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绥芬河市口岸管理委员会2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市口岸管理委员会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市口岸管理委员会2023年部门预算公开 报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市口岸管理委员会2023年部门预算情况 说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市口岸管理委员会部门概 况 一、部门职责 1、绥芬河口岸管理委员会是市政府直接领导下的口岸管理机 构，负责对本地口岸工作的管理、协调、检查、监督与仲裁。 2、负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策 和规定，并结合本口岸的具体情况制定实施细则。 3、督促检查口岸检查、检验单位，按自己的职责和规定，对 出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检 查、检验、检疫工作。 4、组织平衡口岸的外贸运输计划，检查和贯彻执行国家下达 的运输计划，并加强预测、预报工作。 5、组织口岸的疏运工作。定期组织召开口岸疏站领导小组会 议，及时解决疏运工作中出现的各种问题，保证口岸畅通。 6、负责协调处理口岸运输、查验、货代等部门之间的矛盾和 工作纠纷，遇有紧急情况有权作出仲裁。 7、负责代市政府征收口岸设施维护费、价格调节基金和旅游 管理费，代市地税局征收旅游管理税。 8、检查督促本口岸的规划、建设和技术发行配套工作的实 施，并促其同步进行。 9、负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策纪律和加强治安 综合治理的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严 重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见。 10、开展调查研究，总结交流经验，向上级有关部门反映口岸 -1- 工作中出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见。 11、负责口岸信息化工作，积极推动、协调、整合各方面的资 源，建设电子口岸，提升口岸综合服务水平。 12、承办上级领导交办的其他事项。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构3个，分别为办公室、公路科、铁 路科。 （二）本部门中，行政单位1家，名单如下：绥芬河市口岸管 理委员会。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市口岸管理委员会 行政单位 三、部门人员构成 绥芬河市口岸管理委员会部门编制总数为18个，其中：行政 编制8个，事业编制9个，工勤编制1个。实有人员44人，其中：在 职人员21 人，离退休人员23 人。与上年预算相比，实有人数增 加4 人，其中：在职人数增加4人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市口岸管理委员会2023年 部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市口岸管理委员会 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1742.42 一、一般公共服务支出 预算数 1611.61 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 92.65 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 15.44 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 22.72 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1742.42 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1742.42 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 1742.42 0.00 1742.42 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市口岸管理委员会 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1742.42 1742.42 1742.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233 口岸委 1742.42 1742.42 1742.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233001 绥芬河市口岸管理委员会 1742.42 1742.42 1742.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市口岸管理委员会 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1742.42 381.72 1360.70 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1611.61 250.91 1360.70 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1611.61 250.91 1360.70 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 251.26 250.91 0.35 0.00 0.00 0.00 2010305 专项业务及机关事务管理 913.00 0.00 913.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 447.35 0.00 447.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 92.65 92.65 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 92.65 92.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 65.36 65.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.29 27.29 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 15.44 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.44 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.88 12.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.56 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22.72 22.72 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 22102 住房改革支出 22.72 22.