2021年度内蒙古艺术学院决算公开报告.pdf

内蒙古艺术学院 2021年度决算公开报告目录第一部分部门基本情况一、主要职能职责二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况第二部分 2021年度部门决算情况说明一、关于2021年度预算执行情况分析二、关于2021年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2021年度收入决算情况说明（三）关于2021年度支出决算情况说明（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明（十）关于2021年度项目支出决算情况说明（十一）政府采购支出情况（十二）机关运行经费支出情况（十三）国有资产占用情况三、预算绩效评价工作开展情况（一）预算绩效管理工作开展情况（二）部门决算中项目绩效自评结果（三）部门评价项目绩效评价结果第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分部门基本情况一、主要职能职责内蒙古艺术学院的前身是创建于 1957 年的全国重点艺术中专— 内蒙古艺术学校。1957 年,在时任内蒙古自治区文化局党组书记布赫同志的亲自倡导下，成立了内蒙古艺术学校，开启了内蒙古民族艺术教育事业的崭新篇章。 20 世纪八十年代中期，为适应经济和社会发展对高层次艺术人才的需要，自治区政府提请国家教委批准成立内蒙古大学艺术学院。1987 年 3 月 27 日，国家教委下发（87）教计字 067 号文件，批准建立内蒙古大学艺术学院，内蒙古艺术学校作为艺术学院的中专部仍然保留。 1994 年，经自治区教育厅批准，内蒙古大学艺术学院开始招收本科学生。 2001 年底，内蒙古大学艺术学院与内蒙古大学实现实质性合并。学院的建设发展仍然延续相对独立的运行机制，在人、财、物、办学等方面独立运行，形成了完备的建设体系。合并以来，在内蒙古大学“211 工程”、省部共建高校计划、中西部高校提升综合实力计划等建设发展过程中，学院在学科建设、人才培养、科学研究等方面，特别是学位点建设方面取得了较快的发展，办学实力和办学水平得到了进一步提升。 2004 年，内蒙古大学艺术学院开始培养硕士研究生。 2012 年，自治区人民政府鉴于艺术学院的发展实际，根据自治区经济社会发展和民族文化强区建设对人才培养、繁荣发展民族文化的需要，决定报请教育部批准内蒙古大学艺术学院独立设置为内蒙古艺术学院。 2015 年 4 月，教育部发文《教育部关于同意建立内蒙古艺术学院的函》（教发函〔2015〕72 号），教育部“同意在内蒙古大学艺术学院（资源）基础上建立内蒙古艺术学院”。2015 年 8 月，自治区政府发文《内蒙古自治区人民政府关于成立内蒙古艺术学院和鄂尔多斯应用技术学院有关事宜的通知》（内政发〔2015〕90 号），正式批准独立设置内蒙古艺术学院。 2017 年 1 月，自治区党委任命首届校领导班子。2017 年 12 月，完成校内机构设置和干部聘任工作。办学特色内蒙古艺术学院自建校以来，依托自治区丰富的民族艺术资源和深厚的民族文化积淀，始终秉承坚持以培养民族艺术人才为己任的优良办学传统，形成了立足内蒙古、传承与发展以蒙古族艺术为代表的北方少数民族艺术、繁荣与弘扬草原文化的鲜明办学特色，被区内外誉为“民族艺术人才的摇篮”，累计为内蒙古自治区及部分省市区培养了 5 万多名各级各类艺术人才，这些毕业生活跃在国内外文化艺术领域，许多人已成为艺术院团、广播电影电视部门的业务骨干，有的在国内外艺术领域产生了较大影响，如作曲家阿拉腾奥勒，歌唱家德德玛、拉苏荣、腾格尔，民乐演奏家李镇，指挥家娅伦格日勒，指挥家、作曲家兼音乐制作人三宝，舞蹈家敖登格日勒、康绍辉，电影演员萨仁高娃，影视导演康洪雷，画家李德才、李学峰、李波、韩文中，著名主持人纳森等。教学单位及学科专业学校现有在校生近 5000 人，有音乐学院、舞蹈学院、影视戏剧学院、美术学院、设计学院、新媒体学院、文化艺术管理学院、思想政治与公共课教学部 8 个教学单位，1 所附属中等艺术学校。学科专业设置以艺术学门类为主，涵盖艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学 5 个一级学科，文化产业管理 1 个二级学科，24 个本科专业。现有音乐与舞蹈学、美术学 2 个一级学科学术学位硕士授权点，和音乐、舞蹈、戏曲、美术、艺术设计等 8 个专业领域的艺术硕士（MFA）专业学位授权点。现有国家级精品课程 1 门，国家级特色品牌专业 1 个，国家级精品资源共享课 1 门；自治区级精品课程 6 门，自治区级品牌专业 10 个，自治区重点建设学科 1 个，自治区高校人文社会科学重点研究基地 1 个。先后建立了“内蒙古蒙古族青年合唱艺术人才培养基地”、“内蒙古动漫产业研发与人才培养基地”、“内蒙古皮革艺术产业化项目示范基地”、“自治区高校民族艺术研究基地”、民族艺术教学与研究基地、文化产业研究中心、“文化部民族民间文艺发展中心北方草原音乐文化研究与传承基地”等。师资队伍学校现有教职工近 600 人，其中有教育部高等学校教学指导委员会委员 2 人，国家百千万人才工程人选 1 人，全国中青年“德艺双馨”文艺工作者 1 人，国家文化名家暨“四个一批”人才 1 人，国家“万人计划”哲学社会科学领军人才 1 人，国家级“有突出贡献中青年专家”人才 1 人，享受国务院政府特殊津贴专家 3 人，自治区有突出贡献中青年专家 4 人，自治区“杰出人才”奖获得者 1 人，自治区文学艺术突出贡献奖获得者 3 人，入选自治区“新世纪 321 人才工程”一层次人选 4 人，自治区“草原英才”人选 6 人,自治区“草原英才”创新团队带头人 4 人，自治区级“四个一批”人才 1 人，中国舞蹈家协会副主席 1 人，中国书法家协会副主席 1 人，内蒙古舞蹈家协会主席 1 人，内蒙古文艺评论家协会主席 1 人，内蒙古美术家协会主席 1 人。