洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021年部门预算公开.pdf

洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2021年度部门预算 2021 年 2 月 目 录 第一部分洛龙高新技术产业开发区管理委员会概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021 年部门 预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门预 算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表 (按支出经济分类) 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、机关运行经费表 十、国有资本经营预算支出情况表 十一、一般公共预算基本支出情况表 十二、部门 (单位) 整体绩效目标表 十三、部门 (单位) 预算项目绩效目标汇总表 第一部分 洛龙高新技术产业开发区管理委员会概况 一、洛龙高新技术产业开发区管理委员会主要职责 ( 一 ) 负责产业集聚区党的政治、思想、组织、作风、纪 律等建设，贯彻落实党的国家路线、方针、政策； ( 二 ) 负责拟定产业集聚区规划并组织实施； ( 三 ) 负责招商引资、承接产业转移和经济协作； ( 四 ) 负责产业集聚区经济运行的协调服务和监测考核工 作； ( 五 ) 审核区内投资项目，并按照规定权限进行备案和上 报； ( 六 ) 负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益； ( 七 ) 负责推动落实产业集聚区“大众创业、万众创新”工 作； ( 八) 负责与发展公司、 区直部门、街道等在社会事务管 理、行政执法方面的配合协调工作； (九) 完成区委、 区政府交办的其它工作。 二、洛龙高新技术产业开发区管理委员会机构设置及预算 单位构成 洛龙高新技术产业开发区管理委员会内设3个科室，分别 - 1 - 是办公室、党建工作科、产业发展科。下设3个二级机构，分 别是招商引智部、营商服务部、洛龙高新区市容市政管理所。 本预算为本级预算，所属二级机构预算预算不独立，纳入 本级核算。 - 2 - 第二部分 洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021年收入总计 656.87万元，支出总计 656.87万元，与2020年预算相比，收入 减少3054.81万元，下降465.06%。主要原因：城市生活保障金 项目不再列入预算。支出减少3054.81万元，下降465.06%。主 要原因：城市生活保障金项目不再列入预算。 二、收入预算总体情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021年收入合计 656.87万元，其中：一般公共预算656.87万元;政府性基金收入 0万元；专户管理的教育收费0万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021年支出合计 656.87万元，其中：基本支出481.64万元，占73.32%；项目支出 175.23万元，占26.68%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021年一般公共预算 收支预算656.87万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相 比， 一般公共预算收支预算减少3054.81万元，下降465.06% ， 主要原因：城市生活保障金项目不再列入预算；政府性基金收 - 3 - 支预算增加0万元，增长0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021年一般公共预算 支出年初预算为656.87万元。主要用于以下方面：一般公共服 务 ( 类 ) 支出567.86万元，占86.45%；社会保障和就业支出36. 1万元，占5.5%；医疗卫生与计划生育支出24.05万元，占3.66%； 住房保障支出28.86万元，占4.39%。 六、支出预算分类汇总表 (按支出经济分类) 洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021年一般公共预算基 本支出481.64万元,其中:人员经费445.78万元,主要包括:基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭 的补助支出;公用经费35.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型 修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本。 七、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021年“三公”经费预 算为8.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少4.5万元 。 - 5 - 具体支出情况如下： ( 一 ) 因公出国 (境) 费0万元。预算数比2020年持平。 ( 二 ) 公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年减少0万元，主要 原因：无。公务用车运行维护费预算数比2020年减少3万元，主 要原因：严格控制经费支出。 ( 三 ) 公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待 (含外宾接待) 支出。预算数比2020年减少1.5万元。主 要原因：严格控制经费支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021 年未使用政府性 基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021 年未使用国有资 本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021年机关运行经费 - 5 - 支出预算21.