人大本级2023年预算公开（本级）.pdf

曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年部门预算 目 录 第一部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 （概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室本 级 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室本 级 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 1 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室本 级 2023 年预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级概况 一、部门主要职责 曾都区人大常委会机关是曾都区人大常委会的工作机 构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工 作，其主要职能是： ⑴负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会 议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 ⑵负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和 审议意见具体组织实施工作。 ⑶研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起 草区人大常委会文稿；协调和组织人大宣传工作。 ⑷负责协调、保障人大工作委员会实施调研计划和开展机关 2 活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办 理的协调和服务工作；处理人大代表和人民群众的来信来访。 ⑸负责在曾都的省、市人大代表和区人大代表的联系工作， 以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。 ⑹参与区人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。 ⑺负责区人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事 生管理工作。 ⑻承办常委会领导和上级交办的其他工作任务。 二、部门基本情况 曾都区人大常委会机关机构设置为：人大常委会办公 （内设 1 个股、2 室）、7 个工作委员会。 区人大办秘书股、区人大办信访室、区人大办研究室、区人 大常委会监察和司法工作委员会、区人大常委会预算工作委 员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会农 业与农村工作委员会、区人大常委会社会建设工作委员会、 区人大常委会环境与资源保护委员会、区人大常委会代表和 人事任免工作委员会。 人员情况：实有在职人数 41 人，退休人数 37 人。 第二部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 3 （一）收入预算情况 收入总计 1205.33 万元（上年收入总计 916.71 万元，同 比增加 288.62 万元，同比增加 31.48%，增加原因是本年度 财政调整预算口径，足额保障人员工资福利支出收入预算）。 其中财政拨款收入 1205.33 万元，为区本级财政当年拨付的 资金。 （二）支出预算情况 支出总计 1205.33 万元（上年支出总计 1156.71 万元， 同比增加 48.62 万元，同比增加 4.2%，增加原因是本年度财 政调整预算口径，足额保障人员工资福利支出收入预算）。 包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）846.81 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）206.96 万元：主要用于区本级按 国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理 方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）96.31 万元：主要用于政 府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4 4.住房保障支出（类）55.25 万元：主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房 改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 717.57 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 184.32 万、津贴补 116.585 万、奖金 201.53 万、住房公 积金 55.25 万、养老保险缴费 77.46 万、医疗保险费 34.45 万、公务员医疗补助 22.97 万、其他社会保障缴费 25.0 万） 2.商品和服务支出 111.37 万元：主要用于单位人员日 常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服 务支出。（办公费 11 万、印刷费 1 万、水电费 3.30 万、邮 电费 0.50 万、其他交通费 30.02 万、公务用车运行维护费 20.00 万、差旅费 2.00 万、维修（护）费 1.00 万、委托业 务费 5.00 万、公务接待费 0.98 万、工会经费 5.24 万、福 利费 6.71 万、其他商品服务支出 24.62 万） 3.对个人和家庭的补助支出 143.39 万元：主要用于离 休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经 费 129.50 万元、医疗费补助 13.89 万元等） 4.其他支出 233.00 元。（主要是项目支出，其中：设 备购置费 0 万元等） 5 预算支出比去年增加的原因： 预算支出比上年增加 48.62 万元，同比增加 4.2%，其中基本支出增加 4.62 万元，增加 0.48%，项目支出增加 44.00 万元，增加 23.28%。基本支出 增加的主要原因是本年度财政调整预算口径，足额保障人员 工资福利支出收入预算；项目支出增加的主要原因是本年度 新增加了预算联网监督平台维护费项目和人大代表履职能 力提升经费项目支出预算。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 1205.33 万元，比去年预算 1156.71 万元增加 48.62 万元，其中：基本支出 999.98 万元， 比上年初预算 967.71 万元增加 4.62 万元，增加 0.48%，项 目支出 233.00 万元，比上年初预算 189 万元增加 44.00 万 元增加 23.28%。原因：基本支出比去年增加 4.62 万元，主 要原因是本年度财政调整预算口径，足额保障人员工资福利 支出收入预算；项目支出比去年增加 44.00 万元，原因是本 年度新增加了预算联网监督平台维护费项目和人大代表履 职能力提升经费项目支出预算。 （四）政府性基金情况 2023 年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 （五）国有资本经营预算情况 2023 年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排 6 的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2023 年度机关运行经费支出 111.37 万元（其 中：办公费 11 万、印刷费 1 万、水电费 3.30 万、邮电费 0.50 万、其他交通费 30.02 万、公务用车运行维护费 20.00 万、 差旅费 2.00 万、维修（护）费 1.00 万、委托业务费 5.00 万、公务接待费 0.98 万、工会经费 5.24 万、福利费 6.71 万、其他商品服务支出 24.62 万），比去年预算数增加 23.16 万元，增长 26.26%。主要原因是：在职编制人员数量增加， 机关运行费用相应增加。 （七）政府采购情况 2023 年本部门政府采购总额 35.00 万元，其中：政府采 购货物预算 15.00 万元、工程预算 0 万元、服务预算 20.00 万元，较上年预算安排的政府采购总额 56.10 万元减少 21.10 万元，减少 37.61%，减少原因 2023 年度降低行政运行成本， 精准预算，减少货物类政府采购采购预算 21.1 万元。 （八）国有资产占用情况 曾都区人大常委会本级 2023 年初资产总额 53.15 万元， 其中：流动资产 2.79 万元、非流动资产 50.37 万元。（非流 动资产 50.37 万元，其中：固定资产原值 204.78 万元，累计 折旧 154.41 万元，固定资产净值 50.37 万元；无形资产原值 27.20 万元，无形资产累计摊销 27.20 万元，无形资产净值 0 万元）。