户单位金预经营管理资金算预算资金收入 990. 58 10 部门公开表 3 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年支出总表单位：万元科目编码 207 20799 2079999 2079902 科目名称文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出宣传文化发展专项支出合计基本支出项目支出 855.71 368.20 487.51 365.51 365.51 360.51 360.51 5.00 5.00 20702 文物 6.00 6.00 2070204 文物保护 6.00 6.00 20701 文化和旅游 484.20 2070109 群众文化 76.00 76.00 2070199 其他文化和旅游支出 40.00 40.00 2070101 行政运行 368.20 368.20 74.65 74.65 74.65 74.65 19.08 19.08 44.03 44.03 208 20805 2080506 2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 368.20 2080501 行政单位离退休 11.53 11.53 210 卫生健康支出 18.94 18.94 21011 行政事业单位医疗 18.94 18.94 2101101 行政单位医疗 3.69 3.69 2101102 事业单位医疗 15.25 15.25 221 住房保障支出 41.28 41.28 22102 住房改革支出 41.28 41.28 2210201 住房公积金 33.02 33.02 2210202 提租补贴 8.26 8.26 990.58 503.07 合计事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出 116.00 487.51 11 部门公开表 4 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年财政拨款收支总表单位：万元收入项目支预算数出项目预算数一、本年收入 990.58 一、本年支出（一）一般公共预算拨款 686.88 （一）一般公共服务支出 990.58 （二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出（四）公共安全支出二、上年结转（五）教育支出（一）一般公共预算拨款（六）科学技术支出（二）政府性基金预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出 855.71 （三）国有资本经营预算拨款（八）社会保障和就业支出 74.65 （九）卫生健康支出 18.94 三、提前下达 303.70 （十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出 41.28 （二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）预备费（二十三）其他支出（二十四）转移性支出（二十五）债务还本支出（二十六）债务付息支出（二十七）债务发行费用支出二、年终结转结余（一）一般公共预算结转结余（二）政府性基金预算结转结余（三）国有资本经营预算结转结余收入总计 990.58 支出总计 990.58 12 部门公开表 5 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年一般公共预算支出表单位：万元科目编码 207 20799 2079999 2079902 科目名称文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出宣传文化发展专项支出合计 855.71 基本支出小计人员经费公用经费 368.20 310.53 57.66 项目支出 487.51 365.51 365.51 360.51 360.51 5.00 5.00 20702 文物 6.00 6.00 2070204 文物保护 6.00 6.00 20701 文化和旅游 484.20 368.20 310.53 57.66 2070101 行政运行 368.20 368.20 310.53 57.66 2070199 其他文化和旅游支出 40.00 40.00 2070109 群众文化 76.00 76.00 208 社会保障和就业支出 74.65 74.65 74.65 74.65 74.65 74.65 44.03 44.03 44.03 19.08 19.08 19.08 20805 2080505 2080506 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 2080501 行政单位离退休 11.53 11.53 11.53 210 卫生健康支出 18.94 18.94 18.94 21011 行政事业单位医疗 18.94 18.94 18.94 2101102 事业单位医疗 15.25 15.25 15.25 2101101 行政单位医疗 3.69 3.69 3.69 221 住房保障支出 41.28 41.28 41.28 22102 住房改革支出 41.28 41.28 41.28 2210201 住房公积金 33.02 33.02 33.02 2210202 提租补贴 8.26 8.26 8.26 990.58 503.07 445.40 合计 116.00 57.66 487.51 13 部门公开表 6 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 419.72 419.72 30101 基本工资 219.09 219.09 30102 津贴补贴 27.61 27.61 30103 奖金 18.26 18.26 30107 绩效工资 36.66 36.