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 ( 二 ) 政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 ( 三 ) 绩效目标设置情况 洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021年预算项目均 按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方 面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质 量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意 度等情况。 ( 四 ) 国有资产占用情况。 2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上 专用设备0台(套)。 ( 五 ) 专项转移支付项目情况 洛龙高新技术产业开发区管理委员会负责管理的专项转移 支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极 做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出 资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 - 6 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范 (试行) 》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 - 7 - 三类，其中：运转类经费 (专项业务) 支出对应现行一般性项 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支 出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021年部门预 算表 - 8 - 预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称： 洛龙高新区技术产业开发区管理委员会 收 单位： 万元 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 656.87 656.87 财政拨款 一般 行政事业性收费 公 共预 专项收入 算 国有资产资源有偿 使用收 政府住房基金收入 其中：财 行政事业 专项收 国有资产 政府 政拨 性收 入 资源 有 住房 费 偿使用收 基金 款 入 收入 一、基本支出 481.64 481.64 481.64 1、工资福利支出 445.78 445.78 445.78 2、商品和服务支出 35.86 35.86 35.86 二、项目支出 175.23 175.23 175.23 1、一般性项目 109.33 109.33 109.33 65.90 65.90 65.90 656.87 656.87 656.87 3、对个人和家庭的补助 政府性基金预算 2、专项资金 国有资本经营预算 3、人员类项目 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 656.87 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 656.87 支 出 合 计 第 1 页,共 19 页 政府性 国有 基金 资本 预算 经营 预算 财政专 户 上级提前 部门财 其他收 告知转 政性 入 移支付 资金结 转 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛龙高新区技术产业开发区管理委员会 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 项 113001 一般公共预算 单位 (科目 名 称) 总计 合计 洛龙高新区技术 产业开发区管理 委 小计 财政拨款 656.87 656.87 656.87 656.87 656.87 656.87 201 03 01 行政运行(政 府办公厅(室)及 388.58 388.58 388.58 201 03 02 一般行政管 理 事务(政府办公 145.40 145.40 145.40 201 13 08 招商引资 29.83 29.83 29.83 201 29 06 工会事务 4.05 4.05 4.05 208 05 05 36.10 36.10 36.10 210 11 01 行政单位医疗 24.05 24.05 24.05 221 02 01 住房公积金 28.86 28.86 28.86 机关事业单位 基本养老保险缴 费 行政事业 专项收入 性 收费 第 3 页，共 19 页 上级提前 部门财政 政府性基 国有资本 国有资产资源 政府住房 金 预算 经 营预算 财政专户 告 知转移 性 资金结 其他收入 有 偿使用收 支付 转 基 金收入 入 预算03 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 单位名称：洛龙高新区技术产业开发区管理委员会 科目编码 类 ** 单位代码 款 项 ** ** 单位 (科目名称) 项目支出 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 4 5 6 7 8 9 ** 1 2 3 合计 656.87 481.64 445.78 35.86 175.23 109.33 65.90 洛龙高新区技术产业开发区管理委 656.87 481.64 445.78 35.86 175.23 109.33 65.90 388.58 356.77 31.81 65.90 ** 113001 基本支出 合计 201 03 01 113001 行政运行 (政府办公厅 (室) 及 388.58 201 03 02 113001 一般行政管理事务 (政府办公厅 145.40 145.40 79.50 201 13 08 113001 招商引资 29.83 29.83 29.83 