自治区教学名师 2 人等。对外交流多年来，学校与国内外艺术院校、团体以及知名专家学者之间有着广泛的联系和交往。先后与美国佛蒙特大学、美国佛蒙特艺术中心、美国伊利诺大学、丹麦皇家美术学院、蒙古国文化艺术大学、蒙古国音乐舞蹈学院、蒙古国国立科技大学签订了校际合作协议，与美国肯塔基大学签署了 2+2、3+1 合作办学协议，并举办了中美“马文化周”、“文化艺术活动周”活动等；连续 10 多年举办了 “中美东方之旅”艺术交流活动，并多次应邀组团前往美国、日本、韩国、澳大利亚、西班牙、瑞典、丹麦、德国等国家和港澳台地区进行访问演出或举办作品展览，为扩大民族文化和内蒙古自治区的国际影响力作出了积极的贡献。内蒙古艺术学院校训：德高艺美智圆行方二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 1.2021年机构增减情况没有变动，独立核算机构数为1 个。本单位无下属单位。 2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：序号 1 单位名称内蒙古艺术学院（本级）第二部分 2021年度部门决算情况说明一、关于2021年度预算执行情况分析 2021年度收入、支出决算总计21,572.02万元。与年初预算相比，收、支总计减少424.03万元，减少1.93%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入差异3255.31万元，退回5000万财政拨款。其他收入差异3403.36万元原因：从金融机构贷款用于学校事业发展。 2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 14,486.08 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 3,677.47 万元，减少 20.25%，变动原因：一般公共预算财政拨款退回 5000 万。二、关于2021年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门 2021 年度收入总计 21,572.02 万元，其中：本年收入合计 21,571.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.08 万元；支出总计 21,572.02 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.27 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 2,884.87 万元，下降 11.80%，主要原因：一是图书馆二期建设经费减少 2658.00 万；二是重点实验室项目经费减少 400.00 万。（二）关于2021年度收入决算情况说明本部门2021年度收入合计21,571.94万元，其中：财政拨款收入14,486.08万元，占67.15%；事业收入3,532.50万元，占16.38%；其他收入3,553.36万元，占16.47%。图1：收入决算图单位：万元 3,553.36 16.47% 3,532.50 16.38% 14,486.08 67.15% 财政拨款收入事业收入其他收入（三）关于2021年度支出决算情况说明本部门2021年度支出合计21,570.75万元，其中：基本支出15,797.25万元，占73.23%；项目支出5,773.50万元，占26.77%。图2：支出决算图单位：万元 5,773.50 26.77% 15,797.25 73.23% 基本支出项目支出（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2021年度财政拨款收入总计14,486.08万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计14,486.08万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少6,020.70万元，下降29.36%。主要原因：一是:2020年财政拨付图书馆二期建设支出2520.7万元, 二是:机关事业单位基本养老保险缴费支出1609.2万元,三是: 机关事业单位职业年金缴费支出1890.8万元。（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计 14,486.08万元，其中：基本支出8,712.59万元，占 60.14%；项目支出5,773.50万元，占39.86%。一般公共预算财政拨款支出 14,486.08 万元。与年初预算相比，减少 3,677.47 万元，下降 20.25%,变动原因：一般公共预算财政拨款退回 5000.00 万用于内蒙古艺术学院和林新校区建设项目;其他项目追加 1322.53 万元。其中（一）教育支出高等教育 1.内蒙古艺术学院新校区建设项目。年初预算 5000.00 万元，决算支出 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。差异原因：财政拨款退回 5000.00 万用于内蒙古艺术学院和林新校区建设项目。 2.支持高等教育改革发展。