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.03 44.03 30109 职业年金缴费 19.08 19.08 30110 职工基本医疗保险缴费 18.94 18.94 30112 其他社会保障缴费 3.03 3.03 30113 住房公积金 33.02 33.02 302 商品和服务支出 57.66 57.66 30201 办公费 30.00 30.00 30227 委托业务费 16.40 16.40 30228 工会经费 5.50 5.50 30239 其他交通费用 5.76 5.76 303 对个人和家庭的补助 25.68 25.68 30301 离休费 9.53 9.53 30302 退休费 2.00 2.00 30305 生活补助 5.41 5.41 30309 奖励金 0.10 0.10 30399 其他对个人和家庭的补助支出 8.64 8.64 合计 503.07 445.40 57.66 14 部门公开表 7 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年政府性基金预算支出表单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合基本支出项目支出计阜阳市颍州区文化旅游体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 15 部门公开表 8 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目科目编码科目名称国有资本经营预算拨款支出合计基本支出项目支出合计阜阳市颍州区文化旅游体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 16 部门公开表 9 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年项目支出表单位：万元本年财政拨款类型经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费项目名称农村电影放映 “2131”工程文化文物及旅游发展补助资金皖财教【2021】1356 号省级直达资金公共文化场馆免费开放皖财教【2021】1271 号中央级、省级、区级+直达资金 2022 年度文化旅游体育项目支出项目单位合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政拨款结转结余一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金提前下达阜阳市颍州区文化旅游体育局 2.00 阜阳市颍州区文化旅游体育局 51.00 51.00 阜阳市颍州区文化旅游体育局 76.00 76.00 阜阳市颍州区文化旅游体育局 43.00 2.00 43.00 17 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金公共文化服务体系建设+皖财教【2021】1357 号省级直达资金窗口人员定制服装（政务服务窗口管理经费）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金皖财教〔2021〕1406 号专项业务费公共文化项目支出经常性业务费新闻出版工作统计专项业务费 2022 年农村文化建设专项补助区级配套对个人和家庭补助高校毕业生就业见习经费对企事业单位补贴颍州区老年体育协会定补资金经常性业务费经常性业务费阜阳市颍州区文化旅游体育局 166.70 阜阳市颍州区文化旅游体育局 1.00 阜阳市颍州区文化旅游体育局 10.00 阜阳市颍州区文化旅游体育局阜阳市颍州区文化旅游体育局阜阳市颍州区文化旅游体育局阜阳市颍州区文化旅游体育局阜阳市颍州区文化旅游体育 166.70 1.00 10.00 21.60 21.60 2.00 2.00 9.77 9.77 1.44 1.44 5.00 5.00 18 局经常性业务费经常性业务费对企事业单位补贴经常性业务费专项业务费专项业务费经常性业务费合计阜阳市颍州区国民体质监测文化旅游体育局阜阳市颍州区文化旅游体育市文化旅游体育场管理局阜阳市颍州区人民剧场定补资文化旅游体育金局阜阳市颍州区文物保护工程文化旅游体育局阜阳市颍州区 2022 年民生工程文化旅游体育局文化馆（站）免费阜阳市颍州区开放区级配套资文化旅游体育金局阜阳市颍州区非遗传承文化旅游体育局 