章贡区市场监督管理局2021年度部门决算公开.pdf

— 10 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 11 — 第一部分 章贡区市场监督管理局部门概况 一、部门主要职能 （一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、 区市场监督管理的方针、政策和相关法律、法规、规章及标 准。组织实施质量强区、食品安全和标准化战略；拟订并组 织实施市场监督管理相关规划和政策；规范和维护市场秩 序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 （二）负责市场主体统一登记注册和信用监督管理。负 责并指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的 单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主 体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信 用监管，推动市场主体信用体系建设。指导区个体私营经济 协会工作。 （三）负责组织市场监管综合执法工作。组织区本级市 场监管综合执法队伍整合和建设，推动全区实行统一的市场 监管。组织实施查处市场准入、生产、经营、交易中的有关 违法行为和案件查办工作。组织查处和督办重大违法案件。 规范全区市场监管行政执法行为。 （四）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作。统筹 推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授 权承担反垄断执法相关工作。 — 12 — （五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、 网络商品交易及有关服务的行为。依法查处价格收费违法违 规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权、 违法广告、虚假宣传、商品或服务违法违规、国内商品贸易 领域和涉外商务领域违法违规、制售假冒伪劣等行为。指导 广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和 相关无证生产经营行为。组织指导消费环境建设，牵头并指 导区消费者协会开展消费维权工作。 （六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展规 划措施。统筹全区质量强区工作，组织有关产品质量事故调 查，落实缺陷产品召回制度。 （七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全 风险监控、监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追 溯制度。负责工业产品生产许可监督管理。负责对质量检验 机构进行监督管理。 （八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备 安全监察、监督工作。按规定权限组织或参与特种设备安全 事故的调查处理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉 环境保护标准的执行情况。组织实施特种设备生产、经营、 使用、检验检测单位监督检查和违法行为查处。 （九）负责食品药品安全监督管理综合协调。拟订并组 织实施全区食品药品安全重大政策。负责食品药品安全应急 体系建设，依法承担组织食品、药品、医疗器械和化妆品安 — 13 — 全应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全重要信 息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。 （十）负责食品安全监督管理。贯彻实施覆盖食品生产、 流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防 范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者 落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食 品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交 流工作。负责组织区委、区政府重大接待的食品安全保障工 作。组织实施特殊食品监督管理。 （十一）负责药品、化妆品、医疗器械安全监督管理。 监督实施药品零售经营质量管理规范。组织实施全区药品零 售、医疗器械经营的检查和违法违规行为处罚，以及化妆品 经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和违法违规行为 处罚。监督实施问题产品召回和处置制度和行政执法与刑事 司法衔接机制。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件 和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。 （十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和 国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、 监督商品计量和市场计量行为。 （十三）负责统一管理标准化工作。负责推行采用国际 标准和国外先进标准工作；负责管理企业产品和服务标准自 我声明公开工作；负责管理商品条码工作。 （十四）负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实 认证认可与检验检测监督管理的制度、措施，指导协调认证 — 14 — 认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检 测工作。 （十五）负责统一管理知识产权工作。贯彻执行国家、 省、市有关知识产权创造、保护和运用法律法规和政策，拟 订全区知识产权发展战略和全市知识产权发展规划、政策制 度并组织实施。保护知识产权，推动建设知识产权保护体系。 促进商标、专利、地理标志等知识产权运用，推动知识产权 信息的传播利用。依法承担保护知识产权相关监督执法。 （十六）开展对商品价格和服务价格经营者和中介服务 的价格活动进行监督、检查，规范市场价格行为，维护公平 竞争的价格秩序。 （十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣 传、对外交流与合作。 （十八）负责权限范围内特种设备的安全监督管理。承 担区安全生产委员会特种设备安全专业委员会日常工作。 （十九）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为章贡区市场 监督管理局。 本部门 2021 年年末实有人数 211 人，其中在职人员 198 人， 离休人员 0 人，退休人员 13 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 227 人。 — 15 — 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 收 项 目 栏 次 2021 年度 金额单位：万元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,144.09 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 出 栏 行次 次 决算数 2 一、一般公共服务支出 32 4,108.98 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 507.27 9 九、卫生健康支出 40 282.09 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 245.75 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 5,144.09 本年收入合计 27 5,144.09 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 5,144.09 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 16 — 总计 62 5,144.09 收入决算表 公开 02 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 2021 年度 金额单位：万元 项目 附属单 本年收入 财政拨款 上级补助 事业收 经营收 科目名称 合计 收入 收入 入 入 款 入 收入 类科目编码 类 其他收 位上缴 支出功能分 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5,144.09 5,144.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项 201 一般公共服务支出 4,108.98 4,108.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 4,108.98 4,108.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,310.25 3,310.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 2013899 其他市场监督管理事务 798.73 798.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 507.27 507.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 504.62 504.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 106.15 106.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.34 229.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.12 169.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 282.09 282.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 282.09 282.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 282.09 282.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 20808 2080801 抚恤 221 住房保障支出 245.75 245.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 245.75 245.