安阳市工业和信息化局2018年部门决算公开.pdf

目 第一部分 录 安阳市工业和信息化委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安阳市工业和信息化委员会 概况 一、部门职责 （一）安阳市工业和信息化委员会主要负责工业行业管 理、工业经济运行和信息化管理有关工作，内设 15 个职能 科室和财务室、企业服务办公室、环境办、市纪委派驻监察 室等。委属事业包括：安阳市工业经济监测协调中心、安阳 市新能源产业发展中心、安阳市中小企业服务中心、安阳市 工矿应急救援中心、安阳市盐业执法支队。 （二）主要职责：一是提出全市新型工业化发展战略和政 策，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传 统产业技术改造相关政策，提出优化产业布局、结构的政策 建议，推进产业结构战略性调整和优化升级。二是贯彻执行 国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，拟订 并组织实施行业技术规范和标准，引导和扶持工业和信息产 业发展。三是监测分析全市工业运行态势，协调解决行业运 行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安 全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关 工作。四是负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导， 拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完 善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟 订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并 监督检查执行情况。五是统筹推进全市信息化工作，组织制 定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导企业两化 融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨 部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。推进物 联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。六 是贯彻落实国家和省煤炭行业政策，拟订全市煤炭行业发展 专项规划，研究提出全市煤炭行业管理政策；指导全市煤炭 行业产业结构调整；负责全市煤矿安全生产监督管理。七是 承担禁止化学武器公约事务办公室的日常工作；接受省国防 科学技术工业局赋予的军民结合和民爆行业管理职能以及 委托管理的其他职能。八、根据国家和省市盐业法规开展盐 业市场执法检查，办理盐业违法案件；监督和指导全市盐业 执法工作，组织协调全市盐业执法监督工作，维护市场稳定， 确保食盐安全。 二、机构设置 工信委有二级预算单位 5 个，三级预算单位 0 个。本决 算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的 二级预算单位如下： 1.安阳市工业和信息化委员会(本级) 2.安阳市工业经济监测协调中心 3.安阳市中小企业服务中心 4.安阳市新能源产业发展中心 5.安阳市工矿应急救援中心 6.安阳市盐业执法支队 第二部分 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 1 项目 栏次 2,758.65 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 18.15 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 25.58 0.00 0.00 0.00 6.39 172.54 0.00 5.72 53.67 144.70 0.00 0.00 0.00 2,301.16 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 总计 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 2,776.79 本年支出合计 0.00 结余分配 204.95 交纳所得税 53.71 提取职工福利基金 151.24 转入事业基金 0.00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,709.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271.98 271.98 32 项目支出结转和结余 68 0.00 33 34 35 36 经营结余 69 70 71 72 0.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2,981.74 总计 2,981.74 收入决算表 公开 02 表 部门：河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,776.79 2,758.65 0.00 0.00 0.00 0.00 18.15 科目名称 201 一般公共服务支出 25.58 25.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 25.01 25.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.01 25.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 205 教育支出 9.90 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 9.90 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 9.90 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 167.54 167.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 49.14 49.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060303 高技术研究 49.14 49.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 118.40 118.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发 118.40 118.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 208 社会保障和就业支出 5.72 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 5.72 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 5.72 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支 出 58.90 58.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 58.90 58.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.10 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.79 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 2,509.16 2,491.02 0.00 0.00 0.00 0.00 18.15 21501 资源勘探开发 269.15 251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.15 2150199 其他资源勘探业支出 269.15 251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.15 21505 工业和信息产业监管 2,031.52 2,031.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150501 行政运行 1,095.82 1,095.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业 监管支出 935.70 935.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管 理支出 208.49 208.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150801 行政运行 7.10 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150805 中小企业发展专项 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150899 其他支持中小企业发 展和管理支出 101.40 101.