2023年许昌市殡仪馆预算.pdf

2023 年单位预算许昌市殡仪馆 2023 年度单位预算二〇二三年二月目录第一部分许昌市殡仪馆概况一、主要职责二、机构设置三、预算单位构成四、人员构成第二部分 2023 年许昌市殡仪馆预算情况说明第三部分名词解释附件：2023 年许昌市殡仪馆预算表一、2023 年收支预算表；二、2023 年收入预算表；三、2023 年支出预算表；四、2023 年财政拨款收支总体情况表；五、2023 年一般公共预算支出预算表；六、2023 年一般公共预算基本支出表；七、2023 年支出经济分类汇总表；八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；九、2023 年政府性基金支出预算表；十、2023 年项目支出预算表；十一、2023 年单位整体绩效目标表；十二、2023 年预算项目绩效目标表；十三、2023 年国有资本经营预算支出表。 —1— 第一部分许昌市殡仪馆单位概况一、主要职责承担着魏都区、城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区及许昌县、鄢陵县亡故人员的遗体接运、告别、火化及骨灰寄存等殡仪服务职能。二、机构设置许昌市殡仪馆隶属于许昌市民政局管理，内设科室 5 个，包括：办公室、财务科、综合科、业务科、火化科。三、预算单位构成本预算为许昌市殡仪馆本级预算。四、人员构成许昌市殡仪馆共有编制 20 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 20 名（管理岗位 10 名，专业技术岗位 4 名，工勤岗位 6 名）。现有在职人数 16 人，离退休人数 16 人。 —2— 第二部分 2023 年度许昌市殡仪馆预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明许昌市殡仪馆 2023 年收入总计 4034.81 万元，支出总计 4034.81 万元，与上年相比，收入增加 2704.01 万元，增长 203.19%，支出增加 2704.01 万元，增长 203.19%。主要原因：公墓运转经费和墓穴建设费用纳入我单位预算。二、收入预算总体情况说明许昌市殡仪馆 2023 年收入总计 4034.81 万元，其中：一般公共预算收入 789.36 万元，政府性基金预算收入 40 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 1663.18 万元，事业单位经营收入 1542.27 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。三、支出预算总体情况说明许昌市殡仪馆 2023 年支出合计 4034.81 万元，其中：基本支出 510.01 万元，占 12.64%；项目支出 3524.80 万元，占 87.36%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明许昌市殡仪馆 2023 年一般公共预算收支预算 789.36 万元，政府性基金收支预算 40 万元。与 2022 年相比，许昌市殡仪馆一般公共预算收支预算增加 727.79 万元，支出增长 1182.05%，主要原因：基本殡葬免费配套 —3— 资金纳入市级预算安排。与 2022 年相比，许昌市殡仪馆政府性基金收支预算增加 40 万元，主要原因：2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。五、一般公共预算支出预算情况说明许昌市殡仪馆 2023 年一般公共预算支出预算 789.36 万元。其中：基本支出 61.57 万元，占 7.80%；项目支出 727.79 万元，占 92.20%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明许昌市殡仪馆 2023 年一般公共预算基本支出 61.57 万元，其中：人员经费 61.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元。七、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市殡仪馆《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。八、“三公”经费支出预算情况说明许昌市殡仪馆 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 —4— 年持平，增长 0%。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公临时出国国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平，主要原因：我单位“三公”经费均用财政专户资金列支，统计数据只包括一般公共预算；二是公务用车运行费 0 万元，主要用于车辆维修、加油、购买车险等支出，与 2022 年持平，主要原因：我单位 “三公”经费均用财政专户资金列支，统计数据只包括一般公共预算。（三）公务接待费 0 万元，主要用于接待外部来访人员等支出，与 2022 年持平，主要原因：我单位“三公”经费均用财政专户资金列支，统计数据只包括一般公共预算。九、政府性基金预算支出情况说明许昌市殡仪馆政府性基金支出预算 40 万元，主要用于以下方面：用于社会福利的彩票公益金支出 40 万元，占 100%。十、国有资本经营预算支出预算情况说明许昌市殡仪馆没有使用国有资本经营收入安排的支出。十一、其他重要事项情况说明（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况许昌市殡仪馆 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、 —5— 差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。（二）政府采购支出情况许昌市殡仪馆 2023 年政府采购预算安排 0 万元,其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）预算绩效管理工作开展情况按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市殡仪馆对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 4034.81 万元，其中：基本支出 510.01 万元，项目支出 3524.80 万元，支出项目 10 个。许昌市殡仪馆 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。（四）国有资产占用情况 2022 年期末，许昌市殡仪馆共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。