201 29 06 113001 工会事务 4.05 4.05 208 05 05 113001 机关事业单位基本养老保险缴费 36.10 36.10 36.10 210 11 01 113001 行政单位医疗 24.05 24.05 24.05 221 02 01 113001 住房公积金 28.86 28.86 28.86 4.05 第 4 页,共 19 页 预算04表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛龙高新区技术产业开发区管理委员会 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 项 目 小计 656.87 一、一般公共服务 财政拨款 656.87 二、外交 合计 小计 财政拨款 567.86 567.86 567.86 36.10 36.10 36.10 24.05 24.05 24.05 28.86 28.86 28.86 656.87 656.87 三、国防 行政事业性收费 专项收入 一般公共预算 国有资产资源有偿使 用收入 政府住房基金收入 四、公共安全 政府性基金预算 七 、文化旅游体育与传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 五、教育 六、科学技术 九、社会保险基金支出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十 九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二 十二、粮油物资储备支出 二 十三、国有资本经营预算 二 十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三 十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 收入合计： 656.87 支出合计 656.87 第 5 页,共 19 页 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源有偿 使用收入 政府住房基金收入 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位名称：洛龙高新区技术产业开发区管理委员会 单位：万元 科目编码 类 款 基本支出 项 单位代码 113001 单位 (科 目名称) 总计 小计 项目支出 工资福利支出对个人和家庭的 补助 商品和服务支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 合计 656.87 481.64 445.78 35.86 175.23 109.33 65.90 合计 656.87 481.64 445.78 35.86 175.23 109.33 65.90 388.58 388.58 356.77 31.81 145.40 145.40 79.50 65 90 29.83 29.83 29.83 洛龙高新区技术产业 开发区管理委员会 行政运行（政府办公 113001 厅（室）及相关机构 事务） 一般行政管理事务（ 113001 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 201 3 1 113001 201 3 2 201 13 8 201 29 6 113001 招商引资 4.05 4.05 208 5 5 113001 工会事务 36.10 36.10 36.10 210 11 1 113001 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 24.05 24.05 24.05 221 2 1 113001 行政单位医疗 28.86 28.86 28.86 住房公积金 4.05 预算06表 2021年支出预算分类汇总表 (按支出经济分类 ) 单位名称： 洛龙高新区技术产业开发区管理委员会 部门预算经济分类 类 款 科目名称 单位：万元 资金来源 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 113001 一般公共预算 总计 小计 行政事业 财政拨款 专项收入 性收费 656.87 656.87 656.87 656.87 656.87 656.87 301 30101 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 127.79 127.79 127.79 301 30102 生活性补贴 501 01 工资奖金津补贴 17.47 17.47 17.47 301 30102 保留物价福补 501 01 工资奖金津补贴 1.68 1.68 1.68 301 30102 在职人员文明奖 501 01 工资奖金津补贴 13.32 13.32 13.32 301 30102 工作性津贴 501 01 工资奖金津补贴 6.23 6.23 6.23 301 30102 在职人员取暖补贴 501 01 工资奖金津补贴 6.16 6.16 6.16 301 30102 其他津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 4.46 4.46 4.46 301 30103 奖金 501 01 工资奖金津补贴 112.48 112.48 112.48 301 30104 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 23.24 23.24 23.24 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 工资福利支出 16.70 16.70 16.70 301 30107 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 38.73 38.73 38.73 301 机关事业单位基本养 30108 老 保 险费 501 02 社会保障缴费 38.10 38.10 38.10 301 30110 职工基本医疗保险缴 费 501 02 社会保障缴费 25.05 25.05 25.05 301 30112 失业保险 