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收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门： 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3 四、经营收入 4 - 四、公共安全支出 30 五、附属单位上缴收入 5 - 五、教育支出 31 六、其他收入 6 27 3.19 857.78 二、外交支出 28 - 5,384.06 三、国防支出 29 - 254.38 六、科学技术支出 32 - 七、文化体育与传媒支出 33 101.48 8 八、社会保障和就业支出 34 6,343.95 2,278.82 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 10 十、节能环保支出 36 - 11 十一、城乡社区支出 37 - 12 十二、农林水支出 38 - 13 十三、交通运输支出 39 - 14 十四、资源勘探信息等支出 40 - 15 十五、商业服务业等支出 41 - 16 十六、金融支出 42 - 17 十七、援助其他地区支出 43 - 18 十八、国土海洋气象等支出 44 - 19 十九、住房保障支出 45 20 二十、粮油物资储备支出 46 - 21 二十一、其他支出 47 164.33 48 118,557.64 22 23 年初结转和结余 24 118,404.27 13,886.07 本年支出合计 结余分配 49 年末结转和结余 50 25 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 104,338.67 7 用事业基金弥补收支差额 总计 决算数 2 一、财政拨款收入 本年收入合计 111,908.04 一、一般公共服务支出 行次 26 51 132,290.33 总计 52 4,520.18 13,732.70 132,290.33 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门： 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 合计 118,404.27 111,908.04 3 857.78 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 5,384.06 - - 254.38 201 一般公共服务支出 3.19 3.19 - - - - - 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.19 0.19 - - - - - 2010301 行政运行 0.19 0.19 - - - - - 20110 人力资源事务 3.00 3.00 - - - - - 3.00 3.00 - - - - - 104,145.57 97,649.35 - - 254.38 2011099 其他人力资源事务支出 205 教育支出 20501 教育管理事务 796.39 542.03 - - - - 254.36 2050101 行政运行 675.44 421.07 - - - - 254.36 2050102 一般行政管理事务 10.00 10.00 - - - - - 2050199 其他教育管理事务支出 110.95 110.95 - - - - - 96,843.43 90,885.32 857.78 5,100.34 - - - 20502 普通教育 857.78 5,384.06 2050201 学前教育 2,644.07 1,842.85 34.97 766.26 - - - 2050202 小学教育 45,829.00 44,208.54 671.02 949.44 - - - 2050203 初中教育 27,280.05 26,709.45 103.61 466.99 - - - 2050204 高中教育 14,484.09 11,644.55 48.18 2,791.35 - - - 2050299 其他普通教育支出 6,606.22 6,479.92 - 126.30 - - - 3,733.45 3,449.73 - 283.73 - - - 3,733.45 3,449.73 - 283.73 - - - 867.38 867.36 - - - - 0.02 867.38 867.36 - - - - 0.02 20503 2050302 20507 2050701 职业教育 中专教育 特殊教育 特殊学校教育 20509 教育费附加安排的支出 1,565.84 1,565.84 - - - - - 2050901 农村中小学校舍建设 1,403.34 1,403.34 - - - - - 2050999 其他教育费附加安排的支出 162.50 162.50 - - - - - 339.08 339.08 - - - - - 其他教育支出 339.08 339.08 - - - - - 207 文化体育与传媒支出 101.48 101.48 - - - - - 20701 文化 101.48 101.48 - - - - - 文化市场管理 101.48 101.48 - - - - - 208 社会保障和就业支出 6,343.95 6,343.95 - - - - - 20805 行政事业单位离退休 5,795.27 5,795.27 - - - - - 124.10 124.10 - - - - - 5,671.17 5,671.17 - - - - - 548.67 548.67 - - - - - 20599 2059999 2070112 其他教育支出 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 2080803 540.71 540.71 - - - - - 在乡复员、退伍军人生活补助 7.96 7.96 - - - - - 210 医疗卫生与计划生育支出 2,278.82 2,278.82 - - - - - 21011 行政事业单位医疗 2,278.82 2,278.82 - - - - - 2101101 行政单位医疗 20.27 20.27 - - - - - 2101102 事业单位医疗 2,258.55 2,258.55 - - - - - 221 住房保障支出 4,520.18 4,520.18 - - - - - 22102 住房改革支出 4,520.18 4,520.18 - - - - - 2210201 住房公积金 4,520.18 4,520.18 - - - - - 229 其他支出 204.07 204.07 - - - - - 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 204.07 204.07 - - - - - 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 18.00 18.00 - - - - - 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 186.07 186.07 - - - - - 231 债务还本支出 807.00 807.00 - - - - - 23103 地方政府一般债务还本支出 807.00 807.00 - - - - - 地方政府一般债券还本支出 807.00 807.00 - - - - - 2310301 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门： 