（五）专项转移支付项目情况许昌市殡仪馆无专项转移支付项目。 —6— 第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、 “三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规 —7— 定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2023 年度许昌市殡仪馆预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差） —8— 预算01表 2023年部门收支预算表部门（单位）名称：许昌市殡仪馆收入项目一、一般公共预算其中：财政拨款二、政府性基金预算拨款收入单位：万元支出金额项目 789.36 一、一般公共服务金额 1.93 764.36 二、外交 40.00 三、国防三、国有资本经营预算拨款收入四、公共安全四、财政专户管理资金收入五、教育五、事业收入 1,663.18 六、科学技术六、事业单位经营收入七、上级补助收入 1,542.27 七、文化旅游体育与传媒八、社会保障和就业八、附属单位上缴收入九、社会保险基金支出九、其他收入十、卫生健康 3,962.69 8.47 十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出 21.72 二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理二十七、预备费二十九、其他支出 40.00 三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出上年结转结余收入总计年终结转结余 4,034.81 支出总计 4,034.81 预算02表 2023年部门收入预算表部门（单位）名称：许昌市殡仪馆部门（单位）代码 501003 部门（单位）名称合计许昌市殡仪馆单位：万元总计 4,034.81 4,034.81 合计 4,034.81 4,034.81 本年收入国有资附属单一般公共预算政府性基财政专户管事业单位经上级补本经营事业收入位上缴其他收入其中：财政金理资金收入营收入助收入小计预算收入拨款 789.36 764.36 40.00 1,663.18 1,542.27 789.36 764.36 40.00 1,663.18 1,542.27 合计上年结转结余国有资财政专一般公政府性单位资本经营户管理共预算基金金预算资金预算03表 2023年部门支出预算表部门（单位）名称：许昌市殡仪馆单位：万元基本支出人员经费科目编码类款项单位代码单位（科目名称）合计合计小计工资福利支出 4,034.81 510.01 1.93 285.02 201 29 06 工会事务 1.93 208 02 01 行政运行 480.00 208 05 02 46.43 46.43 208 05 05 25.48 25.48 25.48 208 05 06 12.74 12.74 12.74 208 10 04 事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出殡葬 3,398.04 393.24 216.61 210 11 02 事业单位医疗 8.47 8.47 8.47 221 02 01 21.72 21.72 21.72 229 60 02 住房公积金用于社会福利的彩票公益金支出 40.00 项目支出公用经费对个人和家庭商品和服务支的补助出 49.15 175.84 资本性支出小计 3,524.80 其他运转类特定目标类 1,102.53 2,422.27 1.93 480.00 480.00 46.43 2.72 173.91 3,004.80 40.00 1,102.53 1,902.27 40.00 预算04表 2023年财政拨款收支总体情况表部门（单位）名称：许昌市殡仪馆收入项目单位：万元支出金额项目一、本年收入 829.36 一、本年支出（一）一般公共预算拨款 789.36 （一）一般公共服务支出其中：财政拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款合计 829.36 一般公共预算小计其中：财政拨款 789.36 764.36 政府性基金 40.00 764.36 （二）外交支出 40.00 （三）国防支出( （四）公共安全支出二、上年结转（五）教育支出（一）一般公共预算拨款（六）科学技术支出（二）政府性基金预算拨款（七）文化体育旅游与传媒支出（三）国有资本经营预算拨款（八）社会保障和就业支出（九）医疗卫生与计划生育支出 789.36 789.36 764.36 （十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区事务支出（十三）农林水事务支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地区支出（二十）自然资源海洋气象等支出（二十一）住房保障支出（二十二）粮油物资储备支出（二十三）国有资本经营预算（二十四）灾害防治及应急管理（二十七）预备费（二十九）其他支出（三十）转移性支出（三十一）债务还本支出（三十二）债务付息支出 40.00 40.00 国有资本经营预算预算04表 2023年财政拨款收支总体情况表部门（单位）名称：许昌市殡仪馆收入项目单位：万元支出金额项目合计一般公共预算小计其中：财政拨款政府性基金（三十三）债务发行费用支出（三十四）抗疫特别国债安排的支出二、年终结转结余收入合计： 829.36 支出合计 829.36 789.36 764.36 40.00 国有资本经营预算预算05表 2023年一般公共预算支出预算表部门（单位）名称：许昌市殡仪馆科目编码类款项单位代码单位：万元单位（科目名称）合计合计 789.36 208 02 01 行政运行 480.00 208 10 04 殡葬 309.36 基本支出人员经费公用经费小计对个人和家庭商品和服务支工资福利支出资本性支出的补助出 61.57 61.57 项目支出小计 727.79 其他运转类特定目标类 247.79 480.00 480.00 61.57 61.57 247.79 480.00 247.79 预算06表 2023年一般公共预算基本支出表部门（单位）名称：许昌市殡仪馆部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称合计 30101 基本工资政府预算支出经济分类科目编码科目编码科目名称 50501 工资福利支出单位：万元本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 61.57 61.57 61.57 61.57 预算07表 2023年支出经济分类汇总表部门（单位）名称：许昌市殡仪馆部门预算经济分类类款科目名称 302 28 301 99 