沅江市四季红镇人民政府.pdf

2021 年沅江市四季红镇人民政府预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市四季红镇人民政府的主要职责是： 乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作， 主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督， 经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机 关，行使本行政区的行政职能 （2）机构设置 1、党政办：党委办公室和政府办公室合为一个办公室（也 就是两块牌子，一套人马） ，负责协助党政领导处理日常事务； 负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作； 负责本单位各内设机构工作的综合协调，信息报送，后勤管理， 机关服务，办文办会等。2、组宣办：党委线条，负责组织和宣 传工作。3、财政所：负责落实惠农补助资金； 农村财务管理 指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理； 乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编 制、执行及管理等。4、综治办：负责综治维稳、综治信访、矛 盾调处、排除隐患、应急预防、对外宣传等。5、农办：负责农 业生产，林业，水利，畜牧等相关工作。6、民政办：负责社会 救助、社会福利、民政优抚，婚姻管理、抗灾救灾等相关工作。 7、计生办：负责人口与计划生育工作。8、经济发展办：负责 招商引资，企业服务工作。9、人民武装部：本地区民兵、预备 役工作，领导区域内人民武装工作；领导本地区的民兵组织建 设、政治教育、军事训练和武器装备管理等。 二、部门预算单位构成 沅江市四季红镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市四 季红镇人民政府本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 824.25 万元，其中：一般公共 预算拨款 494.25 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营 预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收 入拨款 330.00 万元，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业 单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 12.31 万元，政府 机关工作人员相比去年增加了，因此收入预算较上年有所增加。 （二）支出预算：2021 年支出预算 824.25 万元，其中：一 般公共服务支出 383.30 万元，文化旅游体育与传媒支出 24.31 万元，社会保障和就业支出 1.30 万元，卫生健康支出 49.94 万 元，节能环保支出 20.00 万元，城乡社区支出 45.00 万元，农 林水支出 240.63 万元，交通运输支出 27.30 万元，住房保障支 出 32.46 万元。支出较上年预算增加 12.31 万元，其中：基本 支出增加 2.31 万元，项目支出增加 10.00 万元，今年政府在卫 生健康项目方面的支出比较大，因此支出也相应增加。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 494.25 万元（含上级 财 政 补 助 0）， 其 中 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 306.30 万 元 ， 占 61.97%；文化旅游体育与传媒支出 14.31 万元，占 2.89%；社会 保障和就业支出 1.30 万元，占 0.26%；卫生健康支出 31.94 万 元，占 6.46%；农林水支出 82.63 万元，占 16.72%；交通运输 支出 25.30 万元，占 5.12%；住房保障支出 32.46 万元，占 6.57%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 458.05 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 36.20 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：社会保障和就业支出 1.30 万元，正常开支；卫生健康支 出 5.30 万元，正常开支；农林水支出 4.30 万元，正常开支； 交通运输支出 25.30 万元，正常开支。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市四季红镇人民政府机关运行 经费 51.25 万元，较上年预算减少 3.00 万元，下降 5.53%，在 党和政府的领导下，机关工作人员厉行节俭节约，因此机关运 行经费有所下降。 （二）“三公”经费预算：沅江市四季红镇人民政府“三公” 经费预算数为 2.50 万元，其中，公务接待费 1.80 万元，公务 用车购置及运行费 0.70 万元（其中，公务用车购置费 0，公务 用车运行费 0.70 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公” 经费预算较 2020 年减少 1.46 万元，在党和政府的领导下，机 关工作人员厉行节俭节约，因此机关运行经费有所下降。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 20 万元， 拟召开 10 会议，人数 200 人，党代会，村干部会议；培训费预 算 20 万元，拟开展 3 培训，人数 100 人，稻虾培训；未举办节 庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 300 万元，其中，货物类采购预算 80 万元；工程类采购预算 200 万 元；服务类采购预算 20 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 824.25 万 元，其中，基本支出 458.05 万元，项目支出 366.20 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市四季红镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 项目（按部门预算经济分类） 一、公共财政拨款 494.25 一、一般公共服务支出 经费拨款 492.00 二、外交支出 工资福利支出 2.25 三、国防支出 商品和服务支出 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 二、政府性基金拨款 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 四、公共安全支出 330.00 五、教育支出 383.30 一、基本支出 对个人和家庭的补助 二、项目支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 24.31 专项商品和服务支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 1.30 专项对个人和家庭的补助 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 出 1、业务类专项 2、投资类专项 49.94 债务利息及费用支出 20.00 资本性支出（基本建设） 45.00 资本性支出 240.63 3、其他支出 27.30 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 458.05 一、机关工资福利支出 217.12 404.85 二、机关商品和服务支出 391.10 51.25 三、机关资本性支出（ 一） 1.94 四、机关资本性支出（ 二） 366.20 五、对事业单位经常性补 助 366.20 六、对事业单位资本性补 助 366.20 七、对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、债务利息及费用支出 十、其他支出 214.08 1.94 部门收支总体情况表 单位：沅江市四季红镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 824.25 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 32.46 824.25 本年支出合计 824.25 本年支出合计 824.25 部门收入总体情况表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 单位 总计 单位代码 经费拨款 单位名称 合计 824.25 492.00 007008001 四季红行政 572.39 242.39 007008002 四季红财政 35.83 35.83 007008003 四季红计生 28.79 28.64 007008004 四季红经管 8.17 8.17 007008005 