绥芬河市疾病预防控制中心2022年部门预算公开.pdf

绥芬河市疾病预防控制中 心 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市绥芬河市疾病预防控制中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 2 第三部分 绥芬河市绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年预算情况说 明 第四部分 名词解释 第一部分 2022 年绥芬河市疾病预防控制中心概况 一、单位职责 绥芬河市疾病预防控制中心隶属于绥芬河市卫生健康局其职责主要有： （1）疾病预防与控制：开展疾病监测、研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性 非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控 制策略与措施的技术保障，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控 制相关疾病的发生与流行。 （2）突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应 急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，发布疫情预警信息，开展 现场调查处置和效果评估。 （3）疫情及健康相关因素信息管理 ：管理疾病预防控制信息系统，收集、报 告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依 据，为社会和公众提供信息服务。 （4）健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监 测、调查处置和公众营养监测与评价，对生产、生活、工作、学习环境中影响人群 健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体 健康的危害。 3 （5）实验室检测检验与评价研究、应用实验室检测与分析技术：开展传染性疾 病病原微生物的检验检测，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的 生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传 染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术 支撑，为社会提供技术服务。 （6）健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，对 公众进行健康指导，协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公 众掌握自我保健与防护技能。 （7）技术管理与应用研究指导:开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供 技术指导、技术支持和技术服务，开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、 新方法，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。 （8）参与年度性病、艾滋病防治工作规划的制订、实施与评价。分析和预测我 市艾滋病流行趋势，制定艾滋病防治技术方案。负责技术培训和技术指导工作、编 写培训教材、开发宣传教材。承担性病、艾滋病疫情报告管理工作。开展流行病学 调查、监测、跟踪、随访与建档，健康教育与行为干预、治疗与关怀。全面开展艾 滋病主动监测、暗娼干预、免费自愿咨询检测服务（VCT）、母婴传播阻断、美沙酮 维持治疗工作和 100%安全套推广使用工作。负责开展辖区医疗机构艾滋病防治工作 的督导、检查。 二、单位机构设置 绥芬河市疾病预防控制中心共设置 19 个科室，包括：办公室、应急办、财务科、 检验科、质管科、消毒监测科、疾控科、信息科、免疫规划科、慢性病防治科、精 神卫生科、结核病防治科、地病科、职业病防治科、学校卫生科、健康教育科、艾 滋病科、党支部、工会。 三、单位人员构成 疾控中心为事业单位，总编制人数 35 人，在职实有人数 29 人，其中：事业编 制 29 人,与上年对比，事业编制减少 0 人；退休人员 32 人。与上年对比，新增 2 人（新增 3 退休人员，减少 1 退休死亡人员）。 第二部分 绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年预算公开报表 一、收支总表 4 二、收入总表 三、支出总表 5 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 6 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市疾病预防控制中心 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 520.85 520.85 30101 基本工资 150.26 150.26 3010101 基本工资 150.26 150.26 30102 津贴补贴 156.07 156.07 7 公用经费 3010201 津补贴 148.57 148.57 3010202 采暖补贴（在职） 7.50 7.50 30103 奖金 23.85 23.85 3010301 奖金 23.85 23.85 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41.56 41.56 30110 职工基本医疗保险缴费 19.90 19.90 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 19.69 19.69 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.21 0.21 