2021年许昌市规划设计院预算.pdf

许昌市规划设计院 2021 年度单位预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市规划设计院概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市规划设计院 2021 年度单位预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：许昌市规划设计院 2021 年度单位预算表 一、 2021 年部门收支总体情况表； 二、 2021 年部门收入总体情况表； 三、 2021 年部门支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）； 八、 2021 年部门“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、 2021 年整体绩效目标表； 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 第一部分 许昌市规划设计院概况 一、主要职责 承担全市城市规划设计，直接为城市规划管理服务。为 城乡规划设计与咨询、市政工程规划与施工设计、工业与民 用建筑工程规划与设计、工程测绘、国家基本比例尺地形图 测绘等相关工程服务。 二、机构设置 许昌市规划设计院隶属于许昌市自然资源和规划局管 理，内设科室 7 个，包括：办公室、生产经营科、规划室、 市政室、测绘队、建筑室、结构设备室。 三、预算单位构成 本预算为许昌市规划设计院本级预算。 四、人员构成 许昌市规划设计院编制 60 名，其中：事业编制 60 名（管 理岗位 4 名，专业技术岗位 50 名，工勤岗位 6 名），现在 职人数为 48 人，离退休人数 22 人。 第二部分 许昌市规划设计院 2021 年度单位预算情况 说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市规划设计院 2021 年收入总计 2636.13 万元，支 出总计 2636.13 万元，与上年相比，收入增加 46.57 万元， 增长 1.80%，支出增加 46.57 万元，增长 1.80%，。主要原 因：人员经费增加，工资薪金按年度增长，各项人员支出增 加。 二、收入预算总体情况说明 许昌市规划设计院 2021 年收入合计 2636.13 万元，其 中：一般公共预算收入 165.26 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收 入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 2470.87 万 元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他 收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市规划设计院 2021 年支出合计 2636.13 万元，其 中：基本支出 1336.13 万元，占 50.69%；项目支出 1300 万 元，占 49.31%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市规划设计院2021年一般公共预算收支预算 165.26万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比， 一般公共预算收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因： 我单位为差额补助单位，差额补助无变化。政府性基金收支 预算增加0万元，主要原因：无政府性基金收支预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许 昌 市 规 划 设 计 院 2021 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 165.26万元。主要用于以下方面：城乡社区支出165.26万元， 占100%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许 昌 市 规 划 设 计 院 2021 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 165.26万元，其中：人员经费165.26万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费0万元。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市规划设 计院《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反 映不同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市规划设计院2021年“三公”经费预算为0万元， 比2020年持平。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平， 主要原因：无因公出国（境）计划。 （二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购 置费0万元，主要用于公车购置等支出，与2020年相比持平。 主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0万 元，主要用于公车运行维护费等支出，与2020年相比持平。 主要原因：落实中夹八项规定精神，严控公车支出，公车运 行维护费由单位自筹解决。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待等支出， 与 2020 年相比持平。主要原因：无公务接待计划。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市规划设计院没有使用政府性基金拨款安排的支 出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市规划设计院没有使用国有资本经营收入安排的 支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌市规划设计院2021年机关运行经费支出预算0万 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电 费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌市规划设计院2021年政府采购预算安排0万元，其 中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政 府采购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额2636.13万元， 其中：基本支出1336.13万元，项目支出1300万元，支出项 目1个。 