四季红农业村镇 84.72 84.72 007008006 四季红广播 15.45 15.45 007008008 四季红其他 78.89 76.79 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 2.25 330.00 330.00 0.15 2.10 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 03 201 03 01 201 03 02 06 06 经费拨款 项 201 201 总计 492.00 2.25 330.00 一般公共服务支出 383.30 304.20 2.10 77.00 350.05 270.95 2.10 77.00 328.05 270.95 2.10 55.00 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务） 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 207 01 01 207 01 02 纳入专户管理 的非税收入拨 款 824.25 01 01 政府性基金拨 款 合计 财政事务 207 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 行政运行（文化） 一般行政管理事务（文 化） 22.00 22.00 33.25 33.25 33.25 33.25 24.31 14.31 10.00 24.31 14.31 10.00 14.31 14.31 10.00 10.00 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 社会保障和就业支出 08 08 抚恤 99 210 其他优抚支出 卫生健康支出 01 210 01 经费拨款 项 208 208 总计 卫生健康管理事务 02 07 一般行政管理事务（医 疗卫生管理事务） 计划生育事务 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 49.94 31.79 18.00 31.94 31.79 0.15 0.15 计划生育机构 26.64 26.49 210 07 17 计划生育服务 5.30 5.30 环境保护管理事务 18.00 18.00 16 01 纳入专户管理 的非税收入拨 款 18.00 07 节能环保支出 0.15 政府性基金拨 款 18.00 210 211 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 20.00 20.00 20.00 20.00 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 项 211 01 02 212 03 212 03 213 01 01 213 01 02 213 01 08 213 01 22 03 纳入专户管理 的非税收入拨 款 20.00 20.00 城乡社区支出 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 03 01 经费拨款 政府性基金拨 款 一般行政管理事务（环 境保护管理事务） 城乡社区公共设施 213 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 小城镇基础设施建设 农林水支出 240.63 82.63 158.00 农业农村 131.33 78.33 53.00 78.33 78.33 行政运行（农业） 一般行政管理事务（农 25.00 25.00 病虫害控制 8.00 8.00 农业生产发展 20.00 20.00 95.00 95.00 业） 水利 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 项 213 03 02 05 213 05 扶贫 02 07 213 07 05 01 01 贫） 06 02 01 纳入专户管理 的非税收入拨 款 95.00 95.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4.30 对村民委员会和村党支 部的补助 4.30 4.30 交通运输支出 27.30 25.30 2.00 27.30 25.30 2.00 27.30 25.30 2.00 32.46 32.46 住房改革支出 32.46 32.46 住房公积金 32.46 32.46 公路养护（公路水路运 输） 住房保障支出 02 经费拨款 政府性基金拨 款 4.30 公路水路运输 221 221 一般行政管理事务（扶 农村综合改革 214 214 一般行政管理事务（水 利） 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 03 201 03 201 03 201 06 06 207 01 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 824.25 458.05 404.85 51.25 1.94 366.20 366.20 一般公共服务支出 383.30 306.30 266.26 38.10 1.94 77.00 77.00 350.05 273.05 237.01 34.10 1.94 77.00 77.00 328.05 273.05 237.01 34.10 1.94 55.00 55.00 22.00 22.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 03 办公厅（室）及相关 机构事务） 一般行政管理事 务（政府办公厅（ 03 室）及相关机构事务 ） 06 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 03 06 01 合计 项 项目支出 财政事务 行政运行（财政 事务） 文化旅游体育与传媒 支出 文化和旅游 22.00 33.25 33.25 29.25 4.00 33.25 33.25 29.25 4.00 24.31 14.31 12.31 2.00 10.00 10.00 24.31 14.31 12.31 2.00 10.00 10.00 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 207 01 01 207 01 01 208 208 08 08 08 08 210 210 210 行政运行（文化 ） 合计 14.31 14.31 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 12.31 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 2.00 一般行政管理事 务（文化） 10.00 10.00 10.00 社会保障和就业支出 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 23.30 23.30 抚恤 其他优抚支出 卫生健康支出 49.94 26.64 23.49 3.15 01 01 卫生健康管理事务 18.00 18.00 18.00 01 一般行政管理事 01 务（医疗卫生管理事 务） 18.00 18.00 18.00 07 07 31.94 26.64 23.49 3.15 5.30 5.30 07 07 26.64 26.64 23.49 3.15 计划生育事务 计划生育机构 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 210 07 07 211 211 节能环保支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 5.30 5.30 5.30 20.00 20.00 20.00 01 环境保护管理事务 20.00 20.00 20.00 01 一般行政管理事 01 务（环境保护管理事 务） 20.00 20.00 20.00 城乡社区支出 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 03 03 03 03 213 213 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 01 212 212 计划生育服务 合计 项目支出 01 01 01 01 城乡社区公共设施 小城镇基础设施 建设 农林水支出 240.63 78.33 70.33 8.00 162.30 162.30 农业农村 131.33 78.33 70.33 8.00 53.00 53.00 78.33 78.33 70.33 8.00 行政运行（农业 ） 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 类 款 项 213 01 01 一般行政管理事 务（农业） 25.00 25.00 25.00 213 01 01 病虫害控制 8.00 8.00 8.00 213 01 01 农业生产发展 20.00 20.00 20.00 03 03 95.00 95.00 95.00 03 03 95.00 95.00 95.00 05 05 10.00 10.00 10.00 05 05 一般行政管理事 务（扶贫） 10.00 10.00 10.00 