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 3.80 3.80 30112 其他社会保障缴费 1.01 1.01 3011201 工伤保险缴费 1.01 1.01 30113 住房公积金 37.34 37.34 30199 其他工资福利支出 87.06 87.06 302 商品和服务支出 53.68 53.68 30201 办公费 5.28 5.28 30202 印刷费 0.20 0.20 30204 手续费 0.30 0.30 30205 水费 0.20 0.20 3020501 办公水费 0.20 0.20 30206 电费 5.10 5.10 3020601 办公电费 4.00 4.00 8 3020603 电梯电费 1.10 1.10 30207 邮电费 0.95 0.95 3020701 邮电费 0.25 0.25 3020702 电话通讯费 0.70 0.70 30208 取暖费 12.60 12.60 3020801 办公用房取暖费 12.60 12.60 30211 差旅费 2.50 2.50 30213 维修（护）费 1.60 1.60 3021301 一般维修费 1.00 1.00 3021304 电梯维修费 0.60 0.60 30217 公务接待费 0.36 0.36 30228 工会经费 3.72 3.72 30229 福利费 7.70 7.70 3022901 福利费 4.65 4.65 3022902 体检费（在职） 1.45 1.45 3022903 体检费（离退休） 1.60 1.60 30231 公务用车运行维护费 1.80 1.80 30239 其他交通费用 10.73 10.73 30299 其他商品和服务支出 0.64 0.64 3029903 退休人员公用经费 0.64 0.64 303 对个人和家庭的补助 92.98 9 92.98 30302 退休费 89.81 89.81 3030201 退休工资 81.66 81.66 3030202 采暖补贴（退休） 8.15 8.15 30305 生活补助 0.72 0.72 3030501 遗属生活补助 0.72 0.72 30307 医疗费补助 2.39 2.39 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.23 0.23 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 2.16 2.16 30309 奖励金 0.06 0.06 计 667.51 613.83 合 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 10 53.68 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 单位:万 元 部门/单位：绥芬河市疾病预防控制中心 预算 单位 名称 执行 项目名称 率权 项目类 别 重 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标 本年绩效 性质 指标值 绩效 度量 单位 本年权 重 (%) 绥芬 河市 工资支出 疾病 10 工资支 出 严格执行相关 足额保障率 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 306.33 政策，保障工资 产出指标 数量指标 科目调整次数 小于等于 及时发放、足额 11 预防 发放，预算编制 控制 科学合理，减少 中心 结余资金 性奖金和 工作人员 政策，保障工资 次性奖 10 金和工 23.85 作人员 奖励 经济效益 结余率=结余 效益指标 指标 及时发放、足额 产出指标 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 指标 社会保障 缴费 10 社会保 障缴费 24.02 及时发放、足额 产出指标 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 指标 金 10 住房公 积金 37.34 及时发放、足额 产出指标 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 指标 退休费 10 退休费 89.81 产出指标 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 指标 严格执行相关 生活补助 10 助 等于 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 科目调整次数 小于等于 科学合理，减少 生活补 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 数量指标 发放，预算编制 结余资金 数/预算数 足额保障率 严格执行相关 及时发放、足额 小于等于 科目调整次数 小于等于 科学合理，减少 政策，保障工资 % 数量指标 发放，预算编制 结余资金 数/预算数 足额保障率 严格执行相关 住房公积 等于 科目调整次数 小于等于 科学合理，减少 政策，保障工资 等于 100 数量指标 发放，预算编制 结余资金 数/预算数 足额保障率 严格执行相关 政策，保障工资 小于等于 科目调整次数 小于等于 发放，预算编制 结余资金 等于 数量指标 科学合理，减少 奖励 数/预算数 足额保障率 严格执行相关 年终一 年终一次 时效指标 发放及时率 数/预算数 政策，保障工资 足额保障率 等于 小于等于 等于 数量指标 0.72 及时发放、足额 产出指标 科目调整次数 小于等于 发放，预算编制 科学合理，减少 时效指标 发放及时率 12 等于 结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 指标 足额保障率 严格执行相关 政策，保障工资 离退休人 员医疗费 10 离退休 医疗费 2.39 及时发放、足额 产出指标 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 指标 父母奖励 独生子 10 女父母 0.06 奖励 及时发放、足额 