我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，许昌市规划设计院共有车辆 2 辆，其中： 一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市规划设计院无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市规划设计院2021年度单位预算表 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市规划设计院 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 16,526 一、基本支出 133,613 16,526 16,526 117,087 16,526 1、工资福利支出 65,145 16,526 16,526 48,619 2、商品服务支出 62,869 62,869 3、对个人和家庭的补助 5,599 5,599 二、项目支出 130,000 130,000 247,087 1、工资福利支出(项目) 130,000 130,000 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 部门结余资金安排 其他收入安排 其中：财政 拨款 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 263,613 支 出 合 计 263,613 16,526 16,526 247,087 2021年部门收入总体情况表 单位名称：许昌市规划设计院 单位：百元 科目编码 本年支出小计 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 201 208 05 05 208 05 06 210 932 12,919 12,919 12,919 12,919 5,599 5,599 4,880 4,880 2,440 2,440 2,457 2,457 行政事业单位医疗 2,457 2,457 事业单位医疗 2,457 2,457 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 11 02 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 02 01 247,087 932 02 212 16,526 7 工会事务 11 212 16,526 6 932 卫生健康支出 210 263,613 5 932 行政事业单位养老支 05 02 3 其他收入 安排 群众团体事务 出 208 2 财政拨款 结转 932 社会保障和就业支出 05 1 政府性基 金预算安 排 932 29 06 208 小计 其中：财 政拨款 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 一般公共服务支出 29 201 一般公共预算 合计 城乡社区规划与管 理 247,305 16,526 16,526 230,779 247,305 16,526 16,526 230,779 247,305 16,526 16,526 230,779 2021年部门支出总体情况表 单位名称：许昌市规划设计院 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 项目支出 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 263,613 133,613 65,145 130,000 130,000 一般公共服务支出 932 932 932 群众团体事务 932 932 932 工会事务 932 932 932 12,919 12,919 7,320 5,599 12,919 12,919 7,320 5,599 5,599 5,599 4,880 4,880 4,880 2,440 2,440 2,440 2,457 2,457 2,457 行政事业单位医疗 2,457 2,457 2,457 事业单位医疗 2,457 2,457 2,457 247,305 117,305 55,368 61,937 130,000 130,000 247,305 117,305 55,368 61,937 130,000 130,000 247,305 117,305 55,368 61,937 130,000 130,000 ** 合计 201 29 201 29 06 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 05 出 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 卫生健康支出 11 210 11 02 212 城乡社区支出 02 212 城乡社区规划与管理 02 01 合计 项目支出 城乡社区规划与管 理 5,599 62,869 5,599 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：许昌市规划设计院 收 单位：百元 入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预 算 16,526 一、一般公共服务 政府性基金 二、外交 其中：财政 拨款 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 16,526 支 出 合 计 政府性基金预算 安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：许昌市规划设计院 科目编码 类 款 项目 项 合计 201 263,613 05 932 工会事务 932 932 932 932 社会保障和就业支出 12,919 12,919 行政事业单位养老 支出 12,919 12,919 事业单位离退休 5,599 5,599 5,599 5,599 4,880 4,880 4,880 4,880 2,440 2,440 2,440 2,440 2,457 2,457 行政事业单位医疗 2,457 2,457 事业单位医疗 2,457 2,457 工会经费 05 02 208 机关事业单位基 05 本养老保险缴费支出 机关事业单位 05 05 基本养老保险缴费 机关事业单位职 06 业年金缴费支出 退休费 06 210 职业年金缴费 卫生健康支出 11 02 210 11 247,087 932 208 05 其他收入 安排 群众团体事务 02 208 16,526 缴入财政 部门结余 专户的行 资金安排 政事业性 932 06 208 一般公共 预算 932 06 29 合计 一般公共服务支出 29 201 单位：百元 本年支出小计 职工基本医疗 02 保险缴费 2,457 城乡社区支出 247,305 16,526 230,779 247,305 16,526 230,779 247,305 16,526 230,779 16,526 3,674 212 城乡社区规划与管 02 理 城乡社区规划与 01 管理 2,457 212 02 01 基本工资 20,200 212 02 01 津贴补贴 12,935 12,935 212 02 01 奖金 2,965 2,965 212 02 01 绩效工资 14,114 14,114 420 420 4,679 4,679 212 02 01 212 02 01 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 212 02 01 130,055 130,055 212 02 01 办公费 3,500 3,500 212 02 01 咨询费 2,000 2,000 212 02 01 水费 60 60 212 02 01 电费 920 920 212 02 01 邮电费 240 240 212 02 01 取暖费 1,000 1,000 212 02 01 物业管理费 3,600 3,600 212 02 01 差旅费 600 600 212 02 01 维修(护)费 500 500 212 02 01 培训费 200 200 212 02 01 劳务费 1,000 1,000 212 02 01 委托业务费 16,000 16,000 212 02 01 福利费 511 511 600 600 30,000 30,000 1,206 1,206 212 212 212 02 02 02 01 01 01 支出 公务用车运行 维护费 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 上级提前下达专项补助 一般公共预算 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：许昌市规划设计院 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 212 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 合计 16,526 16,526 16,526 城乡社区支出 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 ** 02 212 城乡社区规划与管理 02 01 合计 项目支出 城乡社区规划与管 理 项目支出 专项资金 7 8 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：许昌市规划设计院 