绥芬河市森林公安局2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市森林公安局 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况...................................................................................... 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表..................................................... 2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 3 三、支出决算表........................................................................................ 4 四、财政拨款收入支出决算总表............................................................ 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................ 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................... 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明............................ 7 一、收入支出总体增减变化情况说明.................................................... 7 二、收入决算增减变化情况说明............................................................ 7 三、支出决算增减变化情况说明............................................................ 8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明............................................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................... 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..................................10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明................. 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 11 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明......... 13 十、机关运行经费执行情况说明.......................................................... 13 十一、政府采购支出情况说明.............................................................. 13 十二、国有资产占有使用情况说明...................................................... 14 十三、预算绩效情况说明...................................................................... 14 第四部分 名词解释.................................................................................... 16 第五部分 附录............................................................................................ 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 （一）负责保卫辖区内的森林资源、野生动植物资源和湿 地资源。 （二）负责查处辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物 案件。 （三）负责维护林区治安的综合治理工作。 （四）护全市林业生产正常秩序，协助防火部门做好森林 防火工作。 （五）行使对辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案 件的刑事侦查权。 （六）负责本级森林公安队伍管理和警衔申报工作 （七）承办林业局和上级主管部门交办的其他工作 二、机构设置 （一）、绥芬河市森林公安局部门决算是包括绥芬河市森 林公安局本级以及所属 1 家决算单位决算。本部门中，行政单 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入部门决算编 制范围的预算单位具体情况如下： 序号 单位名称 单位级次 单位性质 机构数量 机构设置 1 绥芬河森林公安局 绥芬河市森林公安局 （本级） 1 —— 1 1 行政 1 —— 刑侦队、法制 办、综合室 （二）、绥芬河市森林公安局部门无附属单位，部门决算 中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 3 个， 包括：刑侦队、法制办、综合室。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市森林公安局部门实有人数 6 人，其中： 行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、 退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员 增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 “本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 “本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市森林公安局 2021 年度部门决算 收支总额 107.54 万元，其中：本年收入 107.54 万元，年初结转 和结余 0 万元；本年支出 107.54 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 6.67 万元，下降 6%，主要原因是由于经费压缩；支出 总额减少 7.92 万元，下降 7%，主要原因是由于经费压缩；年 末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于无。 