产出指标 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 指标 人员经费 各类人 10 员补助 5.70 支出 及时发放、足额 产出指标 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 指标 保险补差 各类人 10 员补助 0.69 支出 及时发放、足额 产出指标 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 指标 廉政基金 10 员补助 支出 22.33 及时发放、足额 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 产出指标 科目调整次数 小于等于 发放，预算编制 时效指标 发放及时率 科学合理，减少 结余资金 数/预算数 足额保障率 严格执行相关 各类人 等于 科目调整次数 小于等于 科学合理，减少 政策，保障工资 22.50 数量指标 发放，预算编制 结余资金 数/预算数 足额保障率 严格执行相关 基本医疗 小于等于 科目调整次数 小于等于 科学合理，减少 政策，保障工资 % 数量指标 发放，预算编制 结余资金 数/预算数 足额保障率 严格执行相关 离岗创业 等于 科目调整次数 小于等于 科学合理，减少 政策，保障工资 5 数量指标 发放，预算编制 结余资金 数/预算数 足额保障率 严格执行相关 独生子女 等于 科目调整次数 小于等于 科学合理，减少 政策，保障工资 小于等于 数量指标 发放，预算编制 结余资金 数/预算数 经济效益 结余率=结余 效益指标 指标 13 数/预算数 等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关 机关事业 单位基本 养老保险 政策，保障工资 各类人 10 员补助 41.56 支出 缴费 及时发放、足额 各类人 用人员经 10 员补助 费 59.03 支出 及时发放、足额 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 数量指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 指标 产出指标 经费 10 用经费 时效指标 发放及时率 科学合理，减少 34.58 小于等于 等于 科目调整次数 小于等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 指标 数/预算数 等于 预算编制质量 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 保障单位日常 定额公 等于 数量指标 产出指标 定额公用 数/预算数 足额保障率 发放，预算编制 结余资金 22.50 科目调整次数 小于等于 严格执行相关 编制外聘 % 产出指标 科学合理，减少 政策，保障工资 100 数量指标 发放，预算编制 结余资金 等于 算数)/预算数∣ 运转，提高预算 "三公经费控制 编制质量，严格 率"=（实际支 执行预算 效益指标 经济效益 出数/预算安排 指标 数）×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 产出指标 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 保障单位日常 福利费 10 福利费 4.65 算数)/预算数∣ 运转，提高预算 "三公经费控制 编制质量，严格 率"=（实际支 执行预算 效益指标 经济效益 出数/预算安排 指标 数）×100% 运转保障率 工会经费 10 工会经 3.72 保障单位日常 产出指标 数量指标 科目调整次数 小于等于 14 费 运转，提高预算 预算编制质量 编制质量，严格 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 数量指标 办公经费人数 等于 4 人 15.00 100 % 15.00 1 年 10.00 5100 人/年 10.00 20400 9.00 执行预算 算数)/预算数∣ "三公经费控制 率"=（实际支 效益指标 经济效益 出数/预算安排 指标 数）×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 产出指标 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 保障单位日常 其他交通 补贴 10 其他交 通补贴 10.73 算数)/预算数∣ 运转，提高预算 "三公经费控制 编制质量，严格 率"=（实际支 执行预算 效益指标 经济效益 出数/预算安排 指标 数）×100% 运转保障率 办公经费支出 质量指标 进度 预算编制到项 目率 2022 年度办公 经费 金凤还巢 1 人 金凤还 巢、雪城 优才人员 公用经费 （孙维良），雪 10 其他运 转类 0.02 城优才 3 人（周 一季度预算资 产出指标 乐娇、赵佳、胡 金累计支出率 时效指标 佳楠）公用经 费。 二季度预算资 金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率 全年预算资金 支出率 等于 大于等于 等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 成本指标 办公经费额度 等于 经济效益 效益指标 指标 15 办公经费金额 等于 元 社会效益 为市民健康提 等于 100 % 7.00 等于 100 % 7.00 等于 100 % 7.00 等于 100 % 10.00 大于等于 4 次 10.00 大于等于 100 % 10.00 1 年 10.00 20 万 20.00 12 月 9.00 大于等于 100 % 7.00 等于 100 % 7.00 保障市民健康 大于等于 100 % 7.00 满意度指 达到市民满意 大于等于 100 % 10.00 1 人 12.50 指标 供保障 生态效益 做好污水处理 指标 排放 可持续影 做好疾病预防 响指标 服务对象 满意度指 标 满意度指 标 控制 让职工达到满 意 数量指标 水质检测 监测采样率 质量指标 预算编制到项 目率 大于等于 经费支出时限 等于 一季度预算资 产出指标 金累计支出率 时效指标 二季度预算资 金累计支出率 三季度预算资 做好疾病预防 专项业 业务费 10 务费项 目 20.00 金累计支出率 控制工作，为全 全年预算资金 体市民健康提 支出率 供保障。 