501 02 社会保障缴费 1.41 1.41 1.41 301 30112 工伤保险 501 02 社会保障缴费 0.51 0.51 0.51 301 30113 住房公积金 501 03 住房公积金 30.86 30.86 30.86 301 30199 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 0.59 0.59 0.59 302 30201 办公费 502 01 办公经费 11.00 11.00 11.00 302 30202 印刷费 502 01 办公经费 10.00 10.00 10.00 302 30205 水费 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 302 30206 电费 502 01 办公经费 17.00 17.00 17.00 302 30207 邮电费 502 01 办公经费 4.00 4.00 4.00 302 30209 物业管理费 502 01 办公经费 25.00 25.00 25.00 302 30211 差旅费 502 01 办公经费 8.65 8.65 8.65 302 30213 维修(护)费 502 09 维修 (护) 费 14.60 14.60 14.60 302 30215 会议费 502 02 会议费 1.00 1.00 1.00 302 30217 公务接待费 502 06 公务接待费 1.50 1.50 1.50 302 30226 劳务费 502 05 委托业务费 51.90 51.90 51.90 部门财政 政府性基 国有资本 上级提前告知 国有资产资源有偿 政府住房 金预算 经营预算 财政专户 转移支付 性资金结 其他收入 转 使用收入 基金收入 302 30227 委托业务费 502 05 委托业务费 12.18 12.18 12.18 302 30228 工会经费 502 01 办公经费 4.05 4.05 4.05 302 30229 福利费 502 01 办公经费 5.06 5.06 5.06 302 30231 公务用车运行维护 费 502 08 公务用车运行维护 费 7.00 7.00 7.00 302 30239 其他交通费用 502 01 办公经费 5.15 5.15 5.15 302 其他商品和服务支 30299 出 99 其他商品和服务支 出 11.00 11.00 11.00 502 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 洛龙高新区技术产业开发区管理委员会 项目 共计 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 8.50 1、因公出国 (境) 费用 2、公务接待费 1.50 3、公务用车费 7.00 其中： 7.00 (1) 公务用车运行维护费 ( 2) 公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3） 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：洛龙高新区技术产业开发区管理委员会 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位(科目名称) ** 总 项目支出 计 1 小计 工资福利支出 对 个人和家庭的补助 商品和服务支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项 目 2 3 4 5 6 7 8 9 备注：本单位2021年无政府性基金支出。 第 11 页,共 19 页 预算09表 2021年机关运行经费 单位名称:洛龙高新区技术产业开发区管理委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 机 关运 行经 费支 出 * * 1 合计 30201 30201 30202 30202 30207 30207 30211 办公费 办公费 印刷费 印刷费 邮电费 邮电费 差旅费 21.60 6.00 6.00 3.00 3.00 4.00 4.00 1.00 30211 差旅费 1.00 30213 维修(护)费 5.60 30213 30226 30226 30299 维修(护)费 劳务费 劳务费 其他商品和服务 支出 5.60 1.00 1.00 1.00 预算10表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位名称:洛龙高新区技术产业开发区管理委员会 科目编码 类 款 项 单位代码 单位 (科目 名称) 备注：本单位2021年无国有资本经营预算支出。 单位：万元 总计 小计 基本支出 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 项目支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 预算11表 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 部门经济分类 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 总计 小计 本年一般公共预算基本支出 政府经济分类 总计 人员经费 481.64 453.38 50101 工资奖金津补贴 275.71 275.71 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 118.79 118.79 3010201 工作性津贴 50101 工资奖金津补贴 6.23 6.23 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 17.47 17.47 3010203 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 4.46 4.46 3010204 在职人员文明奖 50101 工资奖金津补贴 12.6 12.6 3010205 在职人员取暖补贴 50101 工资奖金津补贴 5.84 5.84 3010206 保留物价福补 50101 工资奖金津补贴 1.68 