较上年资产总额 337.24 万元，减少 284.09 万元， 7 减少 84.24%。减少原因：一是流动资产-财政应返还额度减 少 302.58 万元，二是流动资产-其他应收款净额增加 0.23 万 元，三是非流动资产增加 18.26 万元，以上合计减少 284.09 万元。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区人民代表大会常务委员会办公室“三公” 经费年初预算安排 20.98 万元，比上年增加 0.14 万元，同 比增加 0.67%，主要原因是：在职编制人员数量调整增加， “三公”经费相应增加。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元持平，同 比增减无变化，主要原因是：曾都区人大常委会机关无因公 出国（境）费支出预算。 公务接待费 0.98 万元，比上年增加 0.14 万元，同比增 加 0.67%，主要原因是：在职编制人员数量调整增加，公务 接待经费相应增加。 公务用车运行维护费 20 万元，比上年 20 万元持平，同 比增减无变化，主要原因是：曾都区人大常委会机关未增加 公务车数量，本年度公务用车保有量 5 辆。机关“三公”公务用车运行维护费年初预算与上年比无变化。 公务用车购置费 0 万元，比上年公务用车购置费 0 万元 持平，同比增减无变化，主要原因是：曾都区人大常委会机 关无公务用车购置预算。 8 第三部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年部门预算表 收支总表 部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公 室本级 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 项 出 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1,205.33 一、一般公共服务支出 846.81 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、公共安全支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、教育支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、科学技术支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、文化旅游体育与传 媒支出 六、社会保障和就业支 0.00 出 六、事业单位经营收入 0.00 206.96 七、上级补助收入 0.00 七、卫生健康支出 96.31 八、附属单位上缴收入 0.00 八、节能环保支出 0.00 九、其他收入 0.00 九、城乡社区支出 0.00 十、农林水支出 0.00 十一、交通运输支出 0.00 十二、资源勘探工业信 息等支出 十三、商业服务业等支 出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支 出 十六、自然资源海洋气 象等支出 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、住房保障支出 55.25 十八、粮油物资储备支 0.00 出 十九、国有资本经营预 算支出 二十、灾害防治及应急 管理支出 0.00 0.00 廿一、其他支出 0.00 廿二、债务还本支出 0.00 廿三、债务付息支出 0.00 廿四、债务发行费用支 出 0.00 本年收入合计 1,205.33 本年支出合计 1205.33 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 1,205.33 支 出 总 计 1205.33 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 收入总表 部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 部 门 （ 单 位 ） 代 码 00 3 本年收入 部门 （单 位）名 称 合计 合计 曾都区 人民代 表大会 小计 一般 公共 预算 1205 .33 1205 .33 1205 .33 1205 .33 1205 .33 1205 .33 国 财 事 政 有 政 业 上 府 资 专 事 单 级 性 本 户 业 位 补 基 经 管 收 经 助 金 营 理 入 营 收 预 预 资 收 入 算 算 金 入 0 0 0 0 0 0 . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . 0 0 0 0 0 0 10 单位：万元 上年结转结余 附 国 财 政 属 一 有 政 府 单 其 般 资 专单 性 位 他 小 公 本 户位 基 上 收 计 共 经 管资 金 缴 入 预 营 理金 预 收 算 预 资 算 入 算 金 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 00 30 01 常务委 员会办 公室 曾都 区人民 代表大 会常务 委员会 办公室 本级 1205 .33 1205 .33 1205 .33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 支出总表 部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 科目编 码 201 20101 单位：万元 合计 基本支 出 项目支 出 合计 1205.33 972.33 233.00 一般公共服务支出 846.81 613.81 233.00 846.81 613.81 233.00 科目名称 人大事务 201010 1 行政运行 613.81 613.81 0.00 201010 4 人大会议 7.00 0.00 7.00 201010 5 人大立法 40.00 0.00 40.00 201010 6 人大监督 25.00 0.00 25.00 人大代表履职 能力提升 35.00 0.00 35.00 201010 7 11 事业单 位经营 支出 上缴 上级 支出 对附 属单 位补 助支 出 0 . 0 0 201010 8 代表工作 106.00 0.00 106.00 其他人大事务 支出 20.00 0.00 20.00 206.96 206.96 0.00 206.96 206.96 0.00 129.50 129.50 0.00 208050 5 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 77.46 77.46 0.00 210 卫生健康支出 96.31 96.31 0.00 21011 行政事业单位医 疗 96.31 96.31 0.00 行政单位医疗 59.45 59.45 0.00 36.86 36.86 0.00 55.25 55.25 0.00 住房改革支出 55.25 55.25 0.00 住房公积金 55.25 55.25 0.00 201019 9 208 20805 208050 1 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 210110 1 公务员医疗补 210110 3 助 221 住房保障支出 22102 221020 1 财政拨款收支总表 部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办 公室本级 收 项目 入 单位：万元 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 1205.33 一、本年支出 1205.33 （一）一般公共预算拨款 1205.33 （一）一般公共服务支出 846.81 12 （二）政府性基金预算拨款 （二）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）公共安全支出 二、上年结转 （四）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （五）科学技术支出 （六）文化旅游体育与传 媒支出 （七）社会保障和就业支 出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 （八）卫生健康支出 206.96 96.31 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探工业信 息等支出 （十四）商业服务业等支 出 （十五）金融支出 （十六）援助其他地区支 出 （十七）自然资源海洋气 象等支出 （十八）住房保障支出 （十九）粮油物资储备支 出 （二十）国有资本经营预 算支出 （廿一）灾害防治及应急 管理支出 （廿二）预备费 （廿三）其他支出 （廿四）转移性支出 （廿五）债务还本支出 （廿六）债务付息支出 （廿七）债务发行费用支 出 13 55.25 二、年终结转结余 收 入 总 计 1205.33 支 出 总 计 1205.33 一般公共预算支出表 部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 20101 2010101 2010104 2010105 2010106 2010107 2010108 2010199 208 20805 2080501 项目支 出 小计 人员经 费 公用经 费 1,205.33 972.33 860.96 111.37 233.00 一般公共服 务支出 846.81 613.81 502.44 111.37 233.00 人大事务 846.81 613.81 502.44 111.37 233.00 613.81 613.81 502.44 111.37 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 35.00 0.00 0.00 0.00 35.00 106.00 0.00 0.00 0.00 106.