成本指标 经费金额 经济效益 指标 效益指标 可持续影 响指标 患病职工 10 专项业 大于等于 大于等于 小于等于 垃圾处置率 服务对象 满意度指 标 病率 生态效益 医疗有毒有害 指标 大于等于 经费支出进度 等于 社会效益 减少传染病发 指标 大于等于 标 2.00 为 2003 年非典 产出指标 数量指标 患病职工人数 等于 16 医药费 务费项 患病职工纪勇 目 身体健康提供 医药费支出率 等于 质量指标 保障。 预算编制到项 目率 医药费支出时 限 一季度预算资 金累计支出率 时效指标 二季度预算资 金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率 全年预算资金 支出率 成本指标 医药费支出金 额 经济效益 医药费支出进 指标 度 社会效益 为社会稳定提 效益指标 指标 供保障 生态效益 保障患病职工 指标 身体健康 可持续影 提高患病职工 响指标 服务对象 满意度指 标 满意度指 标 生活质量 让患病职工达 到满意 艾滋病感染者 管理数量 结核病人发现 省专项 数量 -2022 年 重大改 做好疾病预防 病防控经 10 革发展 30.80 控制工作，保障 产出指标 费-中央- 项目 全市人民健康。 数量指标 重大传染 慢性病核心因 素监测数量 精神卫生防控 家属教育培训 黑社 43 新冠肺炎采样 号 数量 质量指标 17 艾滋病感染者 管理率 100 % 12.50 1 年 12.50 等于 2 万 12.50 等于 1 次/年 7.00 大于等于 等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 等于 100 % 8.00 等于 100 % 8.00 等于 100 % 7.00 等于 100 % 10.00 大于等于 30 人 3.00 大于等于 15 人 3.00 大于等于 500 人 3.00 大于等于 100 人 3.00 等于 240 份 3.00 大于等于 100 % 4.00 结核病人规范 大于等于 90 % 4.00 大于等于 100 % 4.00 家属教育培训 大于等于 100 % 3.00 12 月 10.00 308000 元 10.00 等于 100 % 8.00 大于等于 90 % 8.00 大于等于 100 % 7.00 大于等于 100 % 7.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 24 份 15.00 大于等于 100 % 15.00 等于 12 月 10.00 成本指标 服务项目经费 等于 240000 元 10.00 等于 100 % 8.00 大于等于 100 % 8.00 大于等于 100 % 7.00 管理率 慢性病核心因 素监测率 精神卫生防控 率 时效指标 成本指标 重大传染病防 控 重大传染病防 控经费 经济效益 重大传染病防 指标 控经费额度 社会效益 控制传染病发 效益指标 指标 生率 生态效益 减少社会危害 指标 性 可持续影 提高市民生命 响指标 满意度指 市民满意度 标 标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 省专项 基本公共 卫生经费 -中央-黑 大于等于 服务对象 满意度指 -2022 年 质量 等于 生活饮用水监 测数量 生活饮用水监 测率 生活饮用水监 测 基本公共卫生 重大改 10 革发展 项目 做好疾病预防 24.00 控制工作，保障 金额 全市人民健康。 经济效益 公共卫生服务 指标 社 44 号 项目拨付率 扩大及加深居 社会效益 民对基本公共 效益指标 指标 卫生知识知晓 率 生态效益 职业病危害因 指标 18 素监测完成率 可持续影 提高市民生命 响指标 大于等于 100 % 7.00 大于等于 100 % 10.00 服务对象 满意度指 标 质量 满意度指 市民满意度 标 十一、国有资本经营预算支出表 无国有资本经营 第三部分 绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，××单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年收支总预算 744.33 万元。收入包括：一般公共 预算收入。比上年预算增加 107.25 万元，主要原因是人员增加、保险基数变 更。支出总预算 744.33 万元，支出包括：一般公共服务支出。比上年预算增 加 107.25 万元，主要原因是人员增加、保险基数变更。 二、关于收入总表的说明 绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年收入预算 744.33 万元，其中：一般公共预 算收入 744.33 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年支出预算 744.33 万元，其中：基本支出 19 667.51 万元，占 89.68%；项目支出 76.82 万元，占 10.32%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算 744.33 万元。收入包 括：一般公共预算收入 744.33 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 744.33 万元，教育支出 0 万元，比上年预算 增加 107.25 万元，主要原因是人员增加、保险基数变更。 