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.72 22.72 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市口岸管理委员会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1742.42 一、本年支出 1742.42 （一）一般公共预算拨款 1742.42 (一)一般公共服务支出 1611.61 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 92.65 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 15.44 (四)住房保障支出 22.72 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1742.42 -7- 支出总计 1742.42 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市口岸管理委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1742.42 381.72 349.71 32.01 1360.70 201 一般公共服务支出 1611.61 250.91 220.51 30.40 1360.70 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1611.61 250.91 220.51 30.40 1360.70 2010301 行政运行 251.26 250.91 220.51 30.40 0.35 2010305 专项业务及机关事务管理 913.00 0.00 0.00 0.00 913.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 447.35 0.00 0.00 0.00 447.35 208 社会保障和就业支出 92.65 92.65 91.04 1.61 0.00 20805 行政事业单位养老支出 92.65 92.65 91.04 1.61 0.00 2080501 行政单位离退休 65.36 65.36 63.75 1.61 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.29 27.29 27.29 0.00 0.00 210 卫生健康支出 15.44 15.44 15.44 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.44 15.44 15.44 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.88 12.88 12.88 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.56 2.56 2.56 0.00 0.00 221 住房保障支出 22.72 22.72 22.72 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.72 22.72 22.72 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.72 22.72 22.72 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市口岸管理委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 381.72 349.71 32.01 301 工资福利支出 285.08 285.08 0.00 30101 基本工资 94.69 94.69 0.00 3010101 基本工资 94.69 94.69 0.00 30102 津贴补贴 101.98 101.98 0.00 3010201 津补贴 95.83 95.83 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 6.15 6.15 0.00 30103 奖金 7.89 7.89 0.00 3010301 奖金 7.89 7.89 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.29 27.29 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 12.88 12.88 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 12.80 12.80 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.08 0.08 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.56 2.56 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.33 0.33 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.33 0.33 0.00 30113 住房公积金 22.72 22.72 0.00 30199 其他工资福利支出 14.74 14.74 0.00 302 商品和服务支出 32.01 0.00 32.01 30201 办公费 5.82 0.00 5.82 30207 邮电费 0.60 0.00 0.60 3020702 电话通讯费 0.60 0.00 0.60 30211 差旅费 2.00 0.00 2.00 30216 培训费 0.40 0.00 0.40 30228 工会经费 2.27 0.00 2.27 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 5.04 0.00 5.04 3022901 福利费 2.84 0.00 2.84 3022902 体检费（在职） 1.05 0.00 1.05 3022903 体检费（离退休） 1.15 0.00 1.15 30231 公务用车运行维护费 1.80 0.00 1.80 30239 其他交通费用 13.62 0.00 13.62 30299 其他商品和服务支出 0.46 0.00 0.46 3029903 退休人员公用经费 0.46 0.00 0.46 303 对个人和家庭的补助 64.63 64.63 0.00 30302 退休费 62.11 62.11 0.00 3030201 退休工资 54.31 54.31 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 7.80 7.80 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 1.64 1.64 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.08 0.08 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.56 1.56 0.00 30309 奖励金 0.08 0.08 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市口岸管理委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 1360.70 302 商品和服务支出 1360.70 30201 办公费 25.46 30205 水费 3.00 3020501 办公水费 3.00 30206 电费 45.00 3020601 办公电费 45.00 30208 取暖费 624.00 3020801 办公用房取暖费 624.00 30209 物业管理费 197.00 30213 维修（护）费 18.54 3021301 一般维修费 14.04 3021304 电梯维修费 4.50 30227 委托业务费 252.26 30299 其他商品和服务支出 195.44 3029999 其他商品和服务支出 195.44 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市口岸管理委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 233001 绥芬河市口岸管理委员会 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1.80 0.00 1.80 0.00 1.80 0.00 1.80 0.00 1.80 0.00 1.80 0.00 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市口岸管理委员会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市口岸管理委员会 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市口岸管理委员会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 其他运转类 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 1360.70 1360.