20.00 20.00 6.00 6.00 4.00 4.00 7.00 7.00 41.00 41.00 18.00 18.00 2.00 2.00 487.51 183.8 1 303.70 19 部门公开表 10 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年政府采购支出表单位：万元项目名称政府采购品目合计一般公政府性基国有资本经财政专户管共预算金预算营预算理资金单位资金阜阳市颍州区文化旅游体育局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 20 部门公开表 11 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年政府购买服务支出表单位：万元项目名称一级目录名称二级目录名称三级目录名称政府购买服务内容购买数量购买金额阜阳市颍州区文化旅游体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 21 第三部分 2022 年部门预算情况说明一、关于 2022 年收支总表的说明按照综合预算的原则，阜阳市颍州区文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年收支总预算 990.58 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育传媒支出 855.71 万元、社会保障和就业支出 74.65 万元、卫生健康支出 18.94 万元、住房保障支出 41.28 万元。二、关于 2022 年收入总表的说明阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年收入预算 990.58 万元，其中，本年收入 990.58 万元，上年结转结余 0 万元。（一）本年收入 990.58 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 28.79 万元，增长 2.99%，增长原因主要是转移支付项目支出增加；单位人员退休和调动，人员经费减少。（二）上年结转结余 0.00 万元。三、关于 2022 年支出总表的说明阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年支出预算 990.58 万元，比 2021 年预算增加 28.79 万元，增长 2.99%，增长原因主要是转移支付项目支出增加；单位人员退休和调动，人员经费减少。其中，基本支出 503.07 万元，占 50.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 22 487.51 万元，占 49.21%，主要用于文化旅游体育等业务支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0%，；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年财政拨款收支预算 990.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 686.88 万元、提前下达 303.70 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年一般公共预算支出 990.58 万元，比 2021 年预算增加 28.79 万元，增长 2.99%，主要原因是转移支付项目支出增加；单位人员退休和调动，人员经费减少。（二）一般公共预算支出结构情况。文化旅游体育传媒支出 855.71 万元，占 86.38%、社会保障和就业支出 74.65 万元，占 7.54%、卫生健康支出 18.94 万元，占 1.91%、住房保障支出 41.28 万元，占 4.17%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022 年预算 360.51 万元，比 2021 年预算增加 360.51 万元，增长 100.00%，增长原因主要是调整支出功能科目。 23 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2022 年预算 5.00 万元，比 2021 年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是调整支出功能科目。 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022 年预算 6.00 万元，比 2021 年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是调整支出功能科目。 4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年预算 368.20 万元，比 2021 年预算减少 399.56 万元，下降 52.04%，下降原因主要是调整支出功能科目到其他文化旅游体育与传媒支出。 