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市绥芬河林场 2021 年度收入合计 107.54 万元，其 中：财政拨款收入 107.54 万元，占 100%；各项收入增减变化 情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 107.54 -6.67 -6 经费压缩 107.54 -6.67 -6 经费压缩 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市绥芬河林场 2021 年度支出合计 1277.25 万元，其 中：基本支出 619.17 万元，占 48.48%；项目支出 658.08 万元， 占 51.52%；各项支出增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 107.54 -7.92 -7.95 经费压缩 102.84 -11.37 -9 经费压缩 4.7 3.45 84 专项增加 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市森林公安局部门 2021 年度财政 拨款收入 107.54 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年 支出 107.54 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 6.67 万 元，下降 6%；财政拨款支出减少 7.92 万元，下降 7%；年末财 政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1.76 万 元，增长 1.01%；财政拨款支出增加 1.76 万元，增长 1.01%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市森林公安局 2021 年度一般公共 预算财政拨款收入 107.54 万元，年初一般公共预算财政拨款结 转和结余 0 万元；本年支出 107.54 万元，年末一般公共预算财 政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 6.67 万元，下降 6%，主要原因是经费压缩；一般公共预 算财政拨款支出减少 7.92 万元，下降 7%，主要原因是经费压 缩。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 1.76 万元，增长 1.01%，变化的主要原因是工资增加；一 般公共预算财政拨款支出增加 1.76 万元，增长 1.01%，变化的 主要原因是工资增加。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105.78 万元，支出决算为 107.54 万元，完成年初预算的 101.66%。其 中： 1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）78.10 万元，比上年预算减少 2.73 万元，下降 3.38%，主要原因是退 休工资减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）3.27 万元，比上年预算减少 0.01 万元， 下降 0.3%，主要原因是系统进位问题。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.76 万元，比上年 预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人员及基数无变化。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）3.06 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主 要原因人员及基数无变化。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）0.68 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是人员及基数无变化。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）5.94 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原 因是人员及基数无变化。 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 5.04 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 3.63%，主要原因 是调整住房提租补贴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市森林公安局 2021 年度财政拨款基本支出 102.84 万元，其中： 人员经费 88.23 万元，主要包括基本工资 20.83 万元、津贴 补贴 44.21、年终奖 3.35 万元、机关事业单位养老保险 6.76 万 元、医疗保险缴费 3.82 万元、住房公积金 5.94 万元、对家庭和 个人的补助 3.32 万元； 公用经费 14.61 万元，主要包括办公费 1.46 万元、 印刷费 0.57 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.1 万元、差旅费 0.05 万元、 维修护费 0.18 万元、专用材料 2.55 万元、工会经费 0.59 万元、 福利费 0.5 万元、公务用车维护费 2.98 万元、其他交通费 5.34 万元、其他商品服务支出 0.25 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市森林公安局一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 2.98 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.82 万元，增长 1.37%，变化的主要原因是 2020 年公务用车维 护费削减 40%，故经费增加；与 2021 年度预算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无； 与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 变化的主要原因是无。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。） （二）公务用车购置及运行费 2.98 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的 主要原因是无。 2.公务用车运行维护费 2.98 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0.82 万元，增长 1.37%，变化的主要原因是 2020 年公务用 车维护费削减 40%，故经费增加；与 2021 全年预算相比增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保 有量 2 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的 主要原因是无。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接 待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市森林公安局政府性基金预算财政拨款收支为0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市森林公安局国有资本经营预算财政拨款支出为0。 十、机关运行经费执行情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出102.84万元，比2020年 决算数（减少）11.37万元，增长（下降）9%，主要原因是经 费压缩。比2021年度预算数（减少）2.94万元，（下降）0.97%， 主要原因是经费压缩。