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 206.96 206.96 206.96 0.00 0.00 206.96 206.96 206.96 0.00 0.00 129.50 129.50 129.50 0.00 0.00 合计 201 合计 行政运 行 人大会 议 人大立 法 人大监 督 人大代 表履职能力 提升 代表工 作 其他人 大事务支出 社会保障和 就业支出 行政事业 单位养老支 出 行政单 位离退休 14 机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出 卫生健康支 出 行政事业 单位医疗 行政单 位医疗 公务员 医疗补助 住房保障支 出 住房改革 支出 住房公 积金 2080505 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 77.46 77.46 77.46 0.00 0.00 96.31 96.31 96.31 0.00 0.00 96.31 96.31 96.31 0.00 0.00 59.45 59.45 59.45 0.00 0.00 36.86 36.86 36.86 0.00 0.00 55.25 55.25 55.25 0.00 0.00 55.25 55.25 55.25 0.00 0.00 55.25 55.25 55.25 0.00 0.00 一般公共预算基本支出表 部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 部门预算支出经济分类科目 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经 费 公用经费 合计 972.33 860.96 111.37 工资福利支出 717.57 717.57 0.00 30101 基本工资 184.32 184.32 0.00 30102 津贴补贴 116.58 116.58 0.00 30103 奖金 201.53 201.53 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 77.46 77.46 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 34.45 34.45 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 22.97 22.97 0.00 30112 其他社会保障缴费 25.00 25.00 0.00 科目编码 301 科目名称 15 30113 302 住房公积金 55.25 55.25 0.00 商品和服务支出 111.37 0.00 111.37 30201 办公费 11.00 0.00 11.00 30202 印刷费 1.00 0.00 1.00 30205 水费 0.30 0.00 0.30 30206 电费 3.00 0.00 3.00 30207 邮电费 0.50 0.00 0.50 30211 差旅费 2.00 0.00 2.00 30213 维修（护）费 1.00 0.00 1.00 30215 会议费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.98 0.00 0.98 30227 委托业务费 5.00 0.00 5.00 30228 工会经费 5.24 0.00 5.24 30229 福利费 6.71 0.00 6.71 30231 公务用车运行维护费 20.00 0.00 20.00 30239 其他交通费用 30.02 0.00 30.02 30299 其他商品和服务支出 24.62 0.00 24.62 143.39 143.39 0.00 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 129.50 129.50 0.00 30307 医疗费补助 13.89 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 310 资本性支出 31002 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 “三公”经费合计 因公出国 （境）费 20.98 0.00 单位:万元 公务用车购置及运行费 小计 20.00 16 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 20.00 公务接 待费 0.98 政府性基金预算支出表 部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 基本支 出 合计 项目支出 项目支出表 部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 单位：万元 本年拨款 项目编码 项目名称 项目 单位 合计 1,205.33 003 003001 曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室 曾都区 人民代表 大会常务 委员会办 公室本级 1,205.33 1,205.33 17 财政拨款 结转结余 国 政 一 有 府 般 资 性 公 本 基 共 经 金 预 营 预 算 预 算 算 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0 财 政 专 户 管 理 资 金 单 位 资 金 0 . 0 0 0 . 0 0 一般公共 预算 政 府 性 基 金 预 算 1,205.33 0 . 0 0 国 有 资 本 经 营 预 算 0 . 0 0 1,205.33 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1,205.33 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1101 42130322003 R000000100 1102 42130322003 R000000101 1104 42130322003 R000000103 1105 基本 工资 基 本工资 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 通讯 补贴 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 184.32 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 78.23 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 78.23 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2.28 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2.28 2.28 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9.55 9.55 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 184.32 78.23 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 保留 津贴 保 留津贴 0 . 0 0 184.32 规范 津补贴 规 范津补贴 184.32 0 . 