年初预算 72.00 万元，决算支出 177.04 万元，完成年初预算的 245.89%。差异原因：追加 120.00 万元用于改善办学条件。 3.支持地方高校改革发展资金。年初预算 1250.00 万元，决算支出 1766.98 万元，完成年初预算的 141.36%。差异原因：追加 516.90 万元用于思政建设 20.00 万元、战士战马 290.00 万元、研究生 100.00 万元及其他项目支出 106.90 万元。 4.高校学生资助项目。年初预算 604.00 万元，决算支出 1133.50 万元，完成年初预算的 187.67%。差异原因：追加 529.00 万元，用于学生奖助学金发放。中等职业教育中职两免项目。年初预算 179.00 万元，决算支出 247.20 万元，完成年初预算的 138.1%。差异原因：追加 68.00 万元用于学生奖助学金发放。（二）社会保障和就业支出死亡抚恤。年初预算 0.00 万元，决算支出 62.20 万元。差异原因：追加抚恤金 62.20 万元；（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,712.59 万元，其中：人员经费 8,706.10 万元，主要包括：基本工资 3650.00 万元、津贴补贴 900.00 万元、绩效工资 550.93 万元、职工基本医疗保险缴费 530.00 万元、公务员医疗补助缴费 350.00 万元、其他社会保障缴费 45.00 万元、住房公积金 840.00 万元、其他工资福利支出 1805.00 万元。较上年减少 2,884.44 万元，主要原因是：缴机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。公用经费 6.49 万元，主要包括：其他商品和服务支出 6.49 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是：零星支出增加。（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00%。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。较上年增加0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出 0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00 万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。本年无政府性基金预算拨款支出。（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元。本年无国有资本经营预算拨款支出。（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 2021年，部门（单位）预算安排项目18个，实施项目 18个，完成项目18个，项目支出总金额5,773.50万元。财政本年拨款金额5,773.50万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。（十一）政府采购支出情况本部门2021年度政府采购支出合计427.40万元，其中：政府采购货物支出427.40万元，比2020年减少630.35万元，降低59.59%，主要原因是：我院政府采购资金来源主要是专项资金，2021年专项资金减少所以政采减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少271.37万元，降低 100.00%，主要原因是：新校区建设由和林新区管委会负责，所以无工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比 2020年减少100.80万元，降低100.00%，主要原因是：我院政府采购资金来源主要是专项资金，2021年专项资金少所以未设置政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 307.40万元，占政府采购支出合同总额的71.9%。其中：授予小微企业合同金额307.40万元，占政府采购支出合同总额的71.9%。（十二）机关运行经费支出情况本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元。（十三）国有资产占用情况截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通信用车13辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备25台（套），比2020年增加6台（套），主要原因是 2020年数据统计包括车辆，2021年数据统计不包括车辆导致数量减少;单位价值100万元以上专用设备8台（套），比 2020年减少3台（套）。三、预算绩效评价工作开展情况（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16 个，共涉及资金5773.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。组织对“学生资助专项 ”、“ 中央支持地方高校改革发展资金 ”、“ 重点实验室重点学科建设资金 ”等5个项目开展了部门评价，重点评价内容：产出指标、整体支出效益指标、未完成情况。涉及一般公共预算支出4084.76 万元，政府性基金支出0万元。