大连职业技术学院（大连开放大学）本级2022年单位预算公开说明....pdf

大连职业技术学院（大连开放大学） 2022 年度单位预算 目录 第一部分 大连职业技术学院（大连开放大学）概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 大连职业技术学院（大连开放大学）2022 年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、支出功能分类预算表 五、支出经济分类预算表 六、财政拨款预算总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、项目支出表 十三、政府采购预算表 十四、政府购买服务预算表 第三部分 大连职业技术学院（大连开放大学）2022 年单位预算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 大连职业技术学院（大连开放大学）概况 一、主要职责 （一）贯彻党和国家教育方针、政策和法规，开展全日制高等职业 教育。 （二）开展成人高考、自学考试、远程网络教育等继续教育。 （三）开展社区教育、老年教育等非学历教育。 （四）开展科学技术研究及推广，承担公益性职业培训、职业技能 鉴定。 （五）开展校企合作，推进产教融合。 （六）开展国际合作与交流。 二、机构设置 大连职业技术学院（大连开放大学）本级内设处级管理机构 １５ 个，科级管理机构 ３０ 个。处级管理机构分别为：党政办公室、组织人 事部、宣传统战部、纪检监察与审计处、学生工作处、教务处、开放 教育处（学习成果认证处） 、财务资产处、招生与就业处、科学技术处、 质量监督管理处（绩效考核办公室） 、产学研协作办公室、离退休人员 工作处、后勤保卫处、普湾校区管理办公室。 第二部分 大连职业技术学院（大连开放大学） 2022 年单位预算表 （详见附件） 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、支出功能分类预算表 五、支出经济分类预算表 六、财政拨款预算总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、项目支出表 十三、政府采购预算表 十四、政府购买服务预算表 第三部分 大连职业技术学院（大连开放大学） 2022 年单位预算情况说明 一、2022 年单位收支预算情况 ２０２２ 年收入预算 ４６，４２５．８７ 万 元 ， 比 ２０２１ 年增加 １０，７５９．８ 万元。 其中：一般公共预算拨款收入 ２１，５０３．０６ 万元，政府性基金预算拨款 收入 ０ 万元，国有资本经营预算拨款收入 ０ 万元，财政专户管理资金 收入 １４，２００ 万元，事业收入 ４００ 万元，上级补助收入 ０ 万元，附属单 位上缴收入 ０ 万元， 事业单位经营收入 ０ 万元， 其他收入 ２．５ 万元， 上 年结转结余 １０，３２０．３１ 万元。 ２０２２ 年支出预算 ４６，４２５．８７ 万 元 ， 比 ２０２１ 年增加 １０，７５９．８ 万元。 其中：人员经费 １６，８８４．５７ 万元，公用经费 ４，２２４．８９ 万元，部门预算 项目经费 ２５，３１６．４１ 万元，本年预留项目经费 ０ 万元。 年终结转结余 ０ 万元。 二、2022 年财政拨款收支预算情况 ２０２２ 年当年财政拨款收入预算 ２１，５０３．０６ 万元，比 ２０２１ 年减少 １３３．１２ 万元。其中：一般公共预算收入 ２１，５０３．０６ 万元，政府性基金 收入 ０ 万元，国有资本经营预算收入 ０ 万元。 加上年结转结余 ４，７７４．０２ 万元后，共计 ２６，２７７．０８ 万元。 ２０２２ 年财政拨款支出预算 ２６，２７７．０８ 万元，比 ２０２１ 年增加 ４，６４０．９ 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费 按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 １３，５１４．５７ 万元，公用 经费 ４，２２４．８９ 万元， 部门预算项目经费 ８，５３７．６２ 万元， 本年预留项 目经费 ０ 万元。 三、2022 年一般公共预算支出预算情况 （一）一般公共预算支出预算总体情况 ２０２２ 年一般公共预算支出预算 ２６，２７７．０８ 万元，占本年支出预算 合计的 ５６．６％。与 ２０２１ 年相比，一般公共预算支出预算增加 ４，６４０．９ 万元，增长 ２１．４％。主要原因：上年结转结余资金纳入到年初预算。 （二）一般公共预算支出预算结构 ２０２２ 年一般公共预算支出预算 ２６，２７７．０８ 万元，主要用于以下方 面： １、教育支出（类）２０，９８７．８５ 万元，比 ２０２１ 年预算增加 ４，２５０．６ 万元，增长 ２５．４％。主要原因：上年结转结余资金纳入到年初预算。 ２、社会保障和就业支出（类）１，８４８．６９ 万元，比 ２０２１ 年预算减 少 ８．４９ 万元，降低 ０．５％。主要原因：在职职工人数减少。 ３、卫生健康支出（类）１，１２０．９５ 万元，比 ２０２１ 年预算减少 ４６．０５ 万元，降低 ３．９％。主要原因：在职职工人数减少。 ４、住房保障支出（类）２，３１９．５９ 万元，比 ２０２１ 年预算增加 ４４４．８５ 万元，增长 ２３．７％。主要原因：住房公积金缴纳基数增加。 