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,709.76 2,290.98 418.78 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 25.58 25.58 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 25.01 25.01 0.00 0.00 0.00 0.00 25.01 25.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 205 教育支出 6.39 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 6.39 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 6.39 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 172.54 0.00 172.54 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 54.14 0.00 54.14 0.00 0.00 0.00 2060303 高技术研究 54.14 0.00 54.14 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 118.40 0.00 118.40 0.00 0.00 0.00 118.40 0.00 118.40 0.00 0.00 0.00 5.72 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 208 其他技术研究与开发支出 社会保障和就业支出 20805 2080506 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 5.72 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 5.72 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 53.67 53.67 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 53.67 53.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 39.78 39.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.10 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.79 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 144.70 0.00 144.70 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 144.70 0.00 144.70 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 144.70 0.00 144.70 0.00 0.00 0.00 2,301.16 2,199.62 101.54 0.00 0.00 0.00 277.03 277.03 0.00 0.00 0.00 0.00 277.03 277.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,817.06 1,815.53 1.54 0.00 0.00 0.00 928.12 928.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 887.40 887.40 0.00 0.00 0.00 0.00 207.06 107.06 100.00 0.00 0.00 0.00 7.10 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 21501 资源勘探开发 2150199 21505 其他资源勘探业支出 工业和信息产业监管 2150501 行政运行 2150510 工业和信息产业支持 2150599 其他工业和信息产业监管支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150801 行政运行 2150805 中小企业发展专项 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 99.96 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总 收 项目 入 行次 栏次 支 项目 金额 1 行次 栏次 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 合计 2 3 4 28 25.58 25.58 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 6.39 6.39 0.00 6 六、科学技术支出 33 172.54 172.54 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 5.72 5.72 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 36 出 53.67 53.67 0.00 10 十、节能环保支出 37 144.70 144.70 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 2,283.01 2,283.01 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨 款 2 2,758.65 一、一般公共服务支出 出 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 49 2,691.61 2,691.61 0.00 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 204.84 年末财政拨款结转和结余 50 271.88 271.88 0.00 一般公共预算财政拨款 24 204.84 51 271.88 271.88 0.00 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 0.00 0.00 0.00 2,963.49 2,963.49 0.00 2,758.65 本年支出合计 26 总计 27 53 2,963.49 总计 54 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2691.61 2272.83 418.88 201 一般公共服务支出 25.58 25.58 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.56 0.56 0.00 2010308 信访事务 0.56 0.56 0.00 20111 纪检监察事务 25.01 25.01 0.00 25.01 25.01 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 205 教育支出 6.39 6.39 0.00 20508 进修及培训 6.39 6.39 0.00 2050803 培训支出 6.39 6.39 0.00 206 科学技术支出 172.54 0.00 172.54 20603 应用研究 54.14 0.00 54.14 2060303 高技术研究 54.14 0.00 54.14 20604 技术研究与开发 118.40 0.00 118.40 118.40 0.00 118.40 5.72 5.72 0.00 2060499 208 其他技术研究与开发支出 社会保障和就业支出 20805 5.72 5.72 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 5.72 5.72 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 53.67 53.67 0.00 21011 行政事业单位医疗 53.67 53.67 0.00 2101101 行政单位医疗 39.78 39.78 0.00 2101102 事业单位医疗 7.10 7.10 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.79 6.79 0.00 2080506 行政事业单位离退休 211 节能环保支出 144.70 0.00 144.70 21103 污染防治 144.70 0.00 144.70 2110301 大气 144.70 0.00 144.70 2,283.01 2,181.47 101.54 258.88 258.88 0.00 258.88 258.88 0.00 1,817.06 1,815.53 1.54 928.12 928.12 0.00 215 资源勘探信息等支出 21501 资源勘探开发 2150199 21505 其他资源勘探业支出 工业和信息产业监管 2150501 行政运行 2150510 工业和信息产业支持 1.54 0.00 1.54 2150599 其他工业和信息产业监管支出 887.40 887.40 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 207.06 107.06 100.00 7.10 7.10 0.00 2150801 行政运行 2150805 中小企业发展专项 100.00 0.00 100.