其中，对“学生资助专项 ”、“ 中央支持地方高校改革发展资金 ”、“ 重点实验室重点学科建设资金 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目产出指标、整体支出效益指标完成情况良好，但少数指标也存在未全部达成的情况。从整体支出绩效评价情况来看，各项事业在2021年取得了新突破，学科专业建设取得新进展、师资队伍建设增添新活力、人才培养质量得到新提升、科学研究取得新成果、办学条件获得新突破，年初设定的各项整体支出绩效目标基本完成，学校综合实力进一步增强。（二）部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在在部门决算中反映“学生资助专项 ”、 “ 中央支持地方高校改革发展资金 ”、“ 重点实验室重点学科建设资金 ”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。 1. 学生资助专项绩效自评综述：项目全年预算数 1142.76 万元，执行预算 1142.76 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目产出指标自评总分 50 分，得分 50 分，产出指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。项目效益指标自评总分 30 分，得分 30 分，效益指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。奖助学金按学期及时发放率 100%，年度预算执行进度 100%，高等教育公平程度上升，受助学生满意度≥98%，受助学生家长满意度≥98%。项目支出绩效自评表（ 2021 年度）项目名称学生资助补助经费张福祥 13948610725 全年预算数（A） 1142.76 1142.76 项目负责人及电话实施单位全年执行数（B） 1142.76 1142.76 主管部门教育厅三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分资助建档立卡贫困户子女人数（≥ **人） 10 1152人 1152人 10 未完成原因及拟采取的改进措施完成资助经费发放准确率 10 100% 100% 10 完成资助经费及时发放率（ 100%） 20 100% 100% 20 完成建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年） 10 1650元 1650元 10 完成建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%） 30 100% 100% 30 完成受助学生满意度（≥ **%）受助学生家长满意度（≥**%） 10 100% 98% 9 继续做好学生服务工作，让更多学生和家长满意。项目预算执行情况（万元）年度总体目标完成情况年度资金总额：其中：财政拨款其他资金预期目标：年底完成本科生奖助学金的评定发放工作一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标 (50分) 时效指标内蒙古艺术学院分值执行率得分（B/A) 10 100% 10 100% 目标实际完成情况：已完成评定，奖助学金全部发放绩效指标成本指标 (30分) 效益指标满意度指标 (10分) 总分经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标 100 99 2.中央支持地方高校改革发展资金项目自评综述：项目全年预算数1250万元，执行数1250万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目产出指标自评总分50分，得分47分，产出指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高,年初设定的产出指标基本完成。项目效益指标自评总分30分，得分29分，效益指标总体完成情况非常好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。生均奖补资金75%和特色专业25%，支持地方高校内涵建设，巩固本科教学基础地位、教育教学改革和人才培养机制改革，提高教学水平和人才培养质量。确保国民高等教育质量，扩大收高等教育范围，充分体现“穷啥不能穷教育”的理念。成为长效、可持续向项目，全面提高国民素质。充分体现党和国家加大教育投资力度和决心，人们看在眼里，喜在心上，满意度达到95%以上。项目支出绩效自评表（ 2021 年度）项目名称中央支持地方高校改革发展资金主管部门教育厅项目预算执行情况（万元）年度总体目标完成情况年度资金总额：其中：财政拨款其他资金吴佳琦13947166390 全年预算数（A）项目负责人及电话实施单位全年执行数（B）内蒙古艺术学院分值执行率（B/A) 得分 1250 1250 1250 1250 10 - 10 - 100% 100% 预期目标：支持地方高校内涵建设，巩固本科教学基础地位、教育教学改革和人才培养机制改革，提高教学水平和人才培养质量目标实际完成情况：完成情况良好一级指标二级指标三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分生均奖补资金75%和特色专业25% 17 大于20个大于20个 16 绩效指标产出指标 (50分) 数量指标未完成原因及拟采取的改进措施完成质量指标时效指标支持地方高校内涵建设，巩固本科教学基础地位、教育教学改革和人才培养机制改革，提高教学水平和人才培养质量 17 定性指标：好定性指标：好 16 完成确保国民高等教育质量，扩大收高等教育范围，充分体现“穷啥不能穷教育” 的理念 16 等于100% 等于100% 15 完成成为长效、可持续向项目，全面提高国民素质满意度 30 大于3年大于3年 29 完成 10 大于95% 大于95% 9 完成成本指标 (30分) 效益指标满意度指标 (10分) 总分经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标 100 95 3.