2021年度城乡一体化示范区人口和计划生育办公室部门决算.pdf

2021 年度南阳市城乡一体化示范区人口和计划生育办公室部门决算二〇二二年八月目录第一部分：南阳市城乡一体化示范区人口和计划生育办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分： 2021 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、预算绩效情况说明第四部分：名词解释 -3- 第一部分：南阳市城乡一体化示范区人口和计划生育办公室概况一、部门职责南阳市城乡一体化示范区人口和计划生育办公室的主要职能是：加强计生政策宣传，落实计生家庭奖励政策，人口信息统计，出生人口监测预警，流动人口服务管理，计生信息化建设等。二、机构设置从决算单位构成看，本次部门决算包括人口和计划生育办公室决算。具体是： 1.南阳市城乡一体化示范区人口和计划生育办公室 -4- 第二部分：2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表公开 01 表部门：南阳市城乡一体化示范区人口和计划生育办公室金额单位：万元收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入七、附属单位上缴收入八、其他收入支出行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 1 0.00 39.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目栏次一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出 -6- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.70 0.00 39.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余总计 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出 39.11 本年支出合计 0.00 结余分配 34.70 年末结转和结余 73.81 总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.81 0.00 0.00 73.81 收入决算表公开02表金额单位：万元部门：南阳市城乡一体化示范区人口和计划生育办公室项目功能分类科目编码 212 21208 2120899 科目名称栏次合计城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 1 2 39.11 39.11 39.11 39.11 3 39.11 39.11 39.11 39.11 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -8- 事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 4 5 6 7 支出决算表公开03表金额单位：万元部门：南阳市城乡一体化示范区人口和计划生育办公室项目功能分类科目编码 210 21007 2100716 2100717 212 21208 2120899 科目名称栏次合计卫生健康支出计划生育事务计划生育机构计划生育服务城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 73.81 34.70 34.70 0.27 34.43 39.11 39.11 39.11 0.27 0.27 0.27 0.27 73.54 34.43 34.43 34.43 39.11 39.11 39.11 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -9- 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：南阳市城乡一体化示范区人口和计划生育办公室收项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款金额单位：万元入支行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额项目 1 栏次 0.00 一、一般公共服务支出 39.11 二、外交支出 0.00 三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出 - 10 - 出行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.70 0.00 39.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.11 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出 39.11 本年支出合计 34.70 年末财政拨款结转和结余 34.70 0.00 0.00 73.81 总计 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.81 34.70 39.11 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：南阳市城乡一体化示范区人口和计划生育办公室金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 210 21007 210071 6 210071 7 本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 34.70 34.70 34.70 0.27 0.27 0.27 34.43 34.43 34.43 计划生育机构 0.27 0.27 0.00 计划生育服务 34.43 0.00 34.43 卫生健康支出计划生育事务注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 12 - - 13 - - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：南阳市城乡一体化示范区人口和计划生育办公室金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 212 21208 212089 9 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出年初结转和结余 1 本年收入小计基本支出项目支出 0.00 0.00 0.00 2 39.11 39.11 39.11 3 39.11 39.11 39.11 4 0.00 0.00 0.00 5 39.11 39.11 39.11 0.00 39.11 39.11 0.00 39.11 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 15 - 年末结转和结余 6 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分：2021 年度部门决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均 73.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 325.06 万元，下降 81.50%。主要原因是人口和计划生育业务已全部移交区卫生管理中心。二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 39.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款 39.11 万元，占 100%。三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 73.81 万元，其中：基本支出 0.27 万元，占 0.37%；项目支出 73.54 万元，占 99.63%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 73.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 325.06 万元，下降 81.5%。主要原因是人口和计划生育业务已全部移交区卫生管理中心。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34.70 万元，占支出合计的 47.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 308.37 万元，下降 89.89%。主要原因是人口和计划生育业务已全部移交区卫生管理中心。 - 17 - （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34.70 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 34.70 万元，占 100%。（三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 34.70 万元。其中： 1．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 2．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.27 万元。其中：人员经费 0 万元；公用经费 0.27 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 18 - 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。 3.公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 39.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。其中： 1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 - 19 - 年初预算为0万元，支出决算为39.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为上年结转资金。十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，南阳市城乡一体化示范区人口和计划生育办公室共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十三、预算绩效情况说明本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。 - 20 - 第四部分：名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 - 21 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 - 22 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 23 -