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市森林公安局2021年度 政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政 府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小 微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：绥芬河市森林公安局2021年预留项目面向中小企业采 购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下 表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市森林公安局部门共有车 辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单 位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用 设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 门预算整体支出自评涉及资金102.84万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）1个，资金4.7万元，占一般公共 预算项目支出总额的0.04%。组织对1个项目开展了项目（专项） 支出部门评价，涉及一般公共预算支出4.7万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 绥芬河市森林公安局预算整体支出自评涉及资金 102.84 万 元，执行数为 102.84 万元，完成预算的 100%，得分 99 分。绩 效目标完成情况：从评价情况来看，围绕项目均等化的目标， 积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 绥芬河市森林公安局对1个项目（专项）支出开展了绩效自 评，项目（专项）支出全年预算数合计4.7万元，执行数合计4.7 万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为： “森林公安补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99 分。全年预 算数为 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：根据年初工作规划和重点性工作，围 绕项目均等化的目标，积极履职，强化管理，较好的完成了 年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部 管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 提升。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 绥芬河市森林公安局对1个项目（专项）支出开展了部门评 价，全年预算数合计4.7万元，执行数合计4.7万元，完成预算的 100%，平均得分99分。具体情况为： “森林公安补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据 年初设定的绩效目标，部门评价得分 99 分。全年预算数为 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：根据年初工作规划和重点性工作，围绕项目均等 化的目标，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目 标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度， 梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 5.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助 经费。 6.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 7.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 第五部分 1.量化评价表 17 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 年度部门（单位）预算整体执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市森林公安局 单 位 绥芬河市森林公 邵丽 单位联系人 单位联系人电话 0453-3948252 名 安局 丽 称 主 管 主管部门联 主管部门联系人 绥芬河市公安局 部 系人 电话 门 财 政 局 财政局主管 财政局主管科室 主 行政政法科 马骊 0459-3924542 科室联系人 联系人电话 管 科 室 起 始 2021 年 1 月 1 日 终止时间 2021 年 12 月 31 日 时 间 实 施 包含本级及所属单位名称 单 位 结 预 年初 执 调减 支出 转 设定 实际得 算 资金总 预算 调增金额 行 金额 金额 金 分值 分 执 额: 金额 率 额 行 情 1.一般 102.8 102.8 况 公共预 4 4 （ 算: 万 2.政府 元 性基金 ） 预算: 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.国有 资本经 营预算 合计 资 金 性 质 合计 0.00 近 年 资 金 安 排 额 度 、 使 用 方 向 和 成 效 管 理 制 度 、 办 法 及 相 关 部 门 职 责 一 102.8 4 0.00 政府 采购 政府购买服 务 102. 84 102.8 0.0 4 0 政 府 政府 投 其他 债券 资 基 金 10.0 0 政府和社会资本合作 （PPP） 0.00 本年预算安排 102.84 万元，本年支出 102.84 万元。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》。 部门职能： 1、负责保卫辖区内的森林资源、野生动植物资源和湿地资源； 2、负责查处辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件；3、负责维护林 区治安的综合治理工作；4、维护全市林业正常秩序、协助防火部门做好森 林防火工作；5、行使辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件的刑事 侦查权等。 二级指 三级 指标值 完成 20 设定 实 未完成原因及整改措 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 级 指 标 标 数量指 标 指标 实际 完成 率 数量 指标 2 数量 指标 3 质量指 标 产出指标（ 50 ） 时效指 标 质量 达标 率 质量 指标 2 质量 指标 3 完成 及时 率 时效 指标 2 时效 指标 3 重点 工作 办结 率 成本指 标 成本 指标 2 效益指标（ 30 ） 成本 指标 3 经济效 益 指标 1 社会效 益 指标 1 值 分值 际 得 分 100% 百分 比 100 % 无 100 10 10 无 100 10 10 无 100% 百分 比 100 % 无 100 10 10 无 100 15 15 无 完成工作及 时率 100% 是 100 % 无 生态建设、 产业建设、 保护生态环 境 100 是 5 无 保护林木 100 是 5 无 管理制度健 全性 100% 百分 比 100 % 无 100 是 5 无 100 10 5 无 100 10 10 无 100 10 10 无 资金使用率 林区防控巡 护工作 开展森林防 火、野生动 物保护宣传 工作 开展木材市 场监管、检 查 加大森林公 安监管力度 林区防控巡 护工作 推进落实 “大党建” 工作责任制 （次 资产管理安 全性 维护林业生 产正常运转 打击破坏森 林及野生动 植 21 施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 生态效 益 可持续 影响 满意度 指标（10） 指标 1 指标 1 服务 对象 满意 度指 标 保护野生动 植物宣传 打击滥砍滥 伐违法犯罪 森林及野生 动植物保护 满意度 100 10 10 无 100 10 10 无 100 百分 比 100 % 无 需要说明的其他问题 填 表 人 （ 邵丽丽 签 字 ）： 单位负责人 （签字）： 刘强 3.