0 0 78.23 2.28 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 18 42130322003 R000000104 1106 42130322003 R000000105 1107 42130322003 R000000106 1108 通 讯补贴 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 在职 人员物业 补贴 在 职人员物 业补贴 9.10 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 在职 人员住房 补贴 在 职人员住 房补贴 交通 补贴 9.55 9.10 9.26 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 9.26 8.16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.55 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9.10 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9.10 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9.26 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9.26 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8.16 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 42130322003 R000000107 1112 42130322003 R000000110 1114 42130322003 R000000112 1116 42130322003 交 通补贴 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 一次 性奖金 一 次性奖金 15.36 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 基本 养老保险 缴费 基 本养老保 险缴费 15.36 77.46 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 基本 医疗保险 缴费 基 本医疗保 8.16 曾都 区人 77.46 8.16 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 15.36 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 15.36 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 77.46 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 77.46 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 . 0 0 0 . 0 . 0 0 0 . 0 . 0 0 0 . 0 . 0 0 0 . 0 . 0 0 0 . 0 . 0 0 0 . 34.45 34.45 34.45 34.45 20 R000000113 险缴费 1117 公务 员医疗补 助 42130322003 R000000114 1123 42130322003 R000000115 1125 42130322003 R000000116 公 务员医疗 补助 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 22.97 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 住房 公积金 住 房公积金 55.25 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 退休 人员医疗 保险 退 休人员医 疗保险 22.97 曾都 区人 民代 表大 55.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.97 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 22.97 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 55.25 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 55.25 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 25.00 25.00 25.00 25.00 21 会常 务委 员会 办公 室本 级 1132 42130323003 R000000103 1133 42130323003 R000000104 1134 42130323003 R000000105 基础 绩效奖 基 础绩效奖 107.63 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 年度 考核奖 年 度考核奖 36.55 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 事 业单位单 列核定绩 效 事业单位 单列核定 绩效 107.63 36.55 42.00 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 42.00 22 107.63 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 107.63 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 36.55 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 36.55 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 42.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 42.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 员会 办公 室本 级 1224 42130322003 R000000128 1229 42130323003 R000000107 2101 42130322003 Y000000104 退休 人员公务 员医疗补 助 退 休人员公 务员医疗 补助 13.89 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 退休 人员统筹 待遇补贴 退 休人员统 筹待遇补 贴 129.50 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 在职 人员公用 在 职人员公 用 13.89 129.50 61.20 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 61.20 23 13.89 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 13.89 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 129.50 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 129.50 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 61.20 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 61.20 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 室本 级 2104 42130322003 Y000000105 2106 42130322003 Y000000106 2110 42130322003 Y000000107 公务 交通补贴 公 务交通补 贴 30.02 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 车辆 运行费 车 辆运行费 20.00 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 女同 志卫生费 女 同志卫生 费 30.02 20.00 0.14 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 0.14 24 30.02 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 30.02 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 20.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 20.