07 07 农村综合改革 4.30 4.30 4.30 07 07 对村民委员会和 村党支部的补助 4.30 4.30 4.30 交通运输支出 27.30 27.30 27.30 213 213 213 214 水利 一般行政管理事 务（水利） 扶贫 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 214 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 款 项 01 01 公路水路运输 27.30 27.30 27.30 01 01 公路养护（公路 水路运输） 27.30 27.30 27.30 住房保障支出 32.46 32.46 32.46 221 221 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 02 02 住房改革支出 32.46 32.46 32.46 02 02 住房公积金 32.46 32.46 32.46 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 201 03 02 合计 824.25 217.12 391.10 214.08 1.94 一般公共服务支出 383.30 197.58 104.00 79.78 1.94 350.05 168.33 100.00 79.78 1.94 328.05 168.33 78.00 79.78 1.94 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务 ） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相关 机构事务） 06 201 06 财政事务 01 207 行政运行（财政事务 ） 文化旅游体育与传媒支出 01 207 01 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 文化和旅游 01 行政运行（文化） 22.00 22.00 33.25 29.25 4.00 33.25 29.25 4.00 24.31 10.00 14.31 24.31 10.00 14.31 14.31 14.31 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 207 01 02 208 08 208 08 210 10.00 10.00 社会保障和就业支出 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 其他优抚支出 卫生健康支出 01 210 一般行政管理事务（ 文化） 抚恤 99 01 02 07 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 49.94 2.10 21.20 卫生健康管理事务 18.00 2.10 15.90 一般行政管理事务（ 医疗卫生管理事务） 18.00 2.10 15.90 计划生育事务 31.94 5.30 210 07 16 计划生育机构 26.64 210 07 17 计划生育服务 5.30 5.30 20.00 20.00 211 节能环保支出 26.64 26.64 26.64 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 01 211 01 02 212 03 212 03 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 环境保护管理事务 20.00 20.00 一般行政管理事务（ 环境保护管理事务） 20.00 20.00 城乡社区支出 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 农林水支出 240.63 162.30 78.33 农业农村 131.33 53.00 78.33 城乡社区公共设施 03 213 01 小城镇基础设施建设 213 01 01 行政运行（农业） 78.33 78.33 213 01 02 一般行政管理事务（ 农业） 25.00 25.00 213 01 08 病虫害控制 8.00 8.00 213 01 22 农业生产发展 20.00 20.00 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 03 213 03 水利 02 05 213 05 07 02 05 01 01 221 02 95.00 95.00 95.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4.30 4.30 对村民委员会和村党 支部的补助 4.30 4.30 交通运输支出 27.30 27.30 27.30 27.30 公路养护（公路水路 运输） 27.30 27.30 住房保障支出 32.46 17.44 15.02 32.46 17.44 15.02 一般行政管理事务（ 水利） 一般行政管理事务（ 扶贫） 农村综合改革 214 214 95.00 扶贫 07 213 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 公路水路运输 06 住房改革支出 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 32.46 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 17.44 15.02 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 03 03 06 01 210 绩效工资 合计 296.11 159.35 77.74 7.20 51.82 76.28 48.14 20.72 5.20 一般公共服务支出 266.26 209.17 111.04 71.47 7.20 19.46 57.08 35.23 15.88 3.76 2.22 237.01 185.08 97.97 61.54 6.11 19.46 51.93 31.78 14.59 3.34 2.22 237.01 185.08 97.97 61.54 6.11 19.46 51.93 31.78 14.59 3.34 2.22 29.25 24.09 13.07 9.93 1.09 5.16 3.45 1.29 0.42 29.25 24.09 13.07 9.93 1.09 5.16 3.45 1.29 0.42 12.31 10.01 4.87 0.52 4.63 2.30 1.52 0.57 0.20 12.31 10.01 4.87 0.52 4.63 2.30 1.52 0.57 0.20 12.31 10.01 4.87 0.52 4.63 2.30 1.52 0.57 0.20 23.49 19.22 10.74 1.30 7.18 4.27 2.87 1.08 0.33 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务） 01 行政运行（财政 事务） 文化旅游体育与传媒 支出 01 01 奖金 404.85 财政事务 207 207 基本工资 津贴补贴 文化和旅游 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 06 201 合计 项 201 201 社会保障缴费 行政运行（文化 ） 卫生健康支出 32.46 2.22 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 07 计划生育事务 01 221 02 绩效工资 合计 10.74 1.30 7.18 4.27 2.87 1.08 0.33 23.49 19.22 10.74 1.30 7.18 4.27 2.87 1.08 0.33 农林水支出 70.33 57.71 32.70 4.46 20.55 12.63 8.52 3.20 0.91 农业农村 70.33 57.71 32.70 4.46 20.55 12.63 8.52 3.20 0.91 70.33 57.71 32.70 4.46 20.55 12.63 8.52 3.20 0.91 计划生育机构 行政运行（农业 ） 住房保障支出 02 221 奖金 19.22 01 01 基本工资 津贴补贴 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 23.49 16 213 213 合计 项 07 210 社会保障缴费 32.46 32.46 住房改革支出 32.46 32.46 住房公积金 32.46 32.46 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 01 162.77 34.81 一般公共服务支出 266.26 197.58 162.77 34.81 68.68 政府办公厅（室）及相关机构事务 237.01 168.33 138.68 29.66 68.68 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 237.01 168.33 138.68 29.66 68.68 29.25 29.25 24.09 5.16 29.25 29.25 24.09 5.16 