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 99.96 99.96 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位： 万元 部门：河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 646.55 30201 商品和服务支 出 办公费 30102 津贴补贴 350.66 30202 30103 奖金 30104 1,676.37 302 公用经费 经济分 金额 类科目 编码 433.42 310 科目名称 其他资本性支出 金额 14.28 25.96 31001 房屋建筑物购建 0.00 印刷费 3.33 31002 办公设备购置 4.39 437.02 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 其他社会保障缴费 0.61 30204 手续费 0.03 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.01 30205 水费 0.10 31006 0.00 30107 绩效工资 139.92 30206 电费 0.00 31007 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.87 30207 邮电费 2.74 31008 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 30109 职业年金缴费 26.19 30208 取暖费 0.00 31009 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 69.51 31010 303 对个人和家庭的补助 148.77 30211 差旅费 56.95 31011 土地补偿 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 9.54 30213 因公出国 （境）费用 维修(护)费 40.48 31013 9.89 0.00 30214 租赁费 80.00 31019 公务用车购置 其他交通工具购 30301 离休费 35.32 30212 30302 退休费 30303 退职（役）费 置 0.00 30304 抚恤金 50.77 30215 会议费 4.29 31020 30305 生活补助 2.65 30216 培训费 7.20 31099 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 3.49 304 30307 医疗费 39.78 30218 专用材料费 30308 助学金 0.00 30224 30309 奖励金 30310 产权参股 0.00 0.00 17.52 30401 其他资本性支出 对企事业单位的补 贴 企业政策性补贴 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 0.00 生产补贴 0.00 30226 劳务费 10.50 30499 30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 8.31 307 财政贴息 其他对企事业单 位的补贴 债务利息支出 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 10.75 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 10.86 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 30315 物业服务补贴 0.00 30239 30399 其他对个人和家庭的补助支出 10.72 30240 福利费 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 30299 人员经费合计 1,825.14 0.00 0.00 0.00 0.00 6.46 399 其他支出 0.00 40.67 39906 赠与 0.00 0.00 34.26 公用经费合计 447.69 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 4 24.2 0 15.6 10 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 5 6 7 8 9 10 11 12 5.6 8.6 19.84 0 16.35 9.89 6.46 3.49 公务用车 公务用车 购置费 运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 注：本单位 2018 年无政府性基金预算。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 年初结转和结余 本年收入 1 0 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 2981.74 万元。与 2017 年度相比， 收、支总计各减少 462.50 万元，下降 13.43%。主要原因是本年 度项目较上年度减少。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 2776.79 万元，其中：财政拨款收入 2758.65 万元，占 99.35%；其他收入 18.14 万元，占 0.65%；无 上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收 入。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 2709.76 万元，其中：基本支出 2290.98 万元，占 84.55%；项目支出 418.78 万元，占 15.45%;无上缴上 级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 2963.49 万元。与 2017 年度相比， 财政拨款收、支总计各减少 457.57 万元， 下降 13.38%。 主要原因是本年度项目较上年度减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2691.61 万元，占支 出合计的 99.33%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少 454.24 万元，下降 14.44%。主要原因是项目减少，项目 资金较上年下降 762.02 万元，基本支出增人增资、工资提标较 上年增加 307.78 万元。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2691.61 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.58 万元，占 0.95%； 教育（类）支出 6.39 万元，占 0.24%；科学技术（类）支出 172.54 万元，占 6.41%;社会保障和就业（类）支出 5.72 万元，占 0.21%; 医疗卫生与计划生育（类）支出 53.67 万元，占 1.99%;节能环 保（类）支出 144.7 万元，占 5.38%;资源勘探信息（类）支出 2283.01 万元，占 84.82%。 （三）具体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3827.65 万元，支出决算为 2691.61 万元，完成年初预算的 70.32%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因：洁净型煤替代补贴资 金直接拨付到有关区财政，使得实际财政拨款收入小于本年预 算财政收入，派驻组办案经费、离休干部医疗费、租赁费结余 等。其中： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算 为 0.56 万元，完成年初预算的 100%,年初预算数与实际工作所 需资金支出一致。 2.一般公共服务支出（类）纪检监查事务（款）其他纪检 监察事务支出（项）年初预算为 25.01 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 100%,年初预算数与实际工作所需资金支 出一致。 3．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年 初预算为 9.9 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 64.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构 培训费支出减少。 4. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。 