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.14 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.14 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 22 其他 运转类 42130323003 Y000000100 人 大专委会 经费 42130323003 Y000000101 人 大常委会 例会经费 42130323003 Y000000103 31 42130323003 T000000100 预 算联网监 督平台维 护费 67.00 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 本级 支出项目 湖 北省“深 化代表在 活动,聚 力乡村振 兴”活动 40.00 7.00 20.00 166.00 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 25.00 25 67.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 40.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 20.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 166.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 25.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 经费 42130323003 T000000101 42130323003 T000000102 42130323003 T000000103 42130323003 T000000105 环 保世纪 行、规范 性文件审 查及议案 办理工作 经费 人 大代表活 动工作经 费 镇 级人大代 表活动经 费 人 大代表履 职能力提 升经费 员会 办公 室本 级 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级 15.00 54.00 52.00 20.00 26 15.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 54.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 52.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 20.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 政府采购预算表 部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 单位：元 采购金额 单 位 代 码 单位名 称 1 2 项目 政府 采购 品目 功能科 目 部门 支出 经济 分类 3 4 5 6 资 金 来 源 资 金 性 质 单 采 计 价 购 量 （ 数 单 元 量 位 ） 7 8 9 10 00 3 00 30 01 00 30 01 行政政 法股 曾都 区人民 代表大 会常务 委员会 办公室 曾 都区人 民代表 大会常 务委员 会办公 室本级 曾 都区人 民代表 大会常 务委员 12 3500 00.00 3500 00.00 合计 04 11 采购 金额 合计 （元 ） 3500 00.00 车辆 运行 费 车辆 运行 费 [C19 9900 00] 其他 专业 技术 服务 [C18 0499 00] 其他 保险 [20101 01]行 政运行 [3023 1]公 务用 车运 行维 护费 年 初 安 排 经 费 拨 款 补 助 2 0 55 00 1100 00.00 [20101 01]行 政运行 [3023 1]公 务用 车运 行维 经 年 费 初 拨 安 款 排 补 5 60 00 3000 0.00 27 其 其 中 中 面 面 向 向 中 小 小 微 企 企 业 业 （ （ 元 元 ） ） 1 1 3 4 00 30 01 00 30 01 00 30 01 00 30 01 00 30 01 00 30 01 会办公 室本级 曾 都区人 民代表 大会常 务委员 会办公 室本级 曾 都区人 民代表 大会常 务委员 会办公 室本级 曾 都区人 民代表 大会常 务委员 会办公 室本级 曾 都区人 民代表 大会常 务委员 会办公 室本级 曾 都区人 民代表 大会常 务委员 会办公 室本级 曾 都区人 民代表 大会常 务委员 会办公 室本级 服务 护费 助 车辆 运行 费 [A07 0701 03] 柴油 [20101 01]行 政运行 [3023 1]公 务用 车运 行维 护费 年 初 安 排 经 费 拨 款 补 助 6 0 10 00 6000 0.00 人大 专委 会经 费 [A05 0104 01] 三人 沙发 [20101 05]人 大立法 [3100 2]办 公设 备购 置 年 初 安 排 经 费 拨 款 补 助 5 30 00 1500 0.00 人大 专委 会经 费 [A05 0102 01] 办公 桌 [20101 05]人 大立法 [3100 2]办 公设 备购 置 年 初 安 排 经 费 拨 款 补 助 5 20 00 1000 0.00 [20101 05]人 大立法 [3100 2]办 公设 备购 置 年 初 安 排 经 费 拨 款 补 助 5 10 00 5000. 00 [20101 05]人 大立法 [3100 2]办 公设 备购 置 年 初 安 排 经 费 拨 款 补 助 5 80 0 4000. 00 [20101 05]人 大立法 [3100 2]办 公设 备购 置 年 初 安 排 经 费 拨 款 补 助 4 40 00 1600 0.00 人大 专委 会经 费 [A05 0105 01] 书柜 人大 专委 会经 费 [A05 0103 01] 办公 椅 人大 专委 会经 费 [A02 0618 04] 空调 机 28 00 30 01 00 30 01 00 30 01 曾 都区人 民代表 大会常 务委员 会办公 室本级 曾 都区人 民代表 大会常 务委员 会办公 室本级 曾 都区人 民代表 大会常 务委员 会办公 室本级 预算 联网 监督 平台 维护 费 [A02 0101 05] 台式 计算 机 [20101 99]其 他人大 事务支 出 [3109 9]其 他资 本性 支出 预算 联网 监督 平台 维护 费 [A02 0618 04] 空调 机 [20101 99]其 他人大 事务支 出 [3109 9]其 他资 本性 支出 预算 联网 监督 平台 维护 费 [A02 0201 00] 复印 机 [20101 99]其 他人大 事务支 出 [3109 9]其 他资 本性 支出 第四部分 年 初 安 排 经 费 拨 款 补 助 5 12 00 0 6000 0.00 年 初 安 排 经 费 拨 款 补 助 2 10 00 0 2000 0.00 年 初 安 排 经 费 拨 款 补 助 5 40 00 2000 0.00 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 一、部门整体绩效目标编制情况 1、本部门整体绩效目标是： 长期目标为：坚持旗帜鲜明讲政治，深入学习宣传人民 代表大会制度的重要思想,要深刻认识到新时代基层人大工 作的历史方位和时代使命,准确把握习近平总书记关于坚持 和善人民代表大会制度的重要思想对新时代基层人大工作 的新要求,更好发挥基层国家权力机关作用。 不断加大监督力度坚持正监督、有效监督。坚持党的领导, 坚持以人民为中心,坚持问题导向,严格按照法定职权和法定 29 程序进行监督,保证宪法法律正确有效实施。加强对法律法规 实施情况的监督检查。加强计划预算决算监督。加强专项工 作监督，改进备案审查工作。加强人大信访工，充分行使重 大事项决定权,认真执行人大讨论决定重大事项制度。 做好人事任免工作,坚持党管干部原则,依法行使任免，更好 发挥代表作用，支持和保障代表依法履职。提高代表议案建 议办理工作实效。全面加强自身建设,坚持把政治建设摆首位。 认真落实全面从严治党要求。增强依法置职能力。加强工作 联系和指导。加强理论研究和宣传,深化理论研究。 年度目标为：坚持旗帜鲜明讲政治，深入学习宣传人民 代表大会制度的重要思想,要深刻认识到新时代基层人大工 作的历史方位和时代使命,准确把握习近平总书记关于坚持 和善人民代表大会制度的重要思想对新时代基层人大工作 的新要求,更好发挥基层国家权力机关作用。 不断加大监督力度坚持正监督、有效监督。坚持党的领导, 坚持以人民为中心,坚持问题导向,严格按照法定职权和法定 程序进行监督,保证宪法法律正确有效实施。加强对法律法规 实施情况的监督检查。加强计划预算决算监督。加强专项工 作监督，改进备案审查工作。加强人大信访工，充分行使重 大事项决定权,认真执行人大讨论决定重大事项制度。 做好人事任免工作,坚持党管干部原则,依法行使任免，更好 发挥代表作用，支持和保障代表依法履职。提高代表议案建 30 议办理工作实效。全面加强自身建设,坚持把政治建设摆首位。 认真落实全面从严治党要求。增强依法置职能力。加强工作 联系和指导。加强理论研究和宣传,深化理论研究。 2、长期目标，具体指标设置为：依法行使人大监督,推 动 法 律 规 有 效 实 施 和 重 大 决 策 贯 彻 落 实 ; 依法行使决定权和任免权,保证重大决策科学化及地方国家 机关有序运转；认真做好代表工作,充分发挥人大代表主体作 用。 产出指标：组织代表学习、培训、视察、调研、任命国 家机关工作人员。 效益指标：更好行使职能能，为人民群众服务。 满意度指标：人民群众满意度≥95%. 3、年度目标，具体指标设置为： 产出指标：通过努力带动地区经济发展。 