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 本年支出小计 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 604 缴入财政专 政府性基 户的行政事 金预算安 财政拨 款结转 业性收费安 排 排 4 5 6 其他收入 安排 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 263,613 16,526 16,526 247,087 263,613 16,526 16,526 247,087 16,526 16,526 3,674 7 301 01 工资福利支出 505 01 工资福利支出 20,200 301 02 工资福利支出 505 01 工资福利支出 12,935 12,935 301 03 工资福利支出 505 01 工资福利支出 2,965 2,965 301 07 工资福利支出 505 01 工资福利支出 14,114 14,114 301 08 工资福利支出 505 01 工资福利支出 4,880 4,880 301 09 工资福利支出 505 01 工资福利支出 2,440 2,440 301 10 工资福利支出 505 01 工资福利支出 2,457 2,457 301 12 工资福利支出 505 01 工资福利支出 420 420 301 13 工资福利支出 505 01 工资福利支出 4,679 4,679 301 99 工资福利支出 505 01 工资福利支出 130,055 130,055 302 01 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 3,500 3,500 302 03 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 2,000 2,000 302 05 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 60 60 302 06 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 920 920 302 07 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 240 240 302 08 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 1,000 1,000 302 09 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 3,600 3,600 302 11 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 600 600 302 13 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 500 500 302 16 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 200 200 302 26 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 1,000 1,000 302 27 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 16,000 16,000 302 28 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 932 932 302 29 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 511 511 302 31 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 600 600 302 40 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 30,000 30,000 302 99 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 1,206 1,206 303 02 对个人和家庭的补 509 助 05 离退休费 5,599 5,599 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市规划设计院 项目 单位：百元 2021年预算数 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市规划设计院 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市规划设计院 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 许昌市规划设计院整体绩效目标申报表 （2021年度） 部门（单位）名称 许昌市规划设计院 年度总体 承担全市城市规划设计任务，直接为城市规划管理服务，并提供全方面的技术保障。 目标 任务名称 主要内容 做好城建重点项目技术服务工作 承担全市城市规划设计任务，直接为城市规划管理服务，并提供全方面的技术保障。 部门预算总金额（万元） 2636.13 其中：基本支出 1336.13 年度主要 任务 预算情况 项目支出 一级指标 二级指标 指标值 目标依据充分性 合规 工作目标管 工作目标合理性 理情况 履职效能 良好 总体工作完成率 100% 整体工作完 牵头单位工作完成 成 率 预算管理 预算管理 合理明确 目标管理有效性 做好城建重点项目 重点工作履 技术服务工作计划 行 完成率 部门目标实 完成年度城建重点 现 项目技术服务实现 管理效率 1300.00 三级指标 无 100% 100% 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 ≧90% 预算调整率 ≦5% 结转结余变动率 ≦10% 部门决算编报质量 良好 项目库管理完整性 100% 国库集中支付合规 性 100% 收入管理规范性 规范 支出管理规范性 规范 财务管理制度的完 备性 健全 银行账户管理规范 性 规范 政府采购执行率 100% 内控制度有效性 有效 资产管理规范性 规范 部门固定资产利用 率 ≧90% 收支管理 管理效率 财务管理 资产管理 信息化建设成效 管理制度建设成效 在职人员经费变动 率 离退休人员经费变 动率 成本控制成 人均公用经费变动 率 效 “三公经费”变动 率 厉行节约支出变动 率 总体成本节约率 基础管理 运行成本 群众满意度 对口部门满意度 利益相关方 企业满意度 满意 社会组织满意度 监督部门满 外部监督部门满意 意 度 按照市政府要求， 体制机制改 圆满完成体质改革 革情况 工作，建设综合性 重要改革事项2 重点创新事项1 创新能力 重点创新事项2 高层次领军人才 培训计划执行率 人才支撑 高级职称人才比重 硕士和博士人才数 量 服务对象满意 服务满意 可持续性 良好 完备 ≦5% ≦5% ≦5% ≦5% ≧10% ≧10% ≧95% ≧90% ≧90% 无 ≧90% 100% 无 无 无 无 ≧90% ≧10% 2 指标解释 部门设立的工作目标的依据是否 充分；内容是否合法、合规。 部门设立的工作目标是否明确、 具体、清晰和可衡量。 部门是否有完整的目标管理机制 以保障工作目标有效落地。 指标说明 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部 门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值× 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作 反映承接年度总体工作的各牵头 要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作 单位工作完成情况。 要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标 实际完成值×指标分值。 反映部门年度总体工作完成情况 反映本部门负责的重点工作进展 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应 情况。 