重点实验室重点学科建设资金项目自评综述：项目全年预算数 1300 万元，执行数 1300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目产出指标自评总分 50 分，得分 48 分，产出指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高,年初设定的产出指标基本完成。项目效益指标自评总分 30 分，得分 28 分，效益指标总体完成情况非常好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。更新建全教学基础设备，完成版画应用教学实践体系建设，完成版画专业新设 1-3 个专业与专业方向，提升师资教学专业水平，提高现有教学能力与技术能力，完善学科专业的科研与教学管理体系，强化学科专业可持续发展并与国际技术同步，合理优化项目实施成本，强调多快好省为基本指针，建设“产、学、研、用”平台，学科成果转化助力区域经济特色发展，实现复合型现代版画应用技术人才培养，服务于内蒙古自治区的文化事业，开展学科基础研究、民族艺术理论和技术研究，引领和带动民族特色学科发展建设与进步，采取节能、环保措施，提供生态保障，促进民族特色学科、社会、版画艺术的教育与实践持续健康发展，全面服务教师与学生满意度达到 90%以上。项目支出绩效自评表（ 2021 年度）项目名称重点实验室重点学科建设资金吴佳琦13947166390 全年预算数（A） 1300 1300 项目负责人及电话实施单位全年执行数（B） 1300 1300 主管部门教育厅三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分开展学术讲座、名师课堂等活动，组织申报更高层次课题，建设学校发展规划数据统计分析系统，更新建全教学基础设备 12.5 大于20场大于20场 12 未完成原因及拟采取的改进措施完成提升师资教学专业水平，提高现有教学能力与技术能力，满足学校教学、科研、管理、分析等实际需求 12.5 定性指标：好定性指标：好 12 完成突出特色专业建设及信息化整合，强化学科专业可持续发展并与国际技术同步 12.5 定性指标：好定性指标：好 12 完成项目预算执行情况（万元）年度总体目标完成情况年度资金总额：其中：财政拨款其他资金预期目标：指导学科团队建设、专业建设，组织申报更高层次课题，开展学术讲座等系列学术活动，协助引进教学、科研方面急需的高层次人才一级指标二级指标数量指标绩效指标产出指标 (50分) 质量指标时效指标内蒙古艺术学院分值执行率（B/A) 10 100% 100% 目标实际完成情况：完成情况良好得分 10 - 成本指标经济效益指标社会效益指标 (30分) 效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标 (10分) 服务对象满意度指标合理优化项目实施成本，强调多快好省为基本指针 12.5 小于2000万元小于2000万元 12 完成建设“产、学、研、用”平台，学科成果转化助力区域经济特色发展全面建设信息化校园,实现高校示范效应采取节能、环保措施，提供生态保障设计可持续发展的学校管理模式和运行机制，促进高校持续健康发展满意度 7.5 大于10座大于10座 7 完成 7.5 大于10场大于10场 7 完成 7.5 定性指标：好定性指标：好 7 完成 7.5 定性指标：好定性指标：好 7 完成 10 大于4000人大于4000人 10 完成总分 100 96 4. 蒙古族青年合唱艺术人才培养基地专项绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目产出指标自评总分 50 分，得分 49 分，产出指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。项目效益指标自评总分 30 分，得分 29 分，效益指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。项目支出绩效自评表（ 2021 年度）项目名称蒙古族青年合唱艺术人才培养基地雅伦 13801289846 全年预算数（A） 200 200 项目负责人及电话实施单位全年执行数（B） 200 200 主管部门教育厅三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分培养人数 50 大于200人大于200人 49 项目预算执行情况（万元）年度总体目标完成情况年度资金总额：其中：财政拨款其他资金预期目标：培养蒙古族青年合唱艺术人才一级指标二级指标内蒙古艺术学院分值执行率（B/A) 10 100% 100% 目标实际完成情况：完成情况良好绩效指标数量指标产出指标 (50分) 质量指标时效指标得分 10 - 未完成原因及拟采取的改进措施完成成本指标 (30分) 效益指标满意度指标 (10分) 经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标培养期限 30 3年 3年 29 完成满意度 10 大于95% 大约95% 9 完成总分 100 97 5. 