多伦县救援大队2021年度部门决算公开.pdf

多伦县消防救援大队 2021 年度部门决算 二〇二二年八月 1 目 第一部分 录 消防救援大队概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 消防救援大队 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 消防救援大队 2021 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出说明 九、政府采购支出说明 十、国有资产占用情况说明 十一、预算绩效情况说明 2 第四部分 名词解释 3 第一部分 消防救援大队概况 4 一、主要职责 国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对 处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。 多伦县消防救援大队(以下简称消防救援大队)按照中央编办 《关 于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和 消防救 援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》( 中 央编办发〔2019〕231 号) 要求，主要履行以下职责： 1.承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事 故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。 2.承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关 工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任 制。 3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章 草案并监督实施。 4. 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和 执勤备战、训练演练等工作。 5. 负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救 援行动应急通信保障工作。 6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。 7. 负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与 组织协调动员各类社会力量参加救援任务。 8. 负责消防救援队伍建设与管理。 9.完成应急管理部、消防救援总队、消防救援支队和所在旗 ( 县、区 ) 党委政府交办的相关任务。 5 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，消防救援大队预算单位为消防救援大队 本级，消防救援大队为中央财政四级预算单位。 6 第二部分 消防救援大队 2021 年度部门决算表 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 第三部分 消防救援大队 21 年度部门决算情况说明 17 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度消防救援大队收、支总计 282.75 万元，与 2020 年度相比，收、支总计减少 346.33 万元，下降 122.49%，主要 原因是 2020 年收到营房建设工程款。 图 1：收、支决算总计变动情况 （单位:万元） 629.08 282.75 二、收入决算情况说明 本年收入合计 255.29 万元，其中：财政拨款收入 27.09 万 元，占 10.61%；其他收入 228.2 万元，占 89.39%。 图 2：收入决算 18 三、支出决算情况说明 本年支出合计 275.35 万元，其中：基本支出 182.16 万元， 占 66.16%；项目支出 93.19 万元，占 33.84%。 图 3：支出决算 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 27.8 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1.03 万元，下降 3.57%， 主要是一般公共预算财政拨款减少。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元） 28.83 27.8 19 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 27.8 万元，占本年支出的 10.1%。 与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 0.71 万元，下降 2.55%， 主要是电费、邮电费、办公费、维修维护费等由地方财政保障。 图 5：财政拨款支出决算变动情况 （单位:万元） 28.51 27.8 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 27.8 万元，主要用于以下方面：灾 害防治及应急管理（类）支出 27.8 万元，占 100.00%。 图 6：财政拨款支出决算结构 20 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算为 27.09 万元，支出决算为 27.8 万元，完成年初预算的 102.62%。其中： 1.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 10 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以 前年度结转资金。 2.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援 （项）。年初预算为 17.09 万元，支出决算为 17.09 万元。完成 年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 10.71 万元，全部为公用经费中 其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元。 八、机关运行经费支出说明 消防救援大队 2021 年度机关运行经费支出 10.71 万元，比 2020 年减少 2.8 万元， 减少 26.14%。 主要原因是各级队伍落实“过 紧日子”要求，减少相关支出。 九、政府采购支出说明 消防救援大队 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。 十、国有资产占用情况说明 21 截至 2021 年 12 月 31 日，消防救援队伍共有车辆 12 辆，其 中：执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆；单价 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我大队组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，涉及资金 17.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 1．服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 17.09 万 元，执行数为 17.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：按标准依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救 援人员饮食需要。 22 23 第四部分 名词解释 24 （一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 （六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）： 指消防救援大队所主管承担科研任务事业单位的基本支出。 （七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究 （项）：指消防救援大队所主管承担科研任务事业单位开展消防 技术等社会公益专项科研方面的支出。 （八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条 件专项（项）：指财政部核定消防救援大队的中央级科学事业单 位修缮购置经费。 （九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他 科学技术支出（项）：指财政部核定消防救援大队的科技业务管 理费支出。 （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 25 （十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补 贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含 离退休人员）发放的租金补贴。 （十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 （十三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款） 行政运行（项）：指消防救援大队用于保障机构正常运行、开展 日常工作的基本支出。 （十四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款） 消防应急救援（项）：指消防救援大队开展消防应急救援方面的 支出。 （十五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款） 其他消防事务支出（项）：指消防救援大队部门机动费项目支出 及消防产品合格评定中心的各项支出。 （十六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。 （十七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 26 （二十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 27