效益指标：更好行使职能能，为人民群众服务。 满意度指标：代表满意度、人民群众满意度≥96%，指 标设立依据是历史指标。 部门整体支出绩效目标申报表 （2023 年度） 随州市曾都区人大常委会办公室 部门名称 填报人 王莉 联系电话 31 0722-3222430 一、坚持旗帜鲜明讲政治.采入学习宣传人民代表大会制度的重要思想,要深刻认识到新时 代基层人大工作的历史方位和时代使命,准确把握习近平总书记关于坚持和 善人民代表大会制度的重要思想对新时代基层人大工作的新要求,更好发挥基层国家权力 机关作用。 二、不断加大监督力度坚持正监督、有效监督。坚持党的领导,坚持以人民为中心,坚持问 题导向,严格按照法定职权和法定程序进行监督,保证宪法法律正确有效实施。加强对法律 部门职能 概述 法规实施情况的监督检查。加强计划预算决算监督。加强专项工作监督，改进备案审查工 作。加强人大信访工 三、充分行使重大事项决定权,认真执行人大讨论决定重大事项制度。 四、做好人事任免工作,坚持党管干部原则,依法行使任免 五、更好发挥代表作用 支持和保障代表依法履职。提高代表议案建议办理工作实效。 六、全面加强自身建设,坚持把政治建设摆首位。认真落实全面从严治党要求。增强依法 置职能力。加强工作联系和指导。 七、加强理论研究和宣传,深化理论研究。 实有在职人员合计 在职在编人员（A） 在职无编人员（B） 41 41 0 总体资金情况 2023 年预算金额（C） 人员基本 （A+B） 情况 收入 部门总体 构成 资金情况 2022 年预算金 预算增减变化 额（D） （C-D） 财政拨款 1205.33 916.71 288.62 其他资金 0 240 -240 计 1205.33 1156.71 48.62 基本支出 972.33 967.71 4.62 项目支出 233 189 44 1205.33 1156.71 48.62 合 （万元） 支出 构成 合 计 年度整体 目 标 1: 依 法 行 使 人 大 监 督 , 推 动 法 律 规 有 效 实 施 和 重 大 决 策 贯 彻 落 实 ; 绩效总目 目标 2:依法行使决定权和任免权,保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转。 标 目标 3:认真做好代表工作,充分发挥人大代表主体作用。 一级 指标 二级指标 三级指标 组织代表学习、培训、视察、 调研 公共服务 年度绩效 指标 产出 指标 公共管理 公共产品 年初目标值 25 批 任命国家机关工作人员 20 批 人大及常委会会议 15 次 组织代表学习、培训、视察 25 批 任命国家机关工作人员 20 批 人大及常委会会议 15 次 提高人大代表的主体作用 ≥90% 培训人员合格率 ≥90% 32 备 注 一级 指标 保障经济社会可持续发展 持续影响 三级指标 年初目标值 质量指标 完成率 98% 数量指标 824 份 时效指标 95% 数量指标 290 件 质量指标 100% 时效指标 95% 数量指标 良好 质量指标 完成率 98% 时效指标 结案率达到 95% 二级指标 经济效益 社会效益 年度绩效 指标 效益 生态效益 指标 备 注 数量指标 可持续影响 质量指标 时效指标 社会公众或 服务对象满 意度 结案率达到 95% 调研任务完成率 达到 95% 人民群众满意度 达到 90% 服务对象意度 达到 90% 人民群众满意 度 服务对象意度 二、重点项目绩效目标编制情况 “人大专委会经费”项目主要内容是：根据当年工作任 务,开展各项视察、检查等。2023 年预算安排 40 万元，其中： 40 万元资金来源为当年一般公共预算资金。 项目绩效总目标是：根据各工委及研究会工作需要,保 障人大会议及工作所需资金,更好行使责，为人民群众服务， 构建和谐曾都而努力。 项目绩效指标设置情况： 产出指标：通过努力带动地区经济发展。 指标设立依据是：通过努力带动地区经济发展 效益指标：更好行使职能能，为人民群众服务。 33 满意度指标：代表满意度、人民群众满意度≥96%，指 标设立依据是历史指标。 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项 目 名 称 中期 绩效 目标 一 年度绩 级 效目标 指 标 根 二级 指标 数量 指标 据各工 委及研 质量 指标 究会工 人 大 专 委 会 经 费 产 出 作 需 指 标 要,保 根据 当年 工作 任务, 开展 障人大 各项 视察、 会议及 检查 等。 工作所 时效 指标 成本 指标 需 资 金,更 效 益 好行使 指 标 责，为 经济 效益 指标 社会 效益 指标 三级指标 申请增财政资金指 标值 保障人大会议及工 作所需 更好行使职能能， 为人民群众服务 通过努力带动地区 经济发展 加强代表与群众联 系 补助工作机构保障 经费 更好行使职能能， 为人民群众服务 保障人大会议及工 作所需 通过努力带动地区 经济发展 34 计 算 符 号 指标 值 计 量 单 位 ≥ 40 万 元 ≥ 7 次 ≥ 90 % ≥ 90 % 90 持 续 加 强 ≥ 500 元 / 人 / 年 ≥ 90 % ≥ 7 次 ≥ 90 % ≥ 指 标 备 值 注 说 （ 明 选 （ 填） 选 填） 人民群 众 服 务，构 建和谐 更好行使职能能， 为人民群众服务 ≥ 90 政治生态 ≥ 90 可持 续影 响指 标 加强代表与群众联 系 ≥ 90 通过努力带动地区 经济发展 ≥ 90 % 社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标 人民群众满意度 ≥ 90 % 代表满意度 ≥ 90 % 生态 效益 指标 曾都而 努力。 % 良 好 持 续 加 强 “大常委会例会经费”项目主要内容是：两个月召开一 次人大常委会例会,每年至少召开 6-7 次会议。主要是召开 曾都区人大常委会会议经费，会议期间,按照会议的要求,做 好会议材科文印发放、简报编写、食宿安排等工作,为常委 会委员圆满完成会议备项议程提供了优质服务。2023 年预算 安排 7 万元，其中：7 万元资金来源为当年一般公共预算资 金。 项目绩效总目标是：根据工作需要,保障人大常委会议 及工作所需资金,更好行使责，为人民群众服务，构建和谐 曾都而努力。 项目绩效指标设置情况： 产出指标：会议材料文印发放、简据编写、食宿安排等 工作。 35 指标设立依据是：通过努力带动地区经济发展 效益指标：更好行使职能能，为人民群众服务 满意度指标：代表满意度、人民群众满意度≥96%，指 标设立依据是历史指标。 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项 目 名 称 人 大 常 委 会 例 会 经 费 中期 绩效 目标 年度 绩效 目标 会议 目标 期间, 1:两 按照 个月 会议 召开 的要 一次 求,做 人大 好会 常委 议材 会例 料文 会, 印发 每年 放、简 至少 报编 召开 写、食 6-7 宿安 次会 祥等 议。 工作, 目标 为常 2:主 委会 要是 委员 召开 圆满 曾都 完成 区人 会议 大常 各项 委会 议程 会议 提供 经 了优 费， 质的 会议 服务。 期 一 级 指 标 二 级 指 标 数 量 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 三级指标 申请财政资金指 标值 代表集中视察次 数 会议材料文印发 放、简据编写、 食宿安排等工作 依法行使人大监 督权、决定权和 任免权 推动法律法规有 效实施和重大决 策贯得落实 代表议案建议办 理视察次数 每年至少召开 6-7 次会议 组织全区人大代 表业务培训 通过努力带动地 区经济发展 计 算 符 号 指标 值 计 量 单 位 ≥ 7 万 元 4 ≥1 次 次 > 25 次 ≥ 30 个 ≥ 10 个 ≥ 4 次 ≥ 7 次 ≥ 1 次 ≥ 90 % 加强代表与群众 联系 ≥ 90 持 续 加 强 人民群众满意度 ≥ 90 % 通过努力带动地 区经济发展 ≥ 90 % 36 指标 备注 值说 （选 明 填） （选 填） 依法 行使 人大 监督 权、决 定权 和任 免权, 推动 法律 法规 有效 实施 和重 大决 策贯 得落 实。 间, 按照 会议 的要 求, 做好 会议 材科 文印 发 放、 简报 编写 、食 宿安 排等 工 作, 为常 委会 委员 圆满 完成 会议 备项 议程 提供 了优 质服 务 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 更好行使职能能， ≥ 为人民群众服务 90 % ≥ 90 良 好 政治生态 加强代表与群众 联系 ≥ 90 持 续 加 强 通过努力带动地 区经济发展 ≥ 90 % 人民群众满意度 ≥ 90 % 代表满意度 ≥ 90 % “预算联网监督平台维护费项目”主要内容是：通过对 曾都区预算联网系统进行提升改造，提高全区财政预算信息 化水平，加快智慧人大建设，提高州人大常委会会议和主任 会议质量，更好的保障区人大常委会依法履职。2023 年预算 安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算 资金。 37 项目绩效总目标是：通过对曾都区预算联网系统进行提 升改造，提高全区财政预算信息化水平，加快智慧人大建设， 提高州人大常委会会议和主任会议质量，更好的保障区人大 常委会依法履职。 