行政运行（财政事务） 210 行政运行（文化） 卫生健康支出 07 计划生育事务 17.44 其他工资福利 工资福利支出 支出 215.02 文化和旅游 01 住房公积金 404.85 文化旅游体育与传媒支出 01 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 189.83 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 23.49 23.49 23.49 23.49 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 项 210 07 16 213 01 213 01 01 221 221 计划生育机构 02 01 合计 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 其他工资福利 工资福利支出 支出 23.49 23.49 农林水支出 70.33 70.33 农业农村 70.33 70.33 70.33 70.33 行政运行（农业） 住房保障支出 02 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 32.46 17.44 17.44 15.02 住房改革支出 32.46 17.44 17.44 15.02 住房公积金 32.46 17.44 17.44 15.02 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 电费 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 合计 51.25 9.59 5.43 0.30 8.00 10.50 4.29 2.30 0.60 1.80 0.07 0.70 7.66 一般公共服务支出 38.10 7.04 4.00 0.30 8.00 5.10 3.89 1.40 0.60 1.10 0.07 0.70 5.90 34.10 5.74 3.10 0.30 8.00 3.80 3.89 1.40 0.60 1.10 0.70 5.47 34.10 5.74 3.10 0.30 8.00 3.80 3.89 1.40 0.60 1.10 0.70 5.47 4.00 1.30 0.90 1.30 0.07 0.43 4.00 1.30 0.90 1.30 0.07 0.43 2.00 0.81 1.00 0.19 2.00 0.81 1.00 0.19 2.00 0.81 1.00 0.19 3.15 0.71 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务） 06 201 06 财政事务 01 207 行政运行（财政 事务） 文化旅游体育与传媒 支出 01 207 210 01 文化和旅游 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（文化 ） 卫生健康支出 0.63 0.60 0.40 0.30 0.51 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 0.71 0.63 0.60 0.40 0.30 0.51 3.15 0.71 0.63 0.60 0.40 0.30 0.51 农林水支出 8.00 1.03 0.80 3.80 0.90 0.40 1.07 农业农村 8.00 1.03 0.80 3.80 0.90 0.40 1.07 8.00 1.03 0.80 3.80 0.90 0.40 1.07 计划生育机构 01 213 01 01 电费 3.15 16 213 水费 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（农业 ） 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 03 06 01 01 01 210 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 0.90 0.60 1.10 0.10 2.91 24.25 一般公共服务支出 38.10 27.00 21.39 0.90 0.60 1.10 0.10 2.91 11.10 34.10 23.00 17.82 0.90 0.60 1.10 0.10 2.48 11.10 34.10 23.00 17.82 0.90 0.60 1.10 0.10 2.48 11.10 4.00 4.00 3.57 0.43 4.00 4.00 3.57 0.43 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化和旅游 01 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 21.39 文化旅游体育与传媒支出 01 培训费 27.00 财政事务 207 207 会议费 51.25 务 06 201 办公经费 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 合计 项 201 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（文化） 卫生健康支出 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.15 3.15 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 合计 项 07 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 3.15 3.15 3.15 3.15 农林水支出 8.00 8.00 农业农村 8.00 8.00 8.00 8.00 计划生育机构 行政运行（农业） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 03 03 退休费 项 201 201 离休费 01 合计 1.94 1.94 一般公共服务支出 1.94 1.94 政府办公厅（室）及相关机构事务 1.94 1.94 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 1.94 1.94 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 201 03 201 03 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 1.94 1.94 一般公共服务支出 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 事务） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市四季红镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 494.25 一、一般公共服务支出 492.00 二、外交支出 2.25 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 306.30 306.30 14.31 1.30 14.31 1.30 31.94 31.94 82.63 25.30 82.63 25.30 32.46 32.46 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市四季红镇人民政府 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 494.25 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 494.25 494.25 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 款 03 03 01 06 201 06 01 01 208 36.20 36.20 1.30 1.30 494.25 458.05 404.85 51.25 1.94 一般公共服务支出 306.30 306.30 266.26 38.10 1.94 273.05 273.05 237.01 34.10 1.94 273.05 273.05 237.01 34.10 1.94 33.25 33.25 29.25 4.00 33.25 33.25 29.25 4.00 14.31 14.31 12.31 2.00 14.31 14.31 12.31 2.00 14.31 14.31 12.31 2.