5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算 40.00 万元，比 2021 年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是调整支出功能科目。 6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算 76.00 万元，比 2021 年预算增加 76.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是调整支出功能科目。 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 44.03 万元，比 2021 年预算减少 22.14 万元，下降 33.46%，下降原因主要是单位人员退休和调动，社保费用减少。 24 8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 19.08 万元，比 2021 年预算增加 19.08 万元，增长 100.00%，增长原因主要是新增支出功能科目。 9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 11.53 万元，比 2021 年预算增加 2.00 万元，增长 21.01%，增长原因主要是退休人员增加，提高退休费比列补贴费用增加。 10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 15.25 万元，比 2021 年预算增加 15.25 万元，增长 100.00%，增长原因主要是调整支出功能科目。 11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 3.69 万元，比 2021 年预算减少 18.08 万元，下降 83.06%，下降原因主要是调整支出功能科目到事业单位医疗。 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 33.02 万元，比 2021 年预算减少 6.68 万元，下降 16.82%，下降原因主要是单位人员退休和调动，公积金基数减少。 13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 8.26 万元，比 2021 年预算减少 1.67 万元，下降 16.86%，下降原因主要是单位人员退休和调动，提 25 租补贴基数减少。六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年一般公共预算基本支出 503.07 万元，其中，人员经费 445.40 万元，公用经费 57.66 万元。（一）人员经费 445.40 万元，主要包括:基本工资 219.09 万元、津贴补贴 27.61 万元、奖金 18.26 万元、绩效工资 36.66 万元、机关事业单位基本养老保险费 44.03 万元、职业年金缴费 19.08 万元、职工基本医疗保险缴费 18.94 万元、其他社会保障缴费 3.03 万元、住房公积金 33.02 万元、离休费 9.53 万元、退休费 2.00 万元、生活补助 5.41 万元、奖励金 0.10 万元、对其他个人和家庭的补助支出 8.64 万元。（二）公用经费 57.66 万元，主要包括：办公费 30.00 万元、委托业务费 16.40 万元、工会经费 5.50 万元、其他交通费用 5.76 万元。七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 26 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于 2022 年项目支出表的说明阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年预算共安排项目支出 487.51 万元，比 2021 年预算增加 113.21 万元，增长 30.25%，增长原因主要是上级转移支付项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 183.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 183.81 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），提前下达 303.70 万元，财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。十、关于 2022 年政府采购支出表的说明阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年没有安排政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。 27 1.“2022 年度文化旅游体育项目支出”项目。（1）项目概述。目标 1：15 个乡镇开展一次旅游培训标 2：结合节庆活动，开展至少一次旅游节庆活动旅游宣传营销目建设及奖补目标 3：目标 4：旅游企业文明创建、安全生产标 5：旅游品牌创建、旅游商品建设目目目标 6：旅游厕所项目标 7：旅游项目招商目标 8：颍州区旅游十四五规划高标准规划（2）立项依据。