项目绩效指标设置情况：政府采购购置系统硬件，设备 采购计划。 产出指标：购置设备利用率。 指标设立依据是：惠及常委会组成人员覆盖率，更好的 保障区人大常委会依法履职。 效益指标：通过努力带动地区经济发展，更好行使职能 能，为人民群众服务。 满意度指标：通过努力带动地区经济发展，受益人群满 意度≥96%，指标设立依据是历史指标。 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项 目 中期绩 名 效目标 称 预 算 联 网 监 通过对 曾都区 预算联 网系统 进行提 年度绩 效目标 通过对 曾都区 预算联 网系统 一 级 指 标 产 出 指 标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 三级指标 计 算 符 号 指 标 值 计量单 位 购置系统硬件 数量 ≥ 5 10000/ 台（套） 政府采购率 ≥ 4 次 政府采购率 ≥ 4 次 验收通过率 ≥ 4 次 38 备 注 （ 选 填 ） 指 标 值 说 明 （ 选 填 ） 督 平 台 维 护 费 升改 造，提 高全区 财政预 算信息 化水 平，加 快智慧 人大建 设，提 高州人 大常委 会会议 和主任 会议质 量，更 好的保 障区人 大常委 会依法 履职。 进行提 升改造， 提高全 区财政 预算信 息化水 平，加快 智慧人 大建设， 提高州 人大常 委会会 议和主 任会议 质量，更 好的保 障区人 大常委 效 会依法 益 履职。 指 标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标 购置设备利用 率 设备采购计划 完成率 购置系统硬件 数量 ≥ 1 次 ≥ 1 次 ≥ 5 10000/ 台（套） ≥ 1 次 ≥ 90 % ≥ 90 持续加 强 ≥ 90 % 代表满意度 ≥ 90 % 更好行使职能 能，为人民群众 服务 ≥ 90 % 政治生态 ≥ 90 良好 ≥ 90 % ≥ 5 年 ≥ 95 % ≥ 90 % 政府采购率 通过努力带动 地区经济发展 加强代表与群 众联系 人民群众满意 度 惠及常委会组 成人员覆盖率 系统正常使用 年限 受益人群满意 度 代表满意度 “湖北省“深化代表在活动,聚力乡村振兴”活动经费” 项目主要内容是：组织贯彻执行中央、省委、市委关于人大 代表的方针、政策,充分发挥人大代表积极履行宪法和法律 赋予的职能,保障我区人大代表各项调研和专题活动的顺利 开展。2023 年预算安排 25 万元，其中：25 万元资金来源为 当年一般公共预算资金。 项目绩效总目标是：配合省、市人大开展特色产业、生 39 态保护、教育脱贫、医疗保险等一系列活动;组织代表参会 培训。 项目绩效指标设置情况：组织代表参会前培训每年至少 召开 6-7 次会议。 产出指标：更好的履行职能，为人民群众服务。 指标设立依据是：加强代表与群众联系。 效益指标：通过努力带动地区经济发展。 满意度指标：人民群众满意度满意度≥96%，指标设立 依据是历史指标。 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 中期 项目 绩效 名称 目标 湖北 省 “深 化代 表在 活 动, 聚力 乡村 振 兴” 活动 组织 贯彻 执行 中 央、 省 委、 市委 关于 人大 代表 的方 年度 绩效 目标 一级 指标 配合 省、市 人大 开展 特色 产出 产业、 指标 生态 保护、 教育 脱贫、 医疗 二级指 标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 三级指标 争取财政资 金指标值 每年至少召 开 6-7 次会议 更好行驶职 能，为人民群 众服务 组织代表参 会前培训 更好行使职 能能，为人民 40 计算 符号 指标 值 计量 单位 ≥ 25 万元 ≥ 7 次 ≥ 90 % 25 次 90 % ≥ 指 标 备 值 注 说 （ 明 选 （ 填 选 ） 填 ） 经费 针、 政 策, 充分 发挥 人大 代表 积极 履行 宪法 和法 律赋 予的 职 能, 保障 我区 人大 代表 各项 调研 和专 题活 动的 顺利 开 展。 保险 等一 系列 活动; 组 织代 表参 会培 训。 群众服务 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 效益 指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 每年至少召 开 6-7 次会议 组织代表参 会前培训 通过努力带 动地区经济 发展 加强代表与 群众联系 人民群众满 意度 ≥ 7 次 ≥ 25 次 ≥ 90 % ≥ 90 持续 加强 ≥ 90 % 代表满意度 ≥ 90 % 更好行使职 能能，为人民 群众服务 ≥ 90 % 政治生态 ≥ 90 良好 ≥ 90 持续 加强 ≥ 90 % ≥ 95 % ≥ 90 % 加强代表与 群众联系 人民群众满 意度 受益人群满 意度 人民群众满 意度 “环保世纪行、规范性文件审查及议案办理工作经费” 项目主要内容是：进一步完善备案审查工作机制,加强与规 范性文件制定机关的沟通和联系,加强主动审查、被动审查 和重点审查,加大纠错力度,强化刚性约束,提高规范性文件 审查质量,切实维护宪法权威和国家法制统一。2023 年预算 安排 15 万元，其中：15 万元资金来源为当年一般公共预算 资金。 项目绩效总目标是：进一步完善备案审查工作机制,加 41 强与规范性文件制定机关的沟通和联系,加强主动审查、被 动审查和重点审查,加大纠错力度,强化刚性约束,提高规范 性文件审查质量,切实维护宪法权威和国家法制统一。 项目绩效指标设置情况：着力推进备案审查工作取得新 进展。 产出指标：更好行驶职能，为人民群众服务。 指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生 活需要。 效益指标：通过努力带动地区经济发展。 满意度指标：人民群众满意度满意度≥96%，指标设立依据是 历史指标。 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目 名称 中期 绩效 目标 环保 世纪 行、 规范 性文 件审 查及 议案 办理 工作 经费 进一 步完 善备 案审 查工 作机 制, 加强 与规 范性 文件 年度 绩效 目标 进一 步完 善备 案审 查工 作机 制, 加强 与规 范性 一 级 指 标 产 出 指 标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 三级指标 争取财政资金 指标值 会议材料文印 发放、简报编 写、 食宿安排等工 作 更好行驶职 能，为人民群 众服务 42 计算 符号 指标 值 计量 单位 ≥ 15 万元 = 25 次 ≥ 90 % 备 注 （ 选 填 ） 指标 值说 明 （选 填） 制定 机关 的沟 通和 联 系, 加强 主动 审 查、 被动 审查 和重 点审 查, 加大 纠错 力 度, 强化 刚性 约 束, 提高 规范 性文 件审 查质 量, 切实 维护 宪法 权威 和国 家法 制 统 一。 文件 制定 机关 的沟 通和 联 系, 加强 主动 审 查、 被动 审查 和重 点审 查, 加大 纠错 力 度, 强化 刚性 约 束, 提高 规范 性文 件审 查质 量, 切实 维护 宪法 权威 和国 家法 制 统 一。 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 效 益 指 标 可持 续影 响指 标 社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标 组织代表参会 前培训 更好行使职能 能，为人民群 众服务 每年至少召开 6-7 次会议 组织代表参会 前培训 通过努力带动 地区经济发展 着力推进备案 审查工作取得 新进 展 人民群众满意 度 25 次 90 % 7 次 25 次 ≥ 90 % ≥ 10 个 ≥ 90 % 代表满意度 ≥ 90 % 更好行使职能 能，为人民群 众服务 ≥ 90 % 政治生态 ≥ 90 良好 ≥ 90 持续 加强 ≥ 90 % ≥ 95 % ≥ 90 % 加强代表与群 众联系 人民群众满意 度 受益人群满意 度 人民群众满意 度 ≥ “人大代表活动工作经费”项目主要内容是：人大代表 话动、人大执法检查、调研、考察、培训等系列活动经费, 43 密切区人大常委会同人大代表的联系。2023 年预算安排 54 万元，其中：54 万元资金来源为当年一般公共预算资金。 项目绩效总目标是：组织区人大代表闭会期间视察、执 法检查、调研等活动:为代表订阅必要的报刊和相关学习资 料:用于其它代表工作、活动的有关费用。认真做好代表工 作,充分发挥人大代表主体作用。 项目绩效指标设置情况：视察、检查，会议材料文印发 放、简报编写、食宿安排等工作。 产出指标：更好行使职能能，为人民群众服务。 指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生 活需要。 效益指标：着力推进备案审查工作取得新进，更好行使 职能能，为人民群众服务。 满意度指标：人民群众满意度满意度≥96%，指标设立依 据是历史指标。 