年初预算为 50 万元，支出决算为 54.14 万元，完成年初预算的 108.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：超低排放 深度治理培训费增加。 5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研 究与开发支出（项）。年初预算为 118.4 万元，支出决算为 118.4 万元，完成年初预算的 100%,年初预算数与实际工作所需资金支 出一致。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.72 万元， 支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 100%,年初预算数与实 际工作所需资金支出一致。 7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 39.78 万元，支出决算为 39.78 万元，完成年初预算的 100%,年初预算数与实际工作所需资金支 出一致。 8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 100%,年初预算数与实际工作所需资金支 出一致。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 100%,年初预算数与实际工作所需资金支 出一致。 10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初 预算为 1925.34 万元，支出决算为 144.7 万元，完成年初预算 的 7.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：洁净型煤 替代补贴资金直接拨付到有关区财政，使得实际财政拨款收入 小于本年预算财政收入。 11．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他 资源勘探业支出（项）。年初预算为 251 万元，支出决算为 258.88 万元，完成年初预算的 103.14%，决算数与年初预算数存在差异 的主要原因：支出本年度追加郑州产业转移会议费用。 12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）。年初预算为 848.2 万元，支出决算为 928.12 万元，完成年初预算的 109.42%，决算数与年初预算数存在差异 的主要原因：工资调标人员费用增加。 13.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 工业和信息产业支持（项）。年初预算为 1.54 万元，支出决算 为 1.54 万元，完成年初预算的 100%,年初预算数与实际工作所 需资金支出一致。 14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 342.24 万元， 支出决算为 887.4 万元，完成年初预算的 259.29%，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因：办公地点搬迁，房屋租赁和物 业费用增加。 15.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支 出（款）行政运行（项）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100%,年初预算数与实际工作所需资 金支出一致。 16.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支 出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 100 万元，支 出决算为 100 万，完成年初预算的 100%,年初预算数与实际工作 所需资金支出一致。 17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支 出（款）其他扶持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 为 99.96 万元，支出决算为 99.96 万，完成年初预算的 100%, 年初预算数与实际工作所需资金支出一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2272.83 万元。 与 2017 年度相比，增加 307.78 万元，增长 15.66%，主要原因： 主要原因：增人增资，工资提标。其中：人员经费 1825.14 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保 障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补 贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 447.69 万元，主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.2 万元，支 出决算为 19.84 万元，完成预算的 81.98%。2018 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控 制开支，减少费用支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国 （境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 16.35 万元， 完成预算的 92.9%，占 62.4%；公务接待费支出决算 3.49 万元， 完成预算的 40.58%，占 13.32%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元，组团 0 次、出国 0 人, 与上年对比无变化。 2．公务用车购置及运行费支出 16.35 万元。其中： 公务用车购置支出为 9.89 万元，购置车辆 1 台，其中煤矿 安全生产检查公务车 1 辆。 公务用车运行支出 6.46 万元。主要用于车辆燃油及维修。 2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。 公务用车购置及运行费支出决算与年初预算持平,主要是 车辆购置费用增加。 3.公务接待费支出 3.49 万元。其中： 无外宾接待支出。 其他国内公务接待支出 3.49 万元。主要用于大气污染治理 合作方冶金规划研究院专家组的接待。 公务接待费支出决算比 2017 年度减少 6.14 万元，下降 63.76%,主要原因是厉行节约，控制费用，减少开支。 安阳市工业和信息化委员会 2018 年度共接待国内来访团组 39 个、来访人员 305 人次（不包括陪同人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018 年，持续认真贯彻绩效落实财政部预算绩效管理工作 要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度， 形成以省为引领，省市县区联动的工作格局，实现了横向到边， 纵向到底的管理工作目标。 （二）项目绩效自评结果。 2018 年，持续采取以下措施：一是科学合理安排专项资金。 及早谋划，紧紧围绕我市工业和信息化、工业经济监测、中小 企业服务以及新能源产业发展工作，认真组织项目前期申报及 论证工作，严把项目审查关，科学提出专项资金支持方向。二 是加强专项资金项目的监管。建立了钢铁等行业深度治理专项 资金项目调度制度，加强项目实施进度跟踪监管，定期调度， 及时发现并积极解决存在的问题，不断提高资金的使用效益。 三是规范资金使用，严格项目验收。严格落实各项要求，对属 于政府采购范围的建设项目，按照财政部门要求编制政府采购 计划，实行政府采购，确保专款专用，确保财政资金安全及使 用效益。 通过以上工作，保证了项目规范管理，项目监管到位，运 行保障有力，社会经济效益显著，有效地为我市工业结构调整 提供了坚实支撑和保障。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费支出 447.69 万元，较 2017 年度减 少 255.94 万元，下降 41.29%。减少的主要原因是：办公用房地 点变更，房屋租赁费用减少等原因。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 807.24 万元，其中：政府采购 货物支出 12.69 万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支 出 794.56，无授予中小企业合同金额。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，安阳市工业和信息化局部门决算汇总共有车 辆 8 辆，其中：一般公务用车 3 辆，无一般执法执勤用车，无 特种专业技术用车，其他用车 5 辆：东风 F500 商务车 1 辆、依 维客运输车 2 辆、北京现代越野指挥车 1 辆、金杯面包车 1 辆、 主要是用于煤矿安全检查及应急救援用车，无价值 50 万元以上 通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。 十三、其他重要事项的情况说明 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。