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 合计 专项商 品和服 务支出 合计 财政事务 207 207 对个人 和家庭 的补助 项 201 201 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 总计 科目名称 类 文化和旅游 01 项目支出 行政运行（文化） 社会保障和就业支出 1.30 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 专项商 品和服 务支出 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 总计 科目名称 类 款 08 208 08 合计 项 抚恤 99 210 其他优抚支出 卫生健康支出 07 计划生育事务 26.64 23.49 3.15 5.30 5.30 31.94 26.64 23.49 3.15 5.30 5.30 26.64 23.49 3.15 5.30 5.30 4.30 4.30 4.30 4.30 07 16 计划生育机构 26.64 210 07 17 计划生育服务 5.30 01 213 01 07 01 农林水支出 82.63 78.33 70.33 8.00 农业农村 78.33 78.33 70.33 8.00 78.33 78.33 70.33 8.00 行政运行（农业） 农村综合改革 对个人 和家庭 的补助 31.94 210 213 商品和 工资福利 服务支 支出 出 项目支出 4.30 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 07 05 214 01 221 4.30 4.30 交通运输支出 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 221 公路养护（公路水路运输 ） 住房保障支出 02 02 01 合计 专项商 品和服 务支出 4.30 公路水路运输 06 对个人 和家庭 的补助 对村民委员会和村党支部 的补助 01 214 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 项目支出 32.46 32.46 32.46 住房改革支出 32.46 32.46 32.46 住房公积金 32.46 32.46 32.46 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 458.05 404.85 51.25 1.94 一般公共服务支出 306.30 266.26 38.10 1.94 273.05 237.01 34.10 1.94 273.05 237.01 34.10 1.94 33.25 29.25 4.00 33.25 29.25 4.00 14.31 12.31 2.00 14.31 12.31 2.00 14.31 12.31 2.00 26.64 23.49 3.15 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 06 201 06 财政事务 01 207 210 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 207 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 事务） 01 文化和旅游 01 行政运行（文化） 卫生健康支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 07 16 01 01 01 221 26.64 23.49 3.15 26.64 23.49 3.15 农林水支出 78.33 70.33 8.00 农业农村 78.33 70.33 8.00 78.33 70.33 8.00 32.46 32.46 住房改革支出 32.46 32.46 住房公积金 32.46 32.46 计划生育机构 行政运行（农业） 住房保障支出 02 221 商品和服务支出 计划生育事务 213 213 工资福利支出 项 07 210 合计 02 01 对个人和家庭的补 助 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 06 201 06 01 210 01 绩效工 资 合计 77.74 7.20 51.82 74.06 48.14 20.72 5.20 一般公共服务支出 266.26 209.17 111.04 71.47 7.20 19.46 54.86 35.23 15.88 3.76 2.22 237.01 185.08 97.97 61.54 6.11 19.46 49.71 31.78 14.59 3.34 2.22 237.01 185.08 97.97 61.54 6.11 19.46 49.71 31.78 14.59 3.34 2.22 29.25 24.09 13.07 9.93 1.09 5.16 3.45 1.29 0.42 29.25 24.09 13.07 9.93 1.09 5.16 3.45 1.29 0.42 12.31 10.01 4.87 0.52 4.63 2.30 1.52 0.57 0.20 12.31 10.01 4.87 0.52 4.63 2.30 1.52 0.57 0.20 12.31 10.01 4.87 0.52 4.63 2.30 1.52 0.57 0.20 23.49 19.22 10.74 1.30 7.18 4.27 2.87 1.08 0.33 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化和旅游 01 奖金 404.85 296.11 159.35 文化旅游体育与传媒支出 01 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 财政事务 207 207 合计 社会保障缴费 行政运行（文化） 卫生健康支出 32.46 2.22 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 01 221 02 01 基本工 津贴补 资 贴 奖金 绩效工 资 合计 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 23.49 19.22 10.74 1.30 7.18 4.27 2.87 1.08 0.33 23.49 19.22 10.74 1.30 7.18 4.27 2.87 1.08 0.33 农林水支出 70.33 57.71 32.70 4.46 20.55 12.63 8.52 3.20 0.91 农业农村 70.33 57.71 32.70 4.46 20.55 12.63 8.52 3.20 0.91 70.33 57.71 32.70 4.46 20.55 12.63 8.52 3.20 0.91 计划生育机构 行政运行（农业） 住房保障支出 02 221 合计 社会保障缴费 32.46 32.46 住房改革支出 32.46 32.46 住房公积金 32.46 32.46 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 404.85 215.02 162.77 34.81 一般公共服务支出 266.26 197.58 162.77 34.81 68.68 政府办公厅（室）及相关机构事务 237.01 168.33 138.68 29.66 68.68 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 237.01 168.33 138.68 29.66 68.68 29.25 29.25 24.09 5.16 29.25 29.25 24.09 5.16 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 01 210 文化和旅游 01 行政运行（文化） 卫生健康支出 07 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 单位：万元 对事业单位经 常性补助 计划生育事务 17.44 189.83 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 23.49 23.49 23.49 23.49 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 项 210 07 16 213 01 213 01 01 221 221 计划生育机构 02 01 合计 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 23.49 23.49 农林水支出 70.33 70.33 农业农村 70.33 70.33 70.33 70.33 行政运行（农业） 住房保障支出 02 单位：万元 对事业单位经 常性补助 32.46 17.44 17.44 15.02 住房改革支出 32.46 17.44 17.44 15.02 住房公积金 32.46 17.44 17.44 15.02 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 06 201 06 207 01 207 210 01 合计 51.25 9.59 5.43 0.30 8.00 10.50 4.29 2.30 0.60 1.80 0.07 0.70 7.66 一般公共服务支出 38.10 7.04 4.00 0.30 8.00 5.10 3.89 1.40 0.60 1.10 0.07 0.70 5.90 34.10 5.74 3.10 0.30 8.00 3.80 3.89 1.40 0.60 1.10 0.70 5.47 34.10 5.74 3.10 0.30 8.00 3.80 3.89 1.40 0.60 1.10 0.70 5.47 4.00 1.30 0.90 1.30 