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 245.75 245.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 17 — 支出决算表 公开 03 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 2021 年度 金额单位：万元 目 对附属单 本年支出 支出功能 上缴上级支 基本支出 项目支出 经营支出 位补助支 科目名称 合计 栏次 1 合计 5,144.09 4,345.36 798.73 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 4,108.98 3,310.25 798.73 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 4,108.98 3,310.25 798.73 0.00 0.00 0.00 3,310.25 3,310.25 0.00 0.00 0.00 0.00 分类科目 出 出 编码 类 2 3 4 5 6 款 项 2013801 行政运行 2013899 其他市场监督管理事务 798.73 0.00 798.73 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 507.27 507.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 504.62 504.62 0.00 0.00 0.00 0.00 106.15 106.15 0.00 0.00 0.00 0.00 229.34 229.34 0.00 0.00 0.00 0.00 169.12 169.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 282.09 282.09 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 282.09 282.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 282.09 282.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 2080506 费支出 20808 2080801 抚恤 221 住房保障支出 245.75 245.75 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 245.75 245.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 245.75 245.75 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 18 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 2021 年度 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 收 项 金额单位：万元 入 支 出 目 决算数 行 行 决算数 次 栏 次 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 5,144.09 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 3 4 5 项目（按功能分类） 栏 次 小计 2 一、一般公共服务支出 33 4,108.98 4,108.98 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 507.27 507.27 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 282.09 282.09 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 245.75 245.75 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 27 5,144.09 本年支出合计 59 5,144.09 5,144.09 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 5,144.09 5,144.09 5,144.09 0.00 0.00 本年收入合计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 19 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 2021 年度 金额单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 5,144.09 4,345.36 798.73 201 一般公共服务支出 4,108.98 3,310.25 798.73 20138 市场监督管理事务 4,108.98 3,310.25 798.73 3,310.25 3,310.25 0.00 798.73 0.00 798.73 支出功能分类科目 科目名称 编码 类 款 项 2013801 行政运行 2013899 其他市场监督管理事务 208 社会保障和就业支出 507.27 507.27 0.00 20805 行政事业单位养老支出 504.62 504.62 0.00 2080501 行政单位离退休 106.15 106.15 0.00 229.34 229.34 0.00 169.12 169.12 0.00 2.65 2.65 0.00 死亡抚恤 2.65 2.65 0.00 210 卫生健康支出 282.09 282.09 0.00 21011 行政事业单位医疗 282.09 282.09 0.00 2101101 行政单位医疗 282.09 282.09 0.00 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 2080506 出 20808 2080801 抚恤 221 住房保障支出 245.75 245.75 0.00 22102 住房改革支出 245.75 245.75 0.00 2210201 住房公积金 245.75 245.75 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 20 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 类科目 科目名称 金额 类科目 编码 301 工资福利支出 4,093.86 302 30101 基本工资 779.86 30201 30102 津贴补贴 389.84 30103 奖金 30106 30107 30108 经济分 科目名称 金额 编码 142.70 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 0.37 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 1,307.77 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 绩效工资 316.86 30205 水费 0.00 310 229.34 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 商品和服务支出 资本性支出 0.00 30109 职业年金缴费 170.69 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 282.09 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴款 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 330.33 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 287.08 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 108.80 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.59 310111 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 48.94 30217 公务接待费 4.43 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补贴 6.36 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 50.77 312 30309 奖励金 30.56 30229 福利费 64.12 31201 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 对企业补助 0.00 资本金注入 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 22.94 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务支出 22.41 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 39999 人员经费合计 4,202.66 公用支出合计 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 142.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 21 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项目 2021 年度 栏次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 1 2 行次 一、“三公”经费支出 1 51.00 14.12 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 36.00 9.69 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 36.00 9.69 6 15.00 4.43 3.公务接待费 （1）国内接待费 7 - 4.43 其中：外事接待费 8 - 0.00 （2）国（境）外接待费 9 - 0.00 10 - 1.因公出国（境）团组数（个） 11 - 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 - 0 3.公务用车购置数（辆） 13 - 0 4.公务用车保有量（辆） 14 - 6 5.