1.68 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 108.64 108.64 50102 社会保障缴费 61.95 61.95 小计 30108 机关事业单位基本养老保险费 50102 社会保障缴费 36.1 36.1 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 24.05 24.05 3011201 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.49 0.49 3011203 失业保险 50102 社会保障缴费 1.31 1.31 50103 住房公积金 28.86 28.86 50103 住房公积金 28.86 28.86 50199 其他工资福利支出 0.59 0.59 小计 30113 小计 住房公积金 公用经费 28.26 30199 其他工资福利支出 小计 50199 其他工资福利支出 0.59 0.59 50201 办公经费 28.26 28.26 30201 办公费 50201 办公经费 6 6 30202 印刷费 50201 办公经费 3 3 30207 邮电费 50201 办公经费 4 4 30211 差旅费 50201 办公经费 1 1 30228 工会经费 50201 办公经费 4.05 4.05 30229 福利费 50201 办公经费 5.06 5.06 30239 其他交通费用 50201 办公经费 5.15 5.15 50205 委托业务费 1 1 1 1 5.6 5.6 小计 30226 劳务费 50205 委托业务费 30213 维护（修）费 50209 维修费 50299 其他商品和服务支出 1 1 50299 其他商品和服务支出 1 1 50501 工资福利支出 78.67 78.67 小计 30299 其他商品和服务支出 小计 30104 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 23.24 23.24 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 38.73 38.73 3010702 奖励性绩效工资 50501 工资福利支出 16.7 16.7 预算12表 部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度) 单位：万元 洛龙高新技术产业开发区管理委员会 部门 (单位) 名称 目标1：负责产业集聚区党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，贯彻落实党的国家路线、方针、政策，加强园区内非公企业党建建设。 年度总体目标 目标2：负责招商引资、承接产业转移和经济协作，审核区内投资项目，并按照规定权限进行备案和上报，做好园区内企业配套服务工作。 目标3：负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益，推动落实产业集聚区“大众创业、万众创新”工作。 目标4：负责产业集聚区经济运行的协调服务和监测考核工作，拟定产业集聚区规划并组织实施。 任务名称 年度主要任务 一级指标 主要内容 预算资金 合计 其中：财政资金 481.64 481.64 1.基本支出类 主要用于保障人员的各项经费和单位的正 常运转经费。具体包括人员工资、补贴、 奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工 伤保险、失业保险、公用经费、福利费、 工会经费等。 2.厉行节约类支 出 三公经费、会议费 9.5 9.5 3.业务工作经费 支出 主要用于开展招商引资、非公企业党建及 市容市政维护等工作。 37.83 37.83 4.运行保障支出 满足办公大楼及员工餐厅水电、物业、维 修维护、员工餐厅食材采购的支出需要， 保障办公大楼及员工餐厅的正常运转，管 委会工作顺利开展。 62 62 5.其他人员经费 用于支付劳务派遣人员、市容市政管理所 人员、员工餐厅人员工资、社保等费用。 65.9 65.9 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 备注 指标说明 目标依据充分性 部门设立的工作 设立目标依据充分 目标的依据是否 充分；内容是否 性 合法、合规。 工作目标管理情 工作目标合理性 况 部门设立的工作 目标设置详细、合 目标是否明确、 具体、清晰和可 理 衡量。 目标管理有效性 目标有效可实现 部门是否有完整 的目标管理机制 以保障工作目标 有效落地。 总体工作完成率 ≥90% 反映部门年度总 体工作完成情况 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作 要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 ≥90% 反映承接年度总 体工作的各牵头 单位工作完成情 况。 承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工 作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已 完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标 分值。 履职效能 整体工作完成 项目涉及的部门工作完成率 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 精准招商 重点工作履行 紧紧围绕我区“432”产业布局，结合园区 先进装备制造、新材料、新能源、现代电 子信息服务业四大主导产业，实施精准招 商 园区企业经济指标统计上报工作 及时、准确 履职效能 大力推动全产业链招商，加快推动重点项 目落地 部门目标实现 管理效率 一级指标 预算管理 2个 园区企业经济指标情况上报 及时 重点项目落地 4个 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤10% 结转结余变动率 ≤10% 预算管理 管理效率 三级指标 指标说明 反映本部门负责 的重点工作进展 情况。 