予以细化、量化表述。 反映本部门制定的年度工作目标 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情 达成情况。 况应予以细化、量化表述。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入 全部编入收入预算； 反映部门年度预算编制完整性和 ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准 提前细化情况。 、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参 与分配资金合计）×100%。 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 反映部门年度预算执行情况、调 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减 整程度和控制结转结余资金的努 或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可 力程度。 抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上 年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资 金总额]×100%。 ①是否按照相关编审要求报送； 反映本部门决算工作情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未 反映本部门项目库建设情况。 纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金 总额×100%。 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支 反映部门预算国库集中支付合规 付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部 性。 门预算资金国库集中支付总额×100%。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位 反映部门收入管理和收入结构的 上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单 情况。 位财务规则的有关规定。 反映部门支出管理和支出结构的 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相 情况。 关制度办法的有关规定。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手 续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项 资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及 时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使 用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 算数）×100%； 反映部门相关财务管理规范性和 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 执行有效性的情况。 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批 、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部 管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预 算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府 采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管 理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核 机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清 查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情 况； ②是否存在超标准配置资产； 反映部门对资产管理和利用方面 ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、 出借资产行为； 的情况。 ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/ 部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置 资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 反映为保障整体工作和重点工作 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基 实施的基础管理情况。 础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。 计算公式： 反映部门对在职及离退休人员成 ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年 本的控制程度。 度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年 反映部门对控制和压缩重点行政 度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。 成本的努力程度。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 （成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ） 反映普通用户和对口部门对部门 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 服务的满意度 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 反映相关企业、社会组织和行业 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 协会对部门行政审批、管理服务 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 、参与公共服务情况的满意度 。 反映外部监督部门对部门依法行 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 政情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 反映本部门体制机制改革对部门 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 可持续发展的支撑情况 反映本部门创新事项对部门可持 分项具体列示本部门创新事项情况。 续发展的支撑情况 反映人才培养、教育培训和人才 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 比重情况。 许昌市规划设计院预算项目绩效目标表 部门（单位）名称:许昌市规划设计院 绩效目标 项目金额（万元） 项目部门（单位） 项目名称 资金总额 许昌市规划设 计院 事业单位改制职工 安置经费 1300 1300 产出目标 市级预 上级财 部门结 其他资 算当年 政安排 余安排 金 安排 0 0 0 0 0 0 效益指标 满意度指标 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 安置职工人数 69 安置职工认可度 提升 安置职工满意度 ≥90% 安置费发放准确、及时 准确及时 安置政策落实情况 较好落实 安置费标准 按政府出台文件执 行 1300 1300