五、关于一般公共预算支出表的说明 绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出 744.33 万元，比上年预 算数增加 107.25 万元，其中： 2080502 事业单位离退休支出：92.20 万元； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：41.56 万元； 2100401 疾病预防控制机构支出：494.73 万元，其中：基本支出：472.71 万元， 项目支出：22.02 万元； 2100408 基本公共卫生服务支出：24.00 万元，均为项目支出； 2100409 重大公共卫生服务支出：30.80 万元，均为项目支出; 2101102 事业单位医疗：19.90 万元； 2101103 公务员医疗补助：3.80 万元； 2210201 住房公积金支出：37.34 万元。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 744.33 万元， 其中： 1、工资福利支出 520.85 万元，主要包括：基本工资 150.26 万元、津贴补贴 156.07 万元、年终一次性奖金 23.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.56 万元、职工基本医疗保险缴费 19.90 万元、公务员医疗补助缴费 3.80 万元、其他社 20 会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 37.34 万元、其他工资福利支出 87.06 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 53.68 万元，主要包括：办公费 5.28 万元、印 刷费 0.20、手续费 0.30、水费 0.20 万元、电费 5.10 万元、邮电费 0.95 万元、取 暖费 12.60 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护）费 1.60 万元、公务接待费 0.36 万元、工会经费 3.72 万元、福利费 7.7 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其 他交通费用 10.73 万元、其他商品和服务支出 0.64 万元。 3、对个人和家庭补助支出 92.98 万元，主要包括：退休费支出 89.81 万元、生 活补助支出 0.72 万元、医疗费补助支出 2.39 万元、奖励金支出 0.06 万元。 4、项目支出：76.82 万元，主要包括：业务费 20.00 万、非典患病职工医药费 2.00 万元、 金凤还巢、 雪城优才人员公用经费 0.02 万元、 重大传染病防控经费 30.80 万元、基本公共卫生服务经费 24.00 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 绥芬河市疾病预防控制中心 2021 年“三公”经费预算数为 2.16 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公 务接待费 0.36 万元，比上年预算数增加（减少）0.90 万元，主要原因是：新增一 台冷链疫苗运输专用车。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加（减 少）0 万元，主要原因是：无。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.36 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：预算无变化。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.80 万元，比上年预算数增 加（减少）0.90 万元，主要原因是：新增一台冷链疫苗运输专用车。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 21 绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，，由于没有安排相 关预算，政府性基金政府分类支出表 10 数据为空。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年绥芬河市疾病预防控制中心采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预 算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市疾病预防控制中心共有房屋3538平方米,其中：办公用 房235平方米，业务用房3253平方米，其他用房50平方米。共有车辆2台，其中：厅 级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用 车0台，其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备3台，单位价值100万元以上专 用设备0台。四是其他资产872个。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及 预算金额76.82万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 22 绩效目标 本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯 穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、 预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用” 的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效 果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、 绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆 购置及运行费、公务接待费这三项经费。 疫苗运输：指我单位统一配送疫苗到各接种点。 应急保障：指我单位对全市疫情处理、食品安全、突发事件处理的人 员及物资保障。 23