高等教育专项资金自评综述：项目全年预算数192万元，执行数192万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目产出指标自评总分50分，得分48分，产出指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高,年初设定的产出指标基本完成。项目效益指标自评总分 30分，得分28分，效益指标总体完成情况非常好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。项目名称高校质量与教学改革工程主管部门教育厅项目预算执行情况（万元）年度总体目标完成情况项目支出绩效自评表（ 2021 年度）项目负责人及电话实施单位全年预算数全年执行数（A）（B） 192 192 192 192 年度资金总额：其中：财政拨款其他资金预期目标：建设研究生创新项目10项，建设研究生教改项目3 项，建设艺术硕士联合培养基地1个一级指标二级指标数量指标绩效指标产出指标 (50分) 质量指标时效指标杨维娜 15947613877 内蒙古艺术学院分值执行率（B/A) 10 100% 100% 目标实际完成情况：完成良好得分 10 - 三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分在全校范围内评审2020 年大学生创新创业训练计划项目20 项 15 大于20项大于20项 15 未完成原因及拟采取的改进措施完成严格按照大创项目管理办法评审规则和质量要求进行筛选优秀项目 15 定性指标：优定性指标：优 15 完成计划于2020 年1月发文、3月初开始评审、 4月立项、9 月期中检查、11月结题、验收，保证项目研 20 本年完成本年完成 20 完成究内容契合社会经济发展时代的要求成本指标经济效益指标社会效益指标 (30分) 效益指标满意度指标 (10分) 生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标总分项目选题紧密围绕社会经济发展要求，以问题为导向，切实解决社会文化发展中存在的各种问题。在解决问题的过程中培养学生的创新创业精神和能力，提高人才培养质量。 15 定性指标：好定性指标：好 15 完成学生参加大创项目的学生，其创新创业精神和创新创业能力都得到了有效的培养和提高。部分学生保送研究生，部分学生自主创业，其自身起到可持续发展能力强。满意度 15 定性指标：好定性指标：好 15 完成 10 大于95% 大于95% 8 完成 100 98 （三）部门评价项目绩效评价结果。以“中央支持地方高校改革发展资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。内蒙古艺术学院支持地方高校改革发展 2021 年度绩效自评报告（一）资金概况 2021 年中央支持地方高校改革发展资金下达 1250 万元。列 2021 年政府收支分类科目“2050205 高等教育”。（二）专项资金目标设定该项目资金在 2021 年当年已全部到位并执行完毕。我单位根据自身发展现状和战略规划，科学合理使用资金，注重巩固本科教学基础地位，做到单独立项、专款专用，向建设高水平人才培养体系倾斜，提高教学水平和人才培养质量，进一步聚焦高校内涵式发展，服务于地区经济社会发展。同时，切实加强资金管理，提高资金使用效益，严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定。（三）专项资金落实到位情况 1、生均奖补资金 810 万元。 2、国家一流专业 30 万元。 3、卓越人才培养 290 万元。 4、自治区一流专业 120 万元。合计：1250 万元（四）专项资金主要绩效年初预算我单位安排了如下目标，目标 1：改善高校办学条件，促进学校持续健康发展；目标 2：整合优质资源，强化学科建设，推进一流大学和一流学科建设、加大博士学位授权学科建设力度等；目标 3：加强教学实验平台、人才队伍建设、实习实训建设等，提高教学水平和科研创新能力，提高人才培养质量等；目标 4：普通本科高校生均拨款水平高于 12000 元，继续完善预算拨款制度；目标 5：博士和硕士授予单位建设、一流学科建设取得进展；目标 6：高校科研平台建设加强，科技创新综合竞争力提升；目标 7：整体转型和部分专业(群）转型试点院校建设继续推进；目标 8：特色项目建设水平逐步提高；目标 9：一流专业建设持续加强。 1、产出指标（1）数量指标。生均拨款水平大于 12000，支持的学科数量 6 个，支持的教学实验室数量 1 个，支持的科研基地和实训中心数量 1 个，支持的创新团队数量 1 个。（2）质量指标。不断完善预算拨款制度。逐步改善基本办学条件。逐步提升高校办学质量。 2、效益指标（1）社会效益指标。受益学校数 1 所，受益学生数大于 4000 人，为国家重大战略与区域经济发展提供支撑逐步加强。（2）可持续影响指标。促进高校持续健康发展。 3、满意度指标本科教学满意度 95% （五）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施总体绩效目标和绩效指标已完成。（六）其他需要说明的问题无第三部分名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：曹誉铧联系电话：0471-4996277