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化维护费 绥芬河市口岸管理委员会 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 联检部门延时餐费 绥芬河市口岸管理委员会 195.09 195.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 协管员工资及保险 绥芬河市口岸管理委员会 252.26 252.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 口岸联检大厅运转、维护 绥芬河市口岸管理委员会 913.00 913.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 专项业务费 项目 重大改革发 展项目 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市口岸管理委员会 单位名称 项目名称 预算执行率权重 项目类别 (%) 预算数 绩效目标 严格执行相关政 策，保障工资及 工资支出 一级指标 10 工资支出 196.67 时发放、足额发 产出指标 放，预算编制科 学合理，减少结 效益指标 余资金 严格执行相关政 策，保障工资及 年终一次性奖金 和工作人员奖励 10 奖励经费 7.89 时发放、足额发 产出指标 放，预算编制科 学合理，减少结 效益指标 余资金 严格执行相关政 策，保障工资及 社会保障缴费 10 社会保障缴费 43.06 时发放、足额发 产出指标 放，预算编制科 学合理，减少结 效益指标 余资金 严格执行相关政 策，保障工资及 住房公积金 10 住房公积金 22.72 时发放、足额发 产出指标 放，预算编制科 学合理，减少结 效益指标 余资金 严格执行相关政 策，保障工资及 退休费 10 退休费 62.11 时发放、足额发 产出指标 放，预算编制科 学合理，减少结 效益指标 余资金 严格执行相关政 策，保障工资及 生活补助 10 生活补助 0.80 时发放、足额发 产出指标 放，预算编制科 学合理，减少结 效益指标 余资金 严格执行相关政 策，保障工资及 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗费 1.64 时发放、足额发 产出指标 放，预算编制科 学合理，减少结 效益指标 余资金 严格执行相关政 策，保障工资及 独生子女父母奖 励 10 独生子女父母奖 励 0.08 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金 - 16 - 产出指标 严格执行相关政 策，保障工资及 独生子女父母奖 励 10 独生子女父母奖 励 0.08 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 效益指标 余资金 严格执行相关政 策，保障工资及 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补助支 出 14.74 时发放、足额发 产出指标 放，预算编制科 学合理，减少结 效益指标 余资金 产出指标 保障单位日常运 定额公用经费 10 定额公用经费 13.28 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算 效益指标 绥芬河市口岸管 理委员会 产出指标 保障单位日常运 福利费 10 福利费 2.84 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算 效益指标 产出指标 保障单位日常运 工会经费 10 工会经费 2.27 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算 效益指标 产出指标 保障单位日常运 其他交通补贴 10 其他交通补贴 13.62 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算 保证财务工作的 正常运行，按照 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 财政要求按时缴 纳财务一体化运 - 17 - 维费用。 效益指标 成本指标 产出指标 保证财务工作的 正常运行，按照 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 财政要求按时缴 产出指标 纳财务一体化运 效益指标 维费用。 满意度指标 成本指标 保证联检部门误 联检部门延时餐 费 10 专项业务费项目 195.09 餐费的及时发放 产出指标 ，保证整体工作 的正常运行。 效益指标 满意度指标 成本指标 保证海关协管员 协管员工资及保 险 10 专项业务费项目 252.26 工资发放到位， 产出指标 保证海关协管员 保险足额缴纳。 效益指标 满意度指标 保证公路口岸的 成本指标 正常运转，办公 口岸联检大厅运 转、维护 10 重大改革发展项 目 经费使用按财政 913.00 要求支出，保证 产出指标 取暖费、物业费 效益指标 的正常发放，合 满意度指标 理使用资金。 - 18 - 支出绩效表 单位:万元 二级指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 三级指标 绩效指标性质 本年绩效指标值 绩效度量单位 本年权重 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 - 19 - 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 =∣(执行数-预算 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 =∣(执行数-预算 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 =∣(执行数-预算 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 =∣(执行数-预算 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100.00 % 20.00 数量指标 足额保障率 100.00 % 20.00 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 结余率=结余数/ 预算数 科目调整次数 预算编制质量 质量指标 数)/预算数∣ "三公经费控制率 "=（实际支出数 经济效益指标 /预算安排数） ×100% 数量指标 预算编制质量 质量指标 数)/预算数∣ "三公经费控制率 "=（实际支出数 经济效益指标 /预算安排数） ×100% 数量指标 预算编制质量 质量指标 数)/预算数∣ "三公经费控制率 "=（实际支出数 经济效益指标 /预算安排数） ×100% 数量指标 预算编制质量 质量指标 数)/预算数∣ "三公经费控制率 "=（实际支出数 经济效益指标 /预算安排数） ×100% 运转保障率 大于等于 - 20 - 质量指标 指标完成进度 等于 100.00 % 20.00 经济效益指标 发放及时率 等于 100.00 % 20.00 受益群体满意度 大于等于 100.00 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100.00 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100.00 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100.00 % 20.00 经济效益指标 发放及时率 等于 100.00 % 20.00 受益群体满意度 大于等于 100.00 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100.00 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100.00 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100.00 % 20.00 经济效益指标 发放及时率 等于 100.00 % 20.00 受益群体满意度 大于等于 100.00 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100.00 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100.00 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100.00 % 20.00 经济效益指标 发放及时率 等于 100.00 % 20.00 100.00 % 10.00 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 指标 受益群体满意度 大于等于 - 21 - 附件1 2023年部门整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 （2023年度） 口岸委 下属单位个数 单位：万元 部门财务联系人电 话 1 主管科室 0453-3959857 综合科 一是2023年预算总金额为1742.42万元。