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项 目 名 称 中期 绩效 目标 年度绩 效目标 一 级 指 标 二级 指标 三级指标 44 计 算 符 号 指 标 值 计 量 单 位 备 注 （ 选 填 ） 指 标 值 说 明 （ 选 填 ） 数量 指标 人 大 代 表 活 动 工 作 经 费 人大 代表 话动、 人大 执法 检查、 调研、 考察、 培训 等系 列活 动经 费,密 切区 人大 常委 会同 人大 代表 的联 系 组织区 人大代 表闭会 期间视 察、执 法检 查、调 研等活 动:为 代表订 阅必要 的报刊 和相关 学习资 料:用 于其它 代表工 作、活 动的有 关费 用。认 真做好 代表工 作,充 分发挥 人大代 表主体 作用。 产 出 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 效 益 指 标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标 争取财政资金指 标值 会议材料文印发 放、简报编写、 食宿安排等工作 更好行驶职能，为 人民群众服务 ≥ 54 万 元 = 25 次 ≥ 90 % ≥ 30 次 = 3 次 ≥ 90 % ≥ 7 次 ≥ 100 人/ 次 ≥ 90 % ≥ 10 个 人民群众满意度 ≥ 90 % 代表满意度 ≥ 90 % 更好行使职能能， 为人民群众服务 ≥ 90 % 政治生态 ≥ 90 加强代表与群众 联系 ≥ 90 人民群众满意度 ≥ 90 % 受益人群满意度 ≥ 95 % 人民群众满意度 ≥ 90 % 视察、检查 组织全区人大代 表业务培训 更好行使职能能， 为人民群众服务 每年至少召开 6-7 次会议 用于代表工作、活 动有关费用 通过努力带动地 区经济发展 着力推进备案审 查工作取得新进 展 45 良 好 持 续 加 强 “镇级人大代表活动经费”项目主要内容是：进一步完 善县乡人大会议制度,明确县级人大会议每年至少举 1 次,时 间不于 2 天;乡镇人大会议每年举行 2 次,时间不少于 1 天。 乡镇人大年初的人大会议侧重听取审议政府工作报告等各 项全年性工作安排,年中人大会议侧重检查人大决议执行情 况、开展专项工作监督等。2023 年预算安排 52 万元，其中： 52 万元资金来源为当年一般公共预算资金。 项目绩效总目标是：进一步完善县乡人大会议制度,明 确县级人大会议每年至少举 1 次,时间不于 2 天;乡镇人大会 议每年举行 2 次,时间不少于 1 天。乡镇人大年初的人大会 议侧重听取审议政府工作报告等各项全年性工作安排,年中 人大会议侧重检查人大决议执行情况、开展专项工作监督等。 项目绩效指标设置情况：会议材料文印发放、简报编写、 食宿安排等工作， 产出指标：更好行使职能能，为人民群众服务。 指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生 活需要。 效益指标：着力推进备案审查工作取得新进，更好行使 职能能，为人民群众服务。 满意度指标：人民群众满意度满意度≥96%，指标设立依 据是历史指标。 46 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目 名称 中期绩 效目标 镇 级人 大代 表活 动经 费 进一步 完善县 乡人大 会议制 度,明 确县级 人大会 议每年 至少举 1 次,时 间不于 2 天;乡 镇人大 会议每 年举行 2 次,时 间不少 于1 天。乡 镇人大 年初的 人大会 议侧重 听取审 议政府 工作报 告等各 项全年 性工作 安排, 年中 人大会 议侧重 年度绩 效目标 进一步 完善县 乡人大 会议制 度,明 确县级 人大会 议每年 至少举 1 次,时 间不于 2 天;乡 镇人大 会议每 年举行 2 次,时 间不少 于 1 天。 乡镇人 大年初 的人大 会议侧 重听取 审议政 府工作 报告等 各项全 年性工 作安 排,年 中 人大会 一 级 指 标 二级指 标 数量指 标 质量指 标 产 出 指 标 时效指 标 成本指 标 三级指标 争取财政 资金指标 值 每年至少 召开 6-7 次 会议 会议材料 文印发放、 简报编写、 食宿安排 等工作 依法行使 人大监督 权、决定权 和 任免权 推动法律 法规有效 实施和重 大决 策贯彻落 实 更好行使 职能能，为 人民群众 服务 每年至少 召开 6-7 次 会议 会议材料 文印发放、 简报编写、 食宿安排 47 计 算 符 号 指 标 值 计 量 单 位 ≥ 52 万 元 ≥ 7 次 ≥ 25 次 30 个 ≥ 10 个 ≥ 90 % ≥ 7 次 ≥ 25 次 指 标 备 值 注 说 （ 明 选 （ 填） 选 填） 检查人 大决议 的执行 情况、 开展 专项工 作监督 等。 议侧重 检查人 大决议 执行情 况、开 展 专项工 作监督 等。 等工作 经济效 益指标 社会效 益指标 效 益 指 标 生态效 益指标 通过努力 带动地区 经济发展 着力推进 备案审查 工作取得 新进 展 人民群众 满意度 代表满意 度 更好行使 职能能，为 人民群众 服务 可持续 影响指 标 ≥ 90 % ≥ 10 个 ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % 政治生态 ≥ 90 加强代表 与群众联 系 ≥ 90 ≥ 90 % ≥ 95 % ≥ 90 % 人民群众 满意度 受益人群 满意度 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 人民群众 满意度 良 好 持 续 加 强 “人大代表履职能力提升经费”项目主要内容是：围绕 区委重大决策部署，依法履行职权，切实做好立法、监督、 讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等。根据工作流程 安排，细化落实措施，并认真组织实施，在确保各项工作按 时完成的同时，不断提高工作质量和水平。2023 年预算安排 48 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。 项目绩效总目标是：围绕区委重大决策部署，依法履行 职权，切实做好立法、监督、讨论决定重大事项、人事任免、 代表工作等。根据工作流程安排，细化落实措施，并认真组 织实施，在确保各项工作按时完成的同时，不断提高工作质 量和水平。 项目绩效指标设置情况：代表活动阵地建设数量，设施 场所建设达标率。 产出指标：依法行使人大监督权、决定权和任免权。 指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生 活需要。 效益指标：着力推进备案审查工作取得新进展。 满意度指标：受益人群满意度满意度≥96%，指标设立 依据是年度工作要点。 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目 名称 中期 绩效 目标 人 大代 围绕 区委 年度 绩效 目标 围绕 一级指 标 二级指 标 三级指标 计 算 符 号 产出指 标 数量指 标 争取财政资金 指标值 ≥ 49 指 标 值 计 量 单 位 20 万 元 指 标 备 值 注 说 （ 明 选 （ 填 选 ） 填 ） 表履 职能 力提 升经 费 重大 决策 部 署， 依法 履行 职 权， 切实 做好 立 法、 监 督、 讨论 决定 重大 事 项、 人事 任 免、 代表 工作 等。 根据 工作 流程 安 排， 细化 落实 措 施， 并认 真组 织实 施， 在确 保各 项工 作按 时完 区委 重大 决策 部署， 依法 履行 职权， 切实 做好 立法、 监督、 讨论 决定 重大 事项、 人事 任免、 代表 工作 等。根 据工 作流 程安 排，细 化落 实措 施，并 认真 组织 实施， 在确 保各 项工 作按 时完 成的 同时， 不断 提高 工作 质量 和水 平。 代表活动 阵地建设数量 设施场所建设 达标 质量指 标 ≥ 5 个 ≥ 90 % ≥ 30 个 ≥ 10 个 ≥ 90 % ≥ 7 次 ≥ 25 次 ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % 代表满意度 ≥ 90 % 更好行使职能 能，为人民群众 服务 ≥ 90 % 政治生态 ≥ 90 加强代表与群 众联系 ≥ 90 依法行使人大 监督权、决定权 和 任免权 推动法律法规 有效实施和重 大决 策贯彻落实 更好行使职能 能，为人民群众 服务 每年至少召开 6-7 次会议 会议材料文印 发放、简报编 写、 食宿安排等工 作 通过努力带动 地区经济发展 着力推进备案 审查工作取得 新进展 基层代表学习 培训、联系群 众、开展活动、 履行职责，推动 全州人大工作 全面发展 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 效益指 标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 50 良 好 持 续 加 强 成的 同 时， 不断 提高 工作 质量 和水 平。 。 人民群众满意 度 受益人群满意 度 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 第五部分 人民群众满意 度 ≥ 90 % ≥ 95 % ≥ 90 % 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 51 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 52