0.07 0.43 4.00 1.30 0.90 1.30 0.07 0.43 2.00 0.81 1.00 0.19 2.00 0.81 1.00 0.19 2.00 0.81 1.00 0.19 3.15 0.71 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务） 财政事务 01 行政运行（财政事 务） 文化旅游体育与传媒支 出 文化和旅游 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（文化） 卫生健康支出 0.63 0.60 0.40 0.30 0.51 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 3.15 0.71 0.63 0.60 0.40 0.30 0.51 3.15 0.71 0.63 0.60 0.40 0.30 0.51 农林水支出 8.00 1.03 0.80 3.80 0.90 0.40 1.07 农业农村 8.00 1.03 0.80 3.80 0.90 0.40 1.07 8.00 1.03 0.80 3.80 0.90 0.40 1.07 计划生育机构 行政运行（农业） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 01 210 会议费 培训费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 27.00 21.39 0.90 0.60 1.10 0.10 2.91 24.25 一般公共服务支出 38.10 27.00 21.39 0.90 0.60 1.10 0.10 2.91 11.10 34.10 23.00 17.82 0.90 0.60 1.10 0.10 2.48 11.10 34.10 23.00 17.82 0.90 0.60 1.10 0.10 2.48 11.10 4.00 4.00 3.57 0.43 4.00 4.00 3.57 0.43 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化和旅游 01 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 51.25 文化旅游体育与传媒支出 01 办公经费 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（文化） 卫生健康支出 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.15 3.15 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 合计 项 07 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 3.15 3.15 3.15 3.15 农林水支出 8.00 8.00 农业农村 8.00 8.00 8.00 8.00 计划生育机构 行政运行（农业） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 03 03 退休费 项 201 201 离休费 01 合计 1.94 1.94 一般公共服务支出 1.94 1.94 政府办公厅（室）及相关机构事务 1.94 1.94 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 1.94 1.94 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 201 03 201 03 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 1.94 1.94 一般公共服务支出 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 03 201 03 01 201 03 02 207 01 330.00 330.00 330.00 一般公共服务支出 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 55.00 55.00 55.00 22.00 22.00 22.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务） 210 文化和旅游 02 一般行政管理事务（文 化） 卫生健康支出 01 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 文化旅游体育与传媒支出 01 207 合计 项 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 卫生健康管理事务 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 210 01 02 211 01 211 01 212 03 212 03 01 18.00 18.00 节能环保支出 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 一般行政管理事务（环 境保护管理事务） 20.00 20.00 20.00 城乡社区支出 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 农林水支出 158.00 158.00 158.00 农业农村 53.00 53.00 53.00 25.00 25.00 25.00 03 01 213 18.00 城乡社区公共设施 213 02 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 一般行政管理事务（医 疗卫生管理事务） 环境保护管理事务 02 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 小城镇基础设施建设 一般行政管理事务（农 业） 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 类 款 项 213 01 08 病虫害控制 8.00 8.00 8.00 213 01 22 农业生产发展 20.00 20.00 20.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 03 213 03 水利 02 05 213 05 扶贫 02 214 一般行政管理事务（扶 贫） 交通运输支出 01 214 一般行政管理事务（水 利） 01 公路水路运输 06 公路养护（公路水路运 输） 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 合计 330.00 一般公共服务支出 77.00 77.00 77.00 77.00 55.00 55.00 22.00 22.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 政府办公厅（室）及相关机构事 03 务 201 03 01 201 03 02 207 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 207 01 210 文化和旅游 02 一般行政管理事务（文化） 卫生健康支出 01 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 卫生健康管理事务 2.10 327.90 18.00 2.10 15.90 18.00 2.10 15.90 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 210 01 02 211 01 211 01 212 03 212 03 03 01 01 18.00 节能环保支出 20.00 20.00 20.00 20.00 一般行政管理事务（环境保护 管理事务） 20.00 20.00 城乡社区支出 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 农林水支出 158.00 158.00 农业农村 53.00 53.00 25.00 25.00 城乡社区公共设施 213 213 一般行政管理事务（医疗卫生 管理事务） 环境保护管理事务 02 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 小城镇基础设施建设 一般行政管理事务（农业） 2.10 15.90 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 类 款 项 213 01 08 病虫害控制 8.00 8.00 213 01 22 农业生产发展 20.00 20.00 95.00 95.00 95.00 95.