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、 量化表述。 反映本部门制定 的年度工作目标 达成情况。 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细 化、量化表述。 加快 非公企业五星党支部创建工作 二级指标 指标解释 指标值 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收 入预算； 反 映部 门年度预 ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、 日常公用 算 编 制 完 整 性 和 经费按定额、专项经费按项目分别编制。 提前细化情况。 预算细化率= (部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金 合计) × 100%。 预算执行率= (预算执行数/预算数) × 100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财 反 映 部 门 年 度 预 政部门批复的本年度部门的预算数。 算执行情况 、 调 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。 整 程 度 和 控 制 结 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 转 结 余 资 金 的 努 的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级 力程度。 党委政府临时交办而产生的调整除外) 。 结转结余变动率= [ (本年度累计结转结余资金总额-上年度累计 结转结余资金总额) /上年度累计结转结余资金总额]× 100%。 指标解释 指标说明 ①是否按照相关编审要求报送； 部门决算编报质量 全面、科学、合理 反映本部门决算 、有效 工作情况。 项目库管理完整性 完整 反映本部门项目 库建设情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 项目库管理完整性= (年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库 预算项目资金额) /年度预算安排项目资金总额×100%。 国库集中支付合规性 ≥95% 反映部门预算国 库集中支付合规 性。 国库集中支付合规性= (年度部门预算资金国库集中支付总额-国 库集中支付监控系统拦截资金额) /年度部门预算资金国库集中 支付总额×100%。 收入管理规范性 规范 反映部门收入管 理和收入结构的 情况。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、 经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定 。 支出管理规范性 规范 反映部门支出管 理和支出结构的 情况。 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法 的有关规定。 收支管理 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； 管理效率 一级指标 财务管理 财务管理制度的完备性 完备 银行账户管理规范性 规范 政府采购执行率 ≥95% 二级指标 三级指标 指标值 反映部门相关财 务管理规范性和 执行有效性的情 况。 指标解释 ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有 关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确 性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上 缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合 公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 指标说明 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决 算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； 财务管理 内控制度有效性 有效 反映部门相关财 务管理规范性和 执行有效性的情 况。 ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管 理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包 括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因 管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； 管理效率 资产管理规范性 规范 反映部门对资产 管理和利用方面 的情况。 资产管理 ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行 为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开 处置行为。 计算公式： 部门固定资产利用率 基础管理 部门固定资产利用率= (部门实际在用固定资产总额/部门所有固 定资产总额) ×100%或资产闲置率= (闲置资产总额/部门所有固 定资产总额) × 100% ≥95% 信息化建设成效 同比提高 管理制度建设成效 完善 反映为保障整体 工作和重点工作 实施的基础管理 情况。 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工 作，相关情况应予以细化、量化表述。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 在职人员经费变动率 ≤10% 离退休人员经费变动率 ≤0 反映部门对在职 及离退休人员成 本的控制程度。 