国内公务接待批次（个） 15 - 49 16 - 0 17 - 383 其中：外事接待人次（人） 18 - 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 - 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - 0 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） - 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 2021 年度 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转和 本年收 年末结转和结 科目名称 结余 入 小计 基本支出 项目支出 余 栏次 1 2 3 4 5 6 支出功能分类科 目编码 类 款 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 — 22 — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 目 科目名称 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 2021 年度 栏次 合计 金额单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 2021 年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单位：台、量、套 决算数 6 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 — 23 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 5,144.09 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0 %；本年收入合计 5,144.09 万元，较 2020 年减少 651.93 万元，下降 11.25 %，主 要原因是：执法体制改革。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5,144.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 5,144.09 万元，其中本年支出合 计 5,144.09 万元，较 2020 年减少 651.93 万元，下降 11.25 %， 主要原因是：执法体制改革人员上划；年末结转和结余 0 万元， 较 2020 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是：无结转和结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 4,345.36 万元，占 84.47%；项目支出 798.73 万元，占 15.53 %；经营支出 0 万元， 占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3,761.54 万元，决算数为 5,144.09 万元，完成年初预算的 136.75%。其 — 24 — 中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 2,960.90 万元，决 算数为 4,108.98 万元，完成年初预算的 138.77%，主要原因是： 增加抗疫相关支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 253.53 万元，决 算数为 507.27 万元，完成年初预算的 200.08%，主要原因是： 增加人员社会保障支出。 （三）卫生健康支出年初预算数为 290.75 万元，决算数为 282.09 万元，完成年初预算的 97.02%，主要原因是：上划人员 核减支出。 （四）住房保障支出年初预算数为 256.36 万元，决算数为 245.75 万元，完成年初预算的 95.86%，主要原因是：上划人员 核减支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,345.36 万元，其中： （一）工资福利支出 4,093.86 万元，较 2020 年减少 259.96 万元，下降 5.97%，主要原因是：执法体制改革人员上划减少人 员支出。 （二）商品和服务支出 142.70 万元，较 2020 年增加 114.23 万元，增长 80.05 %，主要原因是：项目调整增加公用经费支出。 （三）对个人和家庭补助支出 108.8 万元，较 2020 年减少 — 25 — 28.46 万元，下降 20.73 %，主要原因是：减少退休人员。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：经费节约控制支出未新购办公设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 51 万元，决算数为 14.12 万元，完成预算的 27.69%， 决算数较 2020 年减少 1.47 万元，下降 9.43 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %， 决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是本部门无此预算。决算数较年初预算数增加的主要原 因是：本部门无此预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次，主要为：本部门无此预算开支。 （二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元， 决算数为 4.43 万元，完成预算的 29.53%，决算数较 2020 年减少 1.47 万元， 下降 24.92 %，主要原因是压减公务接待经费开支。决算数较年 初预算数减少的主要原因是：压减三公经费开支。全年国内公务 接待 49 批，累计接待 383 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：不涉及国外公务对接。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 9.69 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本 部门本年无此预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算 — 26 — 数减少的主要原因是：压缩三公经费；公务用车运行维护费支出 年初预算数为 36 万元，决算数为 9.69 万元， 完成预算的 26.92%， 决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是严格控制 三公经费，年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数减少的 主要原因是：执法体制改革车辆上划。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 142.70 万元，较年初预 算数减少 346.21 万元，降低 70.81 %，主要原因是：落实过紧 日子要求压减各项支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 65.15 万元，其中：政 府采购货物支出 65.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.85 万元，占政府 采购支出总额的 27.40%，其中：授予小微企业合同金额 17.85 万元，占政府采购支出总额的 27.40 %；货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的 27.40 %，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额 占服务支出金额的 0 %。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车主要是本部门无其他用车。 — 27 — 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金700万元， 占项目支出总额的87.6%。 组织对“企业注册监督管理”、““12315”消费维权专项” 等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出700万元，政 府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况 来看，各项目资金主要用于企业登记注册与管理、消费者权益保 护等专项。资金使用符合相关文件要求，分配合理。项目资金共 700万元已基本执行到位，无项目资金结余现象。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,144.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 整体支出紧紧围绕全区工作中心，保障了人员支出和正常办公运 转,顺利完成各项工作任务和目标。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 我部门今年在省级部门决算中反映“消费维权”和“企业注 册监督管理”项目绩效自评结果。 “消费维权”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效 目标，消费维权项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为 90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：一是受理、调解各类申（投）诉和举报7986件，为消费者 — 28 — 挽回经济损失约183余万元；二是全年消费投诉办结率达100%。 发现的问题及原因：建立各部门工作联系协调机制不够。下一步 改进措施：积极探索会同或者配合相关部门和全社会的力量，完 善各监管领域和行业消费维权体系，努力营造健康有序的消费环 境。 “企业注册监督管理”项目绩效自评总体综述：根据年初设 定的绩效目标，企业注册监督管理项目绩效自评得分为99.6分。 项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一是全区新登记注册各类市场主体 14103户；二是个体工商户转型升级为企业22户。发现的问题及 原因：企业注册登记“最多跑一次”的覆盖面和办结率不够。下 一步改进措施：积极扩大登记注册便利化服务范围，建立健全线 上线下双轨并行的便利注册登记服务新模式，实现全流程网上办 理。 见附件《项目支出绩效自评表》。 （三）部门评价项目绩效评价情况。 见附件《消费维权项目绩效评价报告》。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 — 29 — 款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 — 30 — 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十四、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排 的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 — 31 —