项目（专项）支出绩效自评表 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市森林公安局 项目名称 单位名称 办案经费 绥芬河市森林公安局 主管部门 单位联系人 单位联系人电话 主管部门联系 人 主管部门联系人电话 实施单位 财政局主管科室 0453-3948252 项目资金使用单位名称 行政政法科 财政局主管科 室联系人 马骊 22 财政局主管科室联系人电话 0459-3924542 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目起始时间 预算执行情况 （万元） 2021 年 1 月 1 日 资金总额: 年初预算金额 1.一般公共预 算: 4.70 项目终止时间 2021 年 12 月 31 日 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定 分值 实际 得分 4.70 2.政府性基金预 算: 3.国有资本经营 预算 合计 4.70 0.00 4.70 4.70 0.00 10.00 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资 基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 0.00 近年资金安排额 度、使用方向和 成效 本年支出 4.7 万元。 管理制度、办法 及相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》。部门职能： 1、负责保卫辖区内的森林资源、野生动 植物资源和湿地资源；2、负责查处辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件；3、负责维护林区治安的综合治理工作；4、维 护全市林业正常秩序、协助防火部门做好森林防火工作；5、行使辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件的刑事侦查权等。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 实际完成率 资金使用率 100% 百分比 100% 无 数量指标 2 培训人数 100 10 10 无 数量指标 3 林区防控巡护 工作（次 100 10 10 无 质量达标率 树造林、防止 滥砍盗伐 100% 百分比 100% 无 质量指标 2 林区防控巡护 工作（次 100 10 10 无 质量指标 3 培训覆盖率 100 15 15 无 数量指标 产出指标(50) 质量指标 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 完成及时性 完成工作的及 时率 100% 是 100% 无 100 是 5 无 100 是 5 无 实效指标 时效指标 2 时效指标 3 管理制度健全 性 生态建设、产 业建设、保护 生态环境 成本节约率 森林防护率 100% 百分比 100% 无 成本指标 2 保护林木 100 是 5 无 成本指标 3 森林覆盖率 100 10 5 无 100 10 10 无 100 10 10 无 100 10 10 无 100 10 5 无 100 百分比 100% 无 成本指标 经济效益 指标 1 社会效益 指标 1 生态效益 指标 1 可持续影响 指标 1 效益(30) 满意度指标(10) 服务对象 满意度指标 提高市民森林 保护意识 打击破坏森林 及野生动植物 违法犯罪 生态建设、产 业建设、保护 生态环境 益于保护森林 树木维护生态 环境 森林及野生动 植物保护满意 度 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 邵丽丽 单位负责人（签字）： 刘强 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 绥芬河市森林公安局项目支出绩效评价指标体系 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指标 指标解释 24 分值 自评分 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项 目 立 项 项目的申请、设立过程是否符合相关要 求，用以反映和考核项目立项的规范情 况。 5 5 绩效目标合理 性 项目所设定的绩效目标是否依据充分， 是否符合客观实际，用以反映和考核项 目绩效目标与项目实施的相符情况。 5 5 绩效指标明确 性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等，用以反映和考核 项目绩效目标的明细化情况。 5 5 资金到位率 实际到位资金与计划投入资金的比率， 用以反映和考核资金落实情况对项目 实施的总体保障程度。 5 5 到位及时率 及时到位资金与应到位资金的比率，用 以反映和考核项目资金落实的及时性 程度。 5 5 管理制度健全 性 项目实施单位的业务管理制度是否健 全，用以反映和考核业务管理制度对项 目顺利实施的保障情况。 6 6 制度执行有效 性 项目实施是否符合相关业务管理规定， 用以反映和考核业务管理制度的有效 执行情况。 6 6 投 项目立项规范 性 入 资 金 落 实 过 程 业 务 管 理 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 过 程 财 务 管 理 项目质量可控 性 项目实施单位是否为达到项目质量要 求而采取了必需的措施,用以反映和考 核项目实施单位对项目质量的控制情 况。 6 6 管理制度健全 性 项目实施单位的财务制度是否健全，用 以反映和考核财务管理制度对资金规 范、安全运行的保障情况。 4 4 6 5 4 4 实际完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数 的比率，用以反映和考核项目产出数量 目标的实现程度。 4 4 完成及时率 项目实际提前完成时间与计划完成时 间的比率，用以反映和考核项目产出时 效目标的实现程度。 4 4 质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产 出数的比率，用以反映和考核项目产出 质量目标的实现程度。 4 4 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成 本与计划成本的比率，用以反映和考核 项目的成本节约程度。 3 3 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或 间接影响情况。 6 社会效益 项目实施对社会发展所带来的直接或 间接影响情况。 6 生态效益 项目实施对生态环境所带来的直接或 间接影响情况。 6 资金使用合规 性 财务监控有效 性 产 出 项 目 产 出 效 果 项 目 效 益 项目资金使用是否符合相关的财务管 理制度规定，用以反映和考核项目资金 的规范运行情况。 项目实施单位是否为保障资金的安全、 规范运行而采取了必要的监控措施，用 以反映和考核项目实施单位对资金运 行的控制情况。 26 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影 响情况。 6 社会公众或服 务对象满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果 的满意程度。 4 4 100 99 合计 27