指标说明 计算公式： 运行成本 成本控制成效 服务对象满意 服务满意 利益相关方满意 人均公用经费变动率 ≤10% “三公经费”变动率 ≤10% 厉行节约支出变动率 ≤10% 总体成本节约率 ≤10% 群众满意度 ≥95% 对口部门满意度 ≥95% 企业满意度 ≥90% 社会组织满意度 ≥90% 反映部门对控制 和压缩重点行政 成本的努力程度 。 反映普通用户和 对口部门对部门 服务的满意度 反映相关企业、 社会组织和行业 协会对部门行政 审批、管理服务 、参与公共服务 情况的满意度 ①在职人员经费变动率= [ (本年度在职人员经费-上年度在职人 员经费) /上年度在职人员经费]× 100%。 ②离退休人员经费变动率= [ (本年度离退休人员经费-上年度离 退休人员经费) /上年度离退休人员经费]× 100%。 计算公式： ①人均公用经费变动率= [ (本年度人均公用经费-上年度人均公 用经费) /上年度人均公用经费]× 100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在 职人数。 ②“三公经费”变动率= [ (本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额]× 100%。 ③厉行节约变动率= [ (本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总 额) /上年度厉行节约总额]× 100%。 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 (成本节约 额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ) 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 ≥90% 反映外部监督部 门对部门依法行 政情况的满意度 三级指标 指标值 指标解释 人员设置与单位职能匹配率 体制机制改革情 况 各项规章制度完善性 ≥90% 反映本部门体制 机制改革对部门 可持续发展的支 撑情况 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 反映本部门创新 事项对部门可持 续发展的支撑情 况 分项具体列示本部门创新事项情况。 反映人才培养、 教育培训和人才 比重情况。 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 监督部门满意 一级指标 可持续性 外部监督部门满意度 二级指标 创新能力 完善 110联动平台处理效率 提高 招商政策宣传力度 提高 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 指标说明 高层次领军人才 人才支撑 培训计划执行率 100% 人员本科率 ≥60% 硕士和博士人才数量 1 预算12表 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位编码(项 目编码) 113001 113001-01 113001-02 113001-03 113001-04 洛龙高新技术产业开发 区管理委员会 非公企业党建经费 公务用车运行维护费 招商引资 政府采购评审专家劳务 费 绩效目标 项目金额 (万元) 项目单位(项目名称) 资金总额 财政性资金 175.23 175.23 3 7 29.83 4 3 7 产出指标 其他资金 满意度指标 效益指标 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 非公企业五星党支部数量 2个 促进企业党建活动开展 促进 企业满意度 ≥90% 非公企业党支部政治功能 建设 提高 提升园区非公企业党建 工作整体水平 提升 企业党员满意度 ≥90% 及时完成情况 及时 满足公务活动要求 提升 职工满意度 ≥95% 评审专家满意度 ≥90% 预算成本 ≤3万元 确保所有车辆安全行驶， 无交通事故发生 安全 公车使用登记规范 规范 及时对车辆进行维修保 养，保持车辆状况良好 及时 预算成本 ≤7万元 严格把关入园项目 严格把关 及时完成情况 及时 预算成本 ≤29.83万元 根据河南省财政厅关于印 发《河南省政府采购评审 专家劳务报酬支付标准的 通知》 (豫财购〔2017〕 9号) 文件标准进行支付 规范 除特殊情况外，保证在评 审专家评审完成后 10个工 作日内支付劳务报酬 及时 预算成本 ≤4万元 29.83 4 通过招商引资工作 ，力 争更多资金实力强发展 前途好的企业落地 提供就业岗位，促进人 员就业 促进政府采购工作顺利 开展 提高 促进 促进 113001-05 113001-06 113001-07 会议费 市容市政管理维护费 公务接待费 1 1 1.5 1 1 会议出勤率 ≥95% 会议成果形成情况 明显 会议按期完成率 按期 对促进国民经济社会发 展规划、落实党委政府 决策的持续影响提升 提升 预算成本 ≤1万元 及时维护情况 及时 设施功能正常运转率 维护达标率 ≥98% 对区域生态环境的提升 程度 预算成本 ≤1万元 全年接待人数 ≤150人 1.5 食品安全事故发生次数 0次 预算成本 ≤1.5万元 1栋办公大楼 及1个员工餐 厅 维护范围 113001-08 113001-09 113001-10 113001-11 办公楼及员工餐厅运行 经费 劳务派遣人员工资 员工餐厅人员工资 市容市政管理所人员经 费 62 36.9 10 19 62 36.9 10 19 安全事故发生次数 0次 预算成本 ≤62万元 劳务派遣人员数量 10人 工资及社保足额发放率 100% 预算成本 ≤36.9万元 员工餐厅人员 5人 工资足额发放率 100% 预算成本 ≤10万元 市容市政管理所人员数量 2人 工资及社保足额发放率 100% 预算成本 ≤19万元 参会人员满意度 ≥90% ≥95% 居民满意度 ≥90% 提升 园区企业满意度 ≥90% 保障招商工作的开展， 提高洛龙区经济发展水 平 提高 接待对象满意度 ≥90% 对办公环境的改善程度 改善 职工满意度 ≥90% 保障办公大楼及员工餐 厅正常运转，促进管委 会各项工作正常开展 正常运转 服务保障水平 提升 劳务派遣人员满 意度 ≥90% 解决员工用餐问题 ，促 进工作效率提高 提高 员工餐厅人员满 意度 ≥90% 促进相关工作正常开 展，提高工作效率。 提高 职工满意度 ≥90%