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 118,557.64 105,794.79 12,762.84 科目名称 - - - 201 一般公共服务支出 3.19 3.19 - - - - 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.19 0.19 - - - - 2010301 行政运行 0.19 0.19 - - - - 20110 人力资源事务 3.00 3.00 - - - - 3.00 3.00 - - - - 104,338.67 92,648.65 11,690.03 - - - 2011099 其他人力资源事务支出 205 教育支出 20501 教育管理事务 789.05 470.84 318.21 - - - 2050101 行政运行 668.10 460.84 207.25 - - - 2050102 一般行政管理事务 10.00 10.00 - - - - 2050199 其他教育管理事务支出 110.95 - 110.95 - - - 20502 普通教育 96,702.64 88,647.28 8,055.37 - - - 2050201 学前教育 2,667.64 2,105.37 562.28 - - - 2050202 小学教育 45,676.76 42,786.63 2,890.14 - - - 2050203 初中教育 26,122.77 24,586.98 1,535.79 - - - 2050204 高中教育 14,600.34 13,587.65 1,012.69 - - - 2050205 高等教育 44.88 44.88 - - - 2050299 其他普通教育支出 20503 2050302 20507 2050701 职业教育 中专教育 特殊教育 特殊学校教育 - 7,590.26 5,580.65 2,009.60 - - - 3,847.38 3,470.99 376.39 - - - 3,847.38 3,470.99 376.39 - - - 844.66 59.53 785.13 - - - 844.66 59.53 785.13 - - - 20509 教育费附加安排的支出 1,756.52 - 1,756.52 - - - 2050901 农村中小学校舍建设 1,588.69 - 1,588.69 - - - 2050999 其他教育费附加安排的支出 167.83 - 167.83 - - - 398.41 - 398.41 - - - 其他教育支出 398.41 - 398.41 - - - 207 文化体育与传媒支出 101.48 - 101.48 - - - 20701 文化 101.48 - 101.48 - - - 文化市场管理 101.48 - 101.48 - - - 208 社会保障和就业支出 6,343.95 6,343.95 - - - - 20805 行政事业单位离退休 5,795.27 5,795.27 - - - - 124.10 124.10 - - - - 5,671.17 5,671.17 - - - - 20599 2059999 2070112 其他教育支出 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 20808 抚恤 548.67 548.67 - - - - 540.71 540.71 - - - - 2080801 死亡抚恤 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 7.96 7.96 - - - - 210 医疗卫生与计划生育支出 2,278.82 2,278.82 - - - - 21011 行政事业单位医疗 2,278.82 2,278.82 - - - - 2101101 行政单位医疗 20.27 20.27 - - - - 2101102 事业单位医疗 2,258.55 2,258.55 - - - - 221 住房保障支出 4,520.18 4,520.18 - - - - 22102 住房改革支出 4,520.18 4,520.18 - - - - 2210201 住房公积金 4,520.18 4,520.18 - - - - 229 其他支出 164.33 - 164.33 - - - 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 164.33 - 164.33 - - - 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 12.60 - 12.60 - - - 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 151.74 - 151.74 - - - 231 债务还本支出 807.00 - 807.00 - - - 23103 地方政府一般债务还本支出 807.00 - 807.00 - - - 2310301 地方政府一般债券还本支出 807.00 - 807.00 - - - 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门： 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 金额 项 目 1 栏 次 111,703.98 一、一般公共服务支出 204.07 二、外交支出 行次 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 合计 2 3 4 28 3.19 3.19 - 29 - - - 3 - 三、国防支出 30 - - - 4 - 四、公共安全支出 31 - - - 5 - 五、教育支出 32 6 - 六、科学技术支出 33 - - - 7 - 七、文化体育与传媒支出 34 101.48 101.48 - 8 - 八、社会保障和就业支出 35 6,343.95 6,343.95 - 9 - 九、医疗卫生与计划生育支出 36 2,278.82 2,278.82 - 10 - 十、节能环保支出 37 - - - 11 - 十一、城乡社区支出 38 - - - 12 - 十二、农林水支出 39 - - - 13 - 十三、交通运输支出 40 - - - 14 - 十四、资源勘探信息等支出 41 - - - 15 - 十五、商业服务业等支出 42 - - - 16 - 十六、金融支出 43 - - - 17 - 十七、援助其他地区支出 44 - - - 18 - 十八、国土海洋气象等支出 45 - - - 19 - 十九、住房保障支出 46 20 - 二十、粮油物资储备支出 47 - - - 21 - 二十一、其他支出 48 164.33 - 164.33 97,554.06 4,520.18 97,554.06 4,520.18 - - 本年收入合计 22 111,908.04 本年支出合计 49 111,773.02 111,608.69 164.33 年初财政拨款结转和结余 23 11,921.24 年末财政拨款结转和结余 50 12,056.27 11,987.34 68.92 一般公共预算财政拨款 24 11,892.05 51 - - - 政府性基金预算财政拨款 25 29.19 52 - - - 26 - 53 - - - 总计 27 123,829.29 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 54 123,829.29 123,596.03 233.26 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门： 