三定方案（3）实施主体。阜阳市颍州区文化旅游体育局（4）起止时间。2022 年 1 月-12 月（5）项目内容。目标 1：15 个乡镇开展一次旅游培训标 2：结合节庆活动，开展至少一次旅游节庆活动旅游宣传营销目建设及奖补目标 3：目标 4：旅游企业文明创建、安全生产标 5：旅游品牌创建、旅游商品建设目标 7：旅游项目招商目目目标 6：旅游厕所项目标 8：颍州区旅游十四五规划高标准规划（6）年度预算安排。43 万（7）绩效目标和指标。项目支出绩效目标申报表（ 2022 年度）项目责任人（签字）：单位（盖章）：项目名称 2022 年度文化旅游体育项目支出主管部门及代码 [204]阜阳市颍州区文化旅游体育局实施单位项目属性常年项目项目期阜阳市颍州区文化旅游体育局 1年 28 中期资金总 43.00 额：项目资金（万元）其中：财政 43.00 拨款其 0.00 他资金年度资金总 43.00 额：其中：财政 43.00 拨款其 0.00 他资金中期目标（2022 年—2022 年）年度目标目标 1：15 个乡镇开展一次旅游培训目标 2：结合节庆活动，开展至少一次旅游节庆活动目标 3：旅游宣传营销总目标 4：旅游企业文明创建、安全生产目标 5：旅游品牌体创建、旅游商品建设目标 6：旅游厕所项目建设及奖补目目标 7：旅游项目招商标标准规划；各种节日活动、上级文艺调研、文艺创作；目目标 8：颍州区旅游十四五规划高标 1：体育训练、比赛、体育服装、运动员保障专项落实目标 2：参加省十五运动会项目目标 3：开展区青少年体育比赛目标 4：省、市、区三级联赛材更新维修目标 5：体育健身器目标 1：15 个乡镇开展一次旅游培训目标 2：结合节庆活动，开展至少一次旅游节庆活动目标 3：旅游宣传营销创建、安全生产游商品建设补目标 4：旅游企业文明目标 5：旅游品牌创建、旅目标 6：旅游厕所项目建设及奖目标 7：旅游项目招商目标 8：颍州区旅游十四五规划高标准规划目标 6：开展全民健身赛事和活动一级二级指指标三级指标指标值绩效标准二级指标三级指标指标值绩效标准 ≤3 次计划标准 ≤3 次计划标准标 15 个乡 15 个乡镇开展一次旅游培训 ≤3 次镇开展计划标准一次旅游培训旅游节庆活动 ≤3 次旅游节计划标准庆活动 84 家绩旅行效社，3 指产标出指旅游企业文明个星数量创建、安全生级酒指标产店、7 标 84 家旅游企计划标准业文明数量指标创建、安全生产个A 级景旅行社，3 个星级计划标准酒店、7 个A级景区区文明创文明创建、安全生产旅游企 94 个计划标准业育培训生产旅 94 个计划标准 ≥7 场计划标准游企业开展全民健身赛事活动和体建、安全开展全 ≥7 场计划标准民健身赛事活 29 动和体育培训备战省备战省十五运项目数量 ≥6 项十五运计划标准项目数 ≥6 项计划标准量参加市青少年参加市青少年体育比赛、组 ≥10 织区青少年体项体育比计划标准赛、组织区青少育比赛 ≥10 计划标准项年体育比赛各种节日活动旅游节庆活动 ≤12 个 ≤3 次计划标准各种节 ≤12 日活动个旅游节计划标准庆活动计划标准 ≤3 次计划标准 ≤3 次计划标准 15 个乡 15 个乡镇开展一次旅游培训 ≤3 次镇开展计划标准一次旅游培训体育健体育健身器材 ≥50 安装及更新套计划标准身器材 ≥50 安装及套计划标准更新省、市、区三级联赛省、市、 ≥5 项计划标准区三级完成、取得实效计划标准联赛严格各项工作顺利 ≥5 项执行各项工相关作顺利财经计划标准完成、取法规、得实效制度严格执行相关财经法计划标准规、制度小型多质量小型多样赛事指标活动覆盖率 100% 计划标准质量指标样赛事活动覆 100% 计划标准 100% 计划标准 100% 计划标准盖率赛事和赛事和活动任务完成率 100% 计划标准活动任务完成率场地设施竣工验收合格率 100% 计划标准场地设施竣工 30 验收合格率按工经费支出时效作计性划支计划标准付及时年度内按时完拨付，成保质计划标准保量按工经费支出时效作计性划支时效付指标按工经费支出时效作计性划支计划标准经费支按工作出时效计划支性付年度内及时拨按时完付，保成质保量经费支按工作出时效计划支性付经费支按工作出时效计划支性付计划标准计划标准计划标准时效指标计划标准付计划标准两年内两年内场地设施建设完成率 100% 场地设计划标准施建设 100% 计划标准完成率按照节日文化活动计划时效性时间计划标准完成旅游项目招商 ≤5 万节日文按照计化活动划时间时效性完成旅游项计划标准目招商计划标准 ≤5 万计划标准厉行节厉行节约、降低成本、提高资金使用率 ≤15 万约、降低计划标准成本、提高资金 ≤15 计划标准万使用率 2022 颍州区 2022 旅游十年完四五规成，预成本颍州区旅游十年完指标四五规划高标成，预准规划算 15 划高标算 15 万准规划万计划标准 ≤5 万计划标准建设旅游宣传营销计划标准旅游品旅游品牌创建、旅游商品成本指标牌创建、旅游商 ≤5 万计划标准 ≤5 万计划标准品建设 ≤5 万计划标准旅游宣传营销 31 旅游项目招商 ≤5 万旅游项计划标准目招商 ≤5 万牌创建、计划标准旅游商建设项目总成本计划标准 ≤5 万计划标准旅游品旅游品牌创建、旅游商品 ≤5 万品建设 ≤43 万计划标准经济项目总 ≤43 