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 03 213 03 水利 02 05 213 05 扶贫 02 214 一般行政管理事务（扶贫） 交通运输支出 01 214 一般行政管理事务（水利） 01 公路水路运输 06 公路养护（公路水路运输） 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 06 201 06 01 404.85 49.00 1.94 一般公共服务支出 304.20 304.20 266.26 36.00 1.94 270.95 270.95 237.01 32.00 1.94 270.95 270.95 237.01 32.00 1.94 33.25 33.25 29.25 4.00 33.25 33.25 29.25 4.00 14.31 14.31 12.31 2.00 14.31 14.31 12.31 2.00 14.31 14.31 12.31 2.00 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 208 455.80 财政事务 207 207 492.00 务 01 01 文化和旅游 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 合计 项目支出 行政运行（文化） 社会保障和就业支出 1.30 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 36.20 36.20 1.30 1.30 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 08 208 08 合计 抚恤 99 210 其他优抚支出 卫生健康支出 07 计划生育事务 1.30 1.30 1.30 1.30 31.79 26.49 23.49 3.00 5.30 5.30 31.79 26.49 23.49 3.00 5.30 5.30 26.49 23.49 3.00 5.30 5.30 4.30 4.30 4.30 4.30 16 计划生育机构 26.49 210 07 17 计划生育服务 5.30 213 01 07 01 农林水支出 82.63 78.33 70.33 8.00 农业农村 78.33 78.33 70.33 8.00 78.33 78.33 70.33 8.00 行政运行（农业） 农村综合改革 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 1.30 07 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 1.30 210 213 项目支出 4.30 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 07 05 214 交通运输支出 01 214 01 公路水路运输 06 221 公路养护（公路水路运输） 住房保障支出 02 221 对村民委员会和村党支部的补 助 02 01 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 4.30 4.30 4.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 32.46 32.46 32.46 住房改革支出 32.46 32.46 32.46 住房公积金 32.46 32.46 32.46 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 06 01 01 63.20 211.83 1.94 一般公共服务支出 304.20 197.58 27.00 77.68 1.94 270.95 168.33 23.00 77.68 1.94 270.95 168.33 23.00 77.68 1.94 33.25 29.25 4.00 33.25 29.25 4.00 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 208 215.02 财政事务 207 207 492.00 务 06 201 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 01 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 文化和旅游 01 行政运行（文化） 社会保障和就业支出 14.31 14.31 14.31 14.31 14.31 14.31 1.30 1.30 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 08 208 08 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 抚恤 99 210 其他优抚支出 卫生健康支出 07 计划生育事务 1.30 1.30 1.30 1.30 31.79 5.30 26.49 31.79 5.30 26.49 210 07 16 计划生育机构 26.49 210 07 17 计划生育服务 5.30 5.30 农林水支出 82.63 4.30 农业农村 78.33 78.33 78.33 78.33 213 01 213 01 07 01 行政运行（农业） 农村综合改革 4.30 26.49 4.30 78.33 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 07 05 214 交通运输支出 01 214 01 公路水路运输 06 221 公路养护（公路水路运输） 住房保障支出 02 221 对村民委员会和村党支部的补 助 02 01 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 4.30 4.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 32.46 17.44 15.02 住房改革支出 32.46 17.44 15.02 住房公积金 32.46 17.44 15.02 专项资金预算汇总表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 366.20 综治维稳 2010301 腐乳 2010302 党建 2010302 文化 2070102 转移支付-优抚 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 36.20 330.00 55.00 55.00 20.00 20.00 2.00 2.00 一般行政管理事务（ 文化） 10.00 10.00 2080899 其他优抚支出 1.30 计生专项 2100102 一般行政管理事务（ 医疗卫生管理事务） 18.00 转移支付-计育 2100717 计划生育服务 5.30 1.30 18.00 5.30 专项资金预算汇总表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 环保 2110102 一般行政管理事务（ 环境保护管理事务） 20.00 20.00 小城镇建设维护 2120303 小城镇基础设施建设 45.00 45.00 农业专项 2130102 一般行政管理事务（ 农业） 25.00 25.00 动物防疫站支出项目 2130108 病虫害控制 8.00 8.00 虾稻养殖 2130122 农业生产发展 20.00 20.00 防汛抗旱 2130302 一般行政管理事务（ 水利） 95.00 95.00 扶贫 2130502 一般行政管理事务（ 扶贫） 10.00 10.00 转移支付-村级管理费 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 4.30 4.30 专项资金预算汇总表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 资金来源 项目名称 转移支付-村级道路 功能科目编码 2140106 功能科目名称 公路养护（公路水路 运输） 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 27.30 25.30 2.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 2.50 1.80 0.70 0.70 四季红行政 1.20 1.10 0.10 0.10 四季红农业村镇 0.40 0.40 四季红计生 0.30 0.30 四季红其他 0.60 0.60 0.60 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市四季红镇人民政府 项目名称 资金性质 合计 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 366.20 环保 纳入预算管理的非 税收入拨款 20.00 专款专用和机关财 环保 务制度 环保长期有效开展 环保长期运行 2021.1-2021.12 专款专用和机关财务 制度 腐乳 纳入预算管理的非 税收入拨款 20.00 专款专用和机关财 保障腐乳产业发展 腐乳产业长期发展 务制度 腐乳长期运行 2021.1-2021.12 专款专用和机关财务 制度 综治维稳 纳入预算管理的非 税收入拨款 55.00 专款专用和机关财 保障综治维稳运行 保障长效综治维稳 务制度 综治维稳长期运行 2021.1-2021.12 专款专用和机关财务 制度 转移支付-计育 公共财政预算拨款 5.30 专款专用和机关财 转移支付-计育有 务制度 效开展 转移支付-计育长期有效 转移支付-计育长期运 2021.1-2021.12 开展 行 专款专用和机关财务 