四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况 ２０２２ 年一般公共预算基本支出预算 １７，７３９．４６ 万元，包括人员经 费 １３，５１４．５７ 万元，公用经费 ４，２２４．８９ 万元。其中： １、工资福利支出 １３，１８６．１３ 万元，主要用于：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、社会保险、职业年金、公积金等。 ２、商品和服务支出 ４，１４５．５９ 万元，主要用于：办公费、印刷费、 水费、电费、差旅费、维修费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 ３、对个人和家庭补助 ４０７．７４ 万元，主要用于离休费、退休费、 生活补助、奖励金等。 五、“三公”经费预算情况说明 大连职业技术学院（大连开放大学）２０２２ 年“三公”经费财政拨款 预算为 １１６ 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购 置及运行费，与 ２０２１ 年预算持平。其中： 因公出国（境）费预算 ０ 万元，主要安排本单位人员的国际合作 交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 ２０２１ 年预算持平，主要原因 是工作计划与上年相同。 公务接待费预算 ０ 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政 策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需 住宿费、交通费、伙食费等支出。与 ２０２１ 年预算持平，主要原因是工 作计划与上年相同。 公务用车购置及运行费预算 １１６ 万元，主要安排编制内公务车辆 的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作 开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 其中，公务用车购置费 ０ 万元， 与 ２０２１ 年预算持平，主要原因是工作 计划与上年相同。公务用车运行费 １１６ 万元，与 ２０２１ 年预算持平，主 要原因是工作计划与上年相同。 六、政府性基金预算支出预算情况 ２０２２ 年本单位无政府性基金预算。 七、国有资本经营预算支出预算情况 ２０２２ 年度本单位无国有资本经营预算。 八、其他重要事项的情况说明 （一）“兴辽卓越计划”建设项目情况 １、项目概述 依据辽宁省职业教育大会工作部署要求，辽宁省教育厅、财政厅 决定开展高等职业教育兴辽卓越院校和兴辽卓越专业群项目建设工 作。项目建设周期自 ２０２２ 年 １ 月 １ 日至 ２０２４ 年 １２ 月 ３１ 日，学校将 建设成专业群建设水平国内领先、人才培养质量卓越、类型教育特点 更为明显、地方职业教育龙头地位更为突出、社会服务功能更为多元、 产教实体融合更为多样、数字水平更为智能、国内外交流更为宽泛的 高水平现代化高职院校，使学校真正成为赋能大连产业发展的“新典 范” ，引领大连职教体系建设与发展的“新枢纽” 。 ２、立项依据 《职业教育提质培优行动计划（２０２０—２０２３ 年）》、 《教育 部 辽宁 省人民政府关于整省推进职业教育实用高效发展 提升服务辽宁振兴 能力的意见》 ３、实施主体 大连职业技术学院（大连开放大学）本级 ４、实施方案 项目资金依据“专款专用”的原则进行管理，并严格按照财务相 关规定监管资金的使用，确保资金发挥其应有的效益。项目实施前， 组织专家对拟实施项目进行论证。论证通过后，根据相关工作流程开 展专项招标采购工作、随后组织各部门完成项目合同签订工作。项目 实施完成后，项目实施牵头部门完成项目验收等后续工作。 ５、实施周期 ２０２２ 年 １ 月 １ 日至 ２０２２ 年 １２ 月 ３１ 日。 ６、年度预算安排 ２０２２ 年拟安排该项目一般公共预算 ２，１２３．７ 万元，其中： （１）深化教育改革、落实立德树人根本任务子项目 １０００．７ 万元， 主要用于完成落实立德树人根本任务；完善现代职教体系；深化教育 教学改革；推动辽宁职业教育开放办学等。 （２）专业教学资源库和实训室建设子项目 １１２３ 万元，主要用于 校级专业教学资源库建设；智慧财经实训室建设；金融科技虚拟仿真 实训室建设；虚拟仿真电子商务实训室建设；会计工厂产教基地建设 等。 （二）改善基本办学条件经费（财政拨款）（２０２２）项目情况 １、项目概述 此项目建设旨在解决学校日益老化的校园设施及教育设备更新需 求。维修及改善夏家河校区校园基础设施及学生宿舍条件，为学生学 习生活提供可靠的保障。通过计算机、多媒体设备采购，提高学校的教 育装备现代化水平，实现区域教育装备配置的均衡化、信息化，与学 校课程改革、教学模式创新等相匹配。通过图书购置满足教育教学活 动的需求。 ２、立项依据 《大连职业技术学院（大连开放大学）十四五”发展规划（２０２１ —２０２５ 年）、国家教育部发布的《中华人民共和国教育行业标准—计 算机应用与软件技术专业仪器设备配备标准办法（ＪＹ／Ｔ０４２３－２０１６） ３、实施主体 大连职业技术学院（大连开放大学）本级 ４、实施方案 项目资金依据“专款专用”的原则进行管理，并严格按照财务相 关规定监管资金的使用，确保资金发挥其应有的效益。