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 项目支出 3 111,608.69 99,339.78 12,268.90 201 一般公共服务支出 3.19 3.19 - 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.19 0.19 - 2010301 行政运行 0.19 0.19 - 20110 人力资源事务 3.00 3.00 - 3.00 3.00 - 97,554.06 86,193.64 11,360.42 2011099 其他人力资源事务支出 205 教育支出 20501 教育管理事务 542.03 431.07 110.95 2050101 行政运行 421.07 421.07 - 2050102 一般行政管理事务 10.00 10.00 - 2050199 其他教育管理事务支出 110.95 - 110.95 7,933.01 20502 90,448.78 82,515.77 2050201 学前教育 1,843.51 1,281.23 562.28 2050202 小学教育 44,029.26 41,139.12 2,890.14 2050203 初中教育 25,532.13 23,996.34 1,535.79 2050204 高中教育 11,550.59 10,537.91 1,012.69 2050205 高等教育 44.88 - 44.88 2050299 其他普通教育支出 7,448.42 5,561.17 1,887.25 3,563.66 3,187.27 376.39 3,563.66 3,187.27 376.39 844.66 59.53 785.13 20503 2050302 20507 普通教育 职业教育 中专教育 特殊教育 2050701 特殊学校教育 844.66 59.53 785.13 20509 教育费附加安排的支出 1,756.52 - 1,756.52 2050901 农村中小学校舍建设 1,588.69 - 1,588.69 2050999 其他教育费附加安排的支出 167.83 - 167.83 398.41 - 398.41 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 398.41 - 398.41 207 文化体育与传媒支出 101.48 - 101.48 20701 文化 101.48 - 101.48 2070112 文化市场管理 101.48 - 101.48 208 社会保障和就业支出 6,343.95 6,343.95 - 20805 行政事业单位离退休 5,795.27 5,795.27 - 2080501 归口管理的行政单位离退休 124.10 124.10 - 2080502 事业单位离退休 5,671.17 5,671.17 - 548.67 548.67 - 540.71 540.71 - 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 7.96 7.96 - 210 医疗卫生与计划生育支出 2,278.82 2,278.82 - 21011 行政事业单位医疗 2,278.82 2,278.82 - 2101101 行政单位医疗 20.27 20.27 - 2101102 事业单位医疗 2,258.55 2,258.55 - 221 住房保障支出 4,520.18 4,520.18 - 22102 住房改革支出 4,520.18 4,520.18 - 2210201 住房公积金 4,520.18 4,520.18 - 231 债务还本支出 807.00 - 807.00 23103 地方政府一般债务还本支出 807.00 - 807.00 2310301 地方政府一般债券还本支出 807.00 - 807.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 公用经费 金额 经济分类 科目编码 51,427.77 302 25,159.05 30201 20,447.46 30202 915.04 30203 2,034.12 30204 28.67 30205 1,658.45 30206 30207 30208 1,184.98 30209 35,623.72 30211 21.31 30212 9,623.81 30213 1.78 30214 539.15 30215 375.98 30216 30217 700.07 30218 17.00 30224 3,302.91 30225 30226 4,756.89 30227 30228 15,283.57 30229 30231 30239 1,001.25 30240 30299 87,051.49 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 经济分类 科目编码 10,251.86 310 1,285.69 31001 446.25 31002 3.20 31003 1.36 31005 207.11 31006 357.26 31007 38.13 31008 31009 954.80 31010 129.53 31011 31012 2,277.17 31013 41.74 31019 31020 474.15 31099 100.41 304 821.61 30401 30402 30403 883.12 30499 145.34 307 363.39 30701 30707 21.68 399 33.36 39906 1,666.58 公用经费合计 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 2,036.43 1,122.11 655.85 149.14 109.33 12,288.29 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门： 预算数 合计 1 151.90 因公出国 （境）费 2 - 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 39.50 112.40 39.50 - 合计 7 122.09 因公出国 （境）费 8 - 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 21.68 - 21.68 100.41 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门： 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 29.19 204.07 164.33 - 164.33 68.92 其他支出 29.19 204.07 164.33 - 164.33 68.92 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 29.19 204.07 164.33 - 164.33 68.92 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 3.20 18.00 12.60 - 12.60 8.60 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 25.99 186.07 151.74 - 151.74 60.32 229 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。