制度 农业专项 纳入预算管理的非 税收入拨款 25.00 专款专用和机关财 农业专项 务制度 农业专项长期有效开展 农业专项长期运行 2021.1-2021.12 专款专用和机关财务 制度 扶贫 纳入预算管理的非 税收入拨款 10.00 专款专用和机关财 扶贫有效开展 务制度 扶贫长期有效开展 扶贫有效开展 2021.1-2021.12 专款专用和机关财务 制度 防汛抗旱 纳入预算管理的非 税收入拨款 95.00 专款专用和机关财 防汛抗旱有效开展 防汛抗旱长期有效开展 务制度 防汛抗旱有效开展 2021.1-2021.12 专款专用和机关财务 制度 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市四季红镇人民政府 单位：万元 项目名称 资金性质 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 转移支付-村级道 路 公共财政预算拨款 27.30 专款专用和机关财 转移支付-村级道 务制度 路有效开展 虾稻养殖 纳入预算管理的非 税收入拨款 20.00 专款专用和机关财 保障虾稻养殖开展 虾稻养殖长期有效开展 务制度 动物防疫站支出项 纳入预算管理的非 目 税收入拨款 8.00 专款专用和机关财 保障动物防疫站支 动物防疫站支出项目长期 动物防疫站支出项目 务制度 出项目 有效开展 长期运行 转移支付-抚恤 公共财政预算拨款 1.30 专款专用和机关财 保障转移支付-抚 务制度 恤有效开展 小城镇建设维护 纳入预算管理的非 税收入拨款 45.00 专款专用和机关财 保障小城镇建设维 小城镇建设维护长期有效 小城镇建设维护长期 务制度 护 开展 运行 2021.1-2021.12 专款专用和机关财务 制度 计生专项 纳入预算管理的非 税收入拨款 18.00 专款专用和机关财 计生专项有效开展 计生专项长期有效开展 务制度 计生专项长期运行 2021.1-2021.12 专款专用和机关财务 制度 党建 纳入预算管理的非 税收入拨款 2.00 专款专用和机关财 维护党建运行 务制度 党建长期运行 党建 长期运行 2021.1-2021.12 专款专用和机关财务 制度 转移支付-村级管 理费 公共财政预算拨款 4.30 专款专用和机关财 转移支付-村级管 务制度 理费有效开展 转移支付-村级管理费长 保障转移支付-村级管 2021.1-2021.13 期有效开展 理费 专款专用和机关财务 制度 转移支付-村级道路长期 保障转移支付-村级道 2021.1-2021.13 有效开展 路 专项保障措施 专款专用和机关财务 制度 2021.1-2021.12 专款专用和机关财务 制度 2021.1-2021.12 专款专用和机关财务 制度 转移支付-抚恤长期有效 转移支付-抚恤长期运 2021.1-2021.12 开展 行 专款专用和机关财务 制度 虾稻养殖有效开展 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市四季红镇人民政府 项目名称 文化 资金性质 纳入预算管理的非 税收入拨款 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 10.00 专项立项依据 专款专用和机关财 保障文化推进 务制度 专项长期绩效目标 文化长期有效推进 专项年度绩效目标 文化长期运行 专项年度实施进度计划 2021.1-2021.12 专项保障措施 专款专用和机关财务 制度 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市四季红镇人民政府 项目名称 单位：万元 资金性质 合计 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 814.25 转移支付-村级管理费 公共财政预算拨款 4.30 项目支出 保证机关事务正常运转 转移支付-村级管理费长期有 保障转移支付-村级管理费 效开展 扶贫 纳入预算管理的非税收入 拨款 10.00 项目支出 保证机关事务正常运转 扶贫长期有效开展 扶贫有效开展 人员经费 公共财政预算拨款 7.17 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 日常公用经费 公共财政预算拨款 8.00 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 人员经费 公共财政预算拨款 76.72 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 计生专项 纳入预算管理的非税收入 拨款 18.00 项目支出 保证机关事务正常运转 计生专项长期有效开展 计生专项长期运行 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市四季红镇人民政府 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 文化 纳入预算管理的非税收入 拨款 10.00 项目支出 保证机关事务正常运转 文化长期有效推进 文化长期运行 人员经费 公共财政预算拨款 183.19 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 日常公用经费 公共财政预算拨款 23.00 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 转移支付-抚恤 公共财政预算拨款 1.30 项目支出 保证机关事务正常运转 转移支付-抚恤长期有效开展 转移支付-抚恤长期运行 综治维稳 纳入预算管理的非税收入 拨款 45.00 项目支出 保证机关事务正常运转 保障长效综治维稳 综治维稳长期运行 日常公用经费 公共财政预算拨款 3.15 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 日常公用经费 公共财政预算拨款 1.00 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市四季红镇人民政府 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 人员经费 公共财政预算拨款 68.79 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 转移支付-村级道路 公共财政预算拨款 27.30 项目支出 保证机关事务正常运转 转移支付-村级道路长期有效 保障转移支付-村级道路 开展 小城镇建设维护 纳入预算管理的非税收入 拨款 45.00 项目支出 保证机关事务正常运转 小城镇建设维护长期有效开展 小城镇建设维护长期运行 人员经费 公共财政预算拨款 31.83 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 动物防疫站支出项目 纳入预算管理的非税收入 拨款 8.00 项目支出 保证机关事务正常运转 动物防疫站支出项目长期有效 动物防疫站支出项目长期运行 开展 党建 纳入预算管理的非税收入 拨款 2.00 项目支出 保证机关事务正常运转 党建长期运行 党建 长期运行 农业专项 纳入预算管理的非税收入 拨款 25.00 项目支出 保证机关事务正常运转 农业专项长期有效开展 农业专项长期运行 保证机关事务正常运转 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市四季红镇人民政府 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 环保 纳入预算管理的非税收入 拨款 20.00 项目支出 保证机关事务正常运转 环保长期有效开展 环保长期运行 日常公用经费 公共财政预算拨款 4.00 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 日常公用经费 公共财政预算拨款 10.10 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 虾稻养殖 纳入预算管理的非税收入 拨款 20.00 项目支出 保证机关事务正常运转 虾稻养殖长期有效开展 虾稻养殖有效开展 转移支付-计育 公共财政预算拨款 5.30 项目支出 保证机关事务正常运转 转移支付-计育长期有效开展 转移支付-计育长期运行 人员经费 公共财政预算拨款 25.64 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 防汛抗旱 纳入预算管理的非税收入 拨款 95.00 项目支出 保证机关事务正常运转 防汛抗旱长期有效开展 防汛抗旱有效开展 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市四季红镇人民政府 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 腐乳 纳入预算管理的非税收入 拨款 20.00 项目支出 保证机关事务正常运转 腐乳产业长期发展 腐乳长期运行 日产公用经费 公共财政预算拨款 2.00 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 人员经费 公共财政预算拨款 13.45 基本支出 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转 保证机关事务正常运转