二是力争完成年初制定的工作指标，口岸全年过货超千 万吨。口岸过客量超百万人次。 部门年度目标 三是着力推进公路口岸整体改造工程等事关全局的重大项目建设，加快货检区建设步伐，完成年 度建设目标,保障公路口岸扩能改造工程全部投入使用。 其中： 本部门年初预算数 执行率（%） 政府采购 购买服务 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 1742.42 1742.42 一级指标 绩效指标 填表人（签字）： 0.00 二级指标 0.00 三级指标 100 目标值 数量指标 预算指标完成率 100% 质量指标 预算执行率 100% 时效指标 完成工作及时率 100% 成本指标 固定资产利用率 100% 经济效益 100% 发放及时率 效 社会效益 建立“一对一”通关 指标 完善服务措施 益 指标 服务体系模式 指 生态效益 维护好口岸环境 保证通关环境舒畅 标 指标 可持续影响指标 商贸 益于社会发展 满意度指 服务对象 100% 预算单位满意度 标 满意度指标 单位负责人（签字）： 产 出 指 标 备注 权重 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响 指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 22 - 第三部分 绥芬河市口岸管理委员会2023年 部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市口岸管理委员会所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市口岸管理委员会收 入总预算1742.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预 算增加237.75万元，增长15.8%，主要原因是：人员增加。支出总 预算1742.42万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加237.75万 元，增长15.8%，主要原因是人员增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市口岸管理委员会收入预算1742.42万元，其 中：一般公共预算拨款收入1742.42万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市口岸管理委员会支出预算1742.42万元，其 中：基本支出381.72万元，占21.91%；项目支出1360.70万元，占 78.09%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市口岸管理委员会财政拨款收入预算1742.42 万元，其中：一般公共预算拨款1742.42万元，政府性基金预算拨 款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预 算1742.42万元，其中，一般公共服务支出1611.61万元，社会保 - 23 - 障和就业支出92.65万元，卫生健康支出15.44万元，住房保障支 出22.72万元。比上年预算增加237.75万元，增长15.8%，主要原 因是人员增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市口岸管理委员会一般公共预算支出1742.42 万元，其中：基本支出381.72万元，项目支出1360.70万元。 (一)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）251.26万元，比上年预算增加30.87万 元，增长14.01%，主要原因是人员增加。 (二)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）专项业务及机关事务管理（项）913.00万元，比上年 预算增加213万元，增长30.43%，主要原因是将2022年下半年未付 的公路口岸取暖费加到2023年度预算中。 (三)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 447.35万元，比上年预算减少8.6万元，下降1.89%，主要原因是 海关协管员人员减少。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）65.36万元，比上年预算减少10.42 万元，下降13.75%，主要原因是互贸补助取消。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.29万元，比 上年预算增加5.8万元，增长26.99%，主要原因是人员增加。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 - 24 - 医疗（项）12.88万元，比上年预算增加2.78万元，增长27.52%， 主要原因是人员增加。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.56万元，比上年预算增加0.62元，增长31.96%， 主要原因是人员增加。 (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）22.72万元，比上年预算增加3.7元，增长19.45%，主要原 因是人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市口岸管理委员会一般公共预算基本支出 381.72万元，其中：人员经费349.71万元，公用经费32.01万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）94.69万元，比上 年预算增加18.62万元，增长24.48%，主要原因是人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）101.98万元，比 上年预算增加11.95万元，增长13.27%，主要原因是人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）7.89万元，比上年预 算减少4.26万元，下降35.06%，主要原因是年终一次性奖金减 少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）27.29万元，比上年预算增加5.8万元，增长26.99%，主要 原因是人员增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 12.88万元，比上年预算增加2.78万元，增长27.52%，主要原因是 人员增加。 - 25 - （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.56万元，比上年预算增加0.62万元，增长31.96%，主要 原因是人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.33万 元，比上年预算增加0.07元，增长26.92%，主要原因是人员增 加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.72万元，比 上年预算增加3.7万元，增长19.45%，主要原因是人员增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）14.74万 元，比上年预算增加0.67元，增长4.76%，主要原因是编外人员增 加养老保险。