项目实施前， 组织专家对拟实施项目进行论证。论证通过后，根据相关工作流程开 展专项招标采购工作、随后组织各部门完成项目合同签订工作。项目 实施完成后，项目实施牵头部门完成项目验收等后续工作。 ５、实施周期 ２０２２ 年 １ 月 １ 日至 ２０２２ 年 １２ 月 ３１ 日。 ６、年度预算安排 ２０２２ 年拟安排该项目一般公共预算 ８７６．７ 万元，其中： （１）校园基础设施及学生用品更换子项目 ３５２．８ 万元，主要用于 夏家河子校区 Ｂ 区学生食堂外墙粉刷维修工程、学生宿舍床垫、宿舍 储物柜采购项目等。 （２）学生用 计算机及多媒体采购子项目 ４７３．９ 万元，主要用于学 生用计算机及多媒体设备采购、公共机房升级改造、图书馆智能管理 系统升级换代建设等。 （３）图书购置子项目 ５０ 万元，主要用于图书馆纸质图书购置。 （三）机关（事业）运行经费预算 机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算 财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。２０２２ 年度机关（事业）运 行经费财政拨款预算 ４，２２４．８９ 万元， 比 ２０２１ 年预算减少 ４０８．４５ 万 元，降低 ８．８％，主要原因是学生人数减少。 （四）政府采购情况 ２０２２ 年度本单位政府采购预算 ３，４０９．８ 万元，其中：货物类预算 ２，３９９．４ 万元、服务类预算 １，０１０．４ 万元、工程类预算 ０ 万元。 （五）预算绩效情况 按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 １２ 个，预算金额 １６，７７１．１４ 万元，占本单位项目支出预算比重 １００％。 （六）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 ３３ 辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车 ０ 辆，主要领导干部用车 ０ 辆，机要通信用车 ２ 辆， 应急保障用车 ５ 辆， 执法执勤用车 ０ 辆，特种专业技术用车 １ 辆，离 退休干部用车 １ 辆，其他用车 ２４ 辆，其他用车主要是班车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 ５７ 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用 设备 ４ 台（套） 。 第四部分 名词解释 １． 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 ２．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。主要是：学生学费及住宿费、函大、电大、夜大及短训班培训 费收入。 ３．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 ４．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 ５．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 ６．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 ７．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ８． 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效 果。 ９．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各 部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。 １０．教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视教育（项）： 反映各部门举办广播电视学校的支出。 １１．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单 位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 １２．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 １３．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员待遇人员的医疗经费。 １４．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 １５．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 １６．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反 映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、 军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。