成本万计划标准经济效益效益指标指标保障群保障群众权益，提高旅游众权益，较高计划标准提高旅品牌知名度较高计划标准较高计划标准游品牌知名度提升群社会效益指标提升群众参与文化活动积极社会效益较高计划标准指标性影响程度众参与文化活动积极性影响程度促进群众体育健身活动开展效益指生态标效益促进群进一步促计划标准进众体育进一步健身活促进计划标准动开展生态效益指标指标改善旅游市场改善旅游市场环境，带动经较高环境，带计划标准动经济济可持续增长较高计划标准可持续增长可持续影可持续影响指提高公共体育进一标场地面积，提步提供健身设施高响指标计划标准提高公共体育场地面进一步积，提供提高计划标准健身设施对丰富群众文化生活的可持续性影响程度对丰富较高计划标准群众文较高计划标准化生活 32 的可持续性影响程度社会公众满意度观众满意度满意满意度度指使用人群对健指标身场地设施满标社会公 ≥95% 计划标准众满意 ≥95% 计划标准 ≥95% 计划标准 ≥95% 计划标准 ≥95% 计划标准度 ≥95% 观众满计划标准意度满意度指 ≥95% 计划标准意度标使用人群对健身场地设施满意度受益人群满意度受益人 ≥95% 计划标准群满意度 2.“非遗传承”项目。（1）项目概述。目标 1：开展非遗艺术节跟非遗日展演活动开展非遗培训目标 3：非遗展览目标 2：目标 4：非遗资料整理、申报及评审“ （2）立项依据。三定方案（3）实施主体。阜阳市颍州区文化旅游体育局（4）起止时间。2022 年 1 月-12 月（5）项目内容。目标 1：开展非遗艺术节跟非遗日展演活动开展非遗培训目标 3：非遗展览目标 2：目标 4：非遗资料整理、申报及评审“ （6）年度预算安排。2 万 33 （7）绩效目标和指标。项目支出绩效目标申报表（ 2022 年度）项目责任人（签字）：单位（盖章）：项目名称非遗传承主管部门及代码 [204]阜阳市颍州区文化旅游体育局项目属性中期资金 2.00 总额：其中：（万元）财政拨款游体育局项目期常年项目项目资金阜阳市颍州区文化旅实施单位 2.00 0.00 其他资金 1年年度资金总 2.00 额：其中：财 2.00 政拨款其 0.00 他资金中期目标（2022 年—2022 年）年度目标总体目标 1：开展非遗艺术节跟非遗日展演活动目标 2：开展非遗培训标非遗资料整理、申报及评审“ 目目标 3：非遗展览目标 4：目标 1：开展非遗艺术节跟非遗日展演活动目标 2：开展非遗培训非遗展览目标 3：目标 4：非遗资料整理、申报及评审“ 一级二级指指标三级指标指标值非遗展览 ≤3 场绩效二级指三级指标准标标指标值绩效标准标开展非遗数量指标绩效指产标出培训 ≤15 次开展非遗艺术节、非 ≥3 场遗展演指计划非遗展标准览计划开展非标准数量指遗培训标开展非计划遗艺术标准节、非 ≤15 次 ≥3 场计划标准计划标准计划标准遗展演严格遵标 ≤3 场经费支出守财经计划合规性法规制标准经费支出合规质量指度质量指标严格遵标经费支出守财经计划合规性法规制标准度性经费支出合规性严格遵守财经计划法规制标准度严格遵守财经计划法规制标准度 34 申报认定通过率定通过标准按计划计划时效指标时效性时间标准标项目成本 ≤2 万计划成本指项目成标准标本经济效经济效益指标益指标社会效益指标益提高群众对非遗知晓程度到保护满度指标传承人满满意度指标意度群众满意度标准 ≤2 万计划标准影响程计划度较高标准益指标遗知晓度较高标准度使非影响程计划遗得到度较高标准程度益指标标时间众对非益指标使非遗得计划社会效标影响指按计划计划生态效最大程度性标准影响程生态效可持续出时效计划提高群指意经费支经费支出标 ≥90% 率时效指成本指效 ≥90% 申报认计划影响程计划度较高标准 ≥95% ≥95% 可持续影响指标计划标准计划标准最大程保护传承人满意度指标满意度群众满意度 ≥95% ≥95% 计划标准计划标准（二）机关运行经费。阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 57.66 万元，比 2021 年预算增加 1.28 万元，增长 2.27%，增长主要原因是业务量增加，费用增加。（三）政府采购情况。阜阳市颍州区文化旅游体育局 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 35 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（四）国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区文化旅游体育局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。（五）绩效目标设置情况。 2022 年，阜阳市颍州区文化旅游体育局 19 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 183.81 万元、提前下达 303.70 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 36 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 37 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。 38