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.82万元，比上 年预算增加2.5元，增长75.3%，主要原因是人员增加。 （十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比 上年预算减少0.2万元，下降25%，主要原因是电话通讯费减少。 （十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是差旅费无变动。 （十三）商品和服务支出（类）培训费（款）0.40万元，比 上年预算增加0.22万元，增长122%，主要原因是培训费用增加。 （十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.27万元， 比上年预算增加0.37万元，增长19.47%，主要原因是人员增加。 （十五）商品和服务支出（类）福利费（款）5.04万元，比 上年预算增加0.67万元，增长15.33%，主要原因是人员增加。 （十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车 - 26 - 运行维护费（款）无变动。 （十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.62万 元，比上年预算增加0.56元，增长4.29%，主要原因是人员增加。 （十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.46万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是退休人员公 用经费无变化。 （十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）62.11万 元，比上年预算减少10.33万元，下降14.26%，主要原因是互贸补 助取消。 （二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万 元，比上年预算减少0.65元，下降44.83%，主要原因是遗属减少 一人。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 1.64万元，比上年预算减少0.09万元，下降5.2%，主要原因是大 额医疗补助降低。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万 元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是独生子女奖励人数 无变化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市口岸管理委员会部门一般公共预算项目支 出1360.70万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）25.46万元，比上年 预算减少60.54万元，下降70.4%，主要原因是压缩办公费，用于 支付2022年第四季度物业费。 - 27 - (二)商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是公路口岸水费无变化。 (三)商品和服务支出（类）电费（款）45.00万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是公路口岸电费无变化。 (四)商品和服务支出（类）取暖费（款）624.00万元，比上 年预算增加212万元，增长51.46%，主要原因是将2022年下半年未 付的公路口岸供热费加入2023年预算中。 (五)商品和服务支出（类）物业管理费（款）197.00万元， 比上年预算增加58万元，增长41.73%，主要原因是将2022年第四 季度未付的物业费加入2023年预算中。 (六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）18.54万元， 比上年预算增加3.54万元，增长23.6%，主要原因是公路口岸维修 费增加。 (七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）252.26万元， 比上年预算减少16.99万元，下降6.31%，主要原因是海关协管员 减少。 (八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 195.44万元，比上年预算增加8.74元，增长4.68%，主要原因是延 时餐费增加。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市口岸管理委员会一般公共预算“三公”经 费支出1.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车 - 28 - 购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车 费用无变化。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算0元，增长0%，主要原因是没有因公出国经费。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0 万元，增长0，主要原因是没有公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.80万 元，比上年预算增加1.80万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车购置； 公务用车运行维护费1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%， 主要原因是公务用车费用没变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 - 29 - 2023年，本部门机关运行经费预算32.01万元，比上年预算增 加4.12万元，增长14.77%。主要原因是2023年度行政人员增加1 人，事业人员增加3人。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市口岸管理委员会采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市口岸管理委员会固定资产金额438。 86万元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上 设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市口岸管理委员会实行绩效目标管理的项目4 个，涉及预算金额1360.7万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市口岸管理委员会部门年度绩效目标为保障 全年经费合理使用，节约资金，确保各项经费落到实处。完成年 初制定的工作指标，口岸全年过货超千万吨。口岸过客量超百万 人次。着力推进公路口岸整体改造工程等事关全局的重大项目建 设，加快货检区建设步伐，完成年度建设目标,保障公路口岸扩能 - 30 - 改造工程全部投入使用等重点工作，主要绩效指标及指标值情况 为成本指标指标值100%、产出指标指标值100%、效益指标指标值 100%、满意度指标指标值100%。 - 31 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 32 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行 各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待 会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管 理等方面的支出。 十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出。 - 33 - 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 34 -