303 02 301 08 301 单位：万元政府预算经济分类总计财政专户一般公共预算政府性基国有资本上年结转上级补助附属单位事业单位管理资金事业收入其他收入其中：财金经营预算结余收入上缴收入经营收入小计收入政拨款 789.36 764.36 40.00 1,663.18 1,542.27 类款科目名称 505 02 商品和服务支出 1.93 505 01 工资福利支出 776.00 509 05 离退休费 46.43 46.43 505 01 工资福利支出 25.48 25.48 09 工会经费其他工资福利支出退休费机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费 505 01 工资福利支出 12.74 12.74 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 2.72 2.72 301 03 505 01 工资福利支出 78.06 78.06 301 12 505 01 工资福利支出 2.23 2.23 301 07 奖金其他社会保障缴费绩效工资 505 01 工资福利支出 46.25 46.25 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 9.91 9.91 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 315.41 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 1.00 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 2.41 2.41 302 25 专用燃料费 505 02 商品和服务支出 75.00 75.00 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 20.00 20.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 4.00 4.00 302 18 专用材料费 505 02 商品和服务支出 55.00 55.00 302 13 505 02 商品和服务支出 70.40 70.40 302 99 505 02 商品和服务支出 1,635.83 302 11 维修(护)费其他商品和服务支出差旅费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 35.00 35.00 302 40 505 02 商品和服务支出 32.00 32.00 302 31 505 02 商品和服务支出 8.00 8.00 302 01 税金及附加费用公务用车运行维护费办公费 505 02 商品和服务支出 6.00 6.00 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 1.50 1.50 302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 合计 4,034.81 1.93 480.00 309.36 480.00 296.00 284.36 6.05 1.00 40.00 63.56 1,532.27 预算07表 2023年支出经济分类汇总表部门（单位）名称：许昌市殡仪馆部门预算经济分类类款 302 302 单位：万元政府预算经济分类总计财政专户一般公共预算政府性基国有资本上年结转上级补助附属单位事业单位管理资金事业收入其他收入其中：财金经营预算结余收入上缴收入经营收入小计收入政拨款 2.00 科目名称类款科目名称 16 培训费 505 02 商品和服务支出 2.00 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出 314.44 314.44 302 03 咨询费 505 02 23.35 23.35 310 99 其他资本性支出 506 01 商品和服务支出资本性支出（一） 397.53 387.53 301 10 505 01 工资福利支出 8.47 8.47 301 13 505 01 工资福利支出 21.72 21.72 职工基本医疗保险缴费住房公积金 10.00 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表部门（单位）名称:许昌市殡仪馆 “三公”经费合计单位：万元因公出国（境）费小计公务用车购置及运行费公务用车购置费公务用车运行费公务接待费注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。备注：我单位2023年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。预算09表 2023年政府性基金支出预算表部门（单位）名称：许昌市殡仪馆科目编码类 229 款 60 项 02 单位代码单位（科目名称）合计用于社会福利的彩票公益金支出单位：万元合计 40.00 小计基本支出人员经费公用经费对个人和家庭商品和服务支工资福利支出资本性支出的补助出项目支出小计 40.00 其他运转类特定目标类 40.00 预算10表 2023年项目支出预算表部门（单位）名称：许昌市殡仪馆类型项目名称惠民殡葬服务费（市级奖补支特定目标类出）购花卉、材料、燃料等（单位资其他运转类金支出）其他运转类标准化建设（单位资金支出）其他运转类设备购置经费（单位资金支出）设备更新改造及维修经费（单位其他运转类资金支出）合同聘用制人员经费（单位资金其他运转类支出）基本殡葬免除服务经费（结转本其他运转类级资金）市本级经营性公墓运转经费（单特定目标类位资金支出）市本级公益性公墓运转经费（单特定目标类位资金支出）殡葬事业发展奖补资金（上级提特定目标类前下达）单位：万元项目单位本年拨款财政拨款结转结余财政专户管一般公共预政府性基金国有资本经一般公共预政府性基金国有资本经理资金算预算营预算算预算营预算 3,524.80 727.79 40.00 合计单位资金 2,757.01 许昌市殡仪馆 480.00 480.00 许昌市殡仪馆 110.00 110.00 许昌市殡仪馆 13.35 13.35 许昌市殡仪馆 387.53 387.53 许昌市殡仪馆 60.40 60.40 许昌市殡仪馆 283.46 283.46 许昌市殡仪馆 247.79 许昌市殡仪馆 1,542.27 1,542.27 许昌市殡仪馆 360.00 360.00 许昌市殡仪馆 40.00 247.79 40.00 预算11表本级部门(单位)整体绩效目标表（2023年度）部门（单位）名称年度履职目标许昌市殡仪馆目标1：保持年度收入稳定，保障火化业务和公墓园区正常运转目标2：对硬件设施进行改善，保证殡葬工作顺利进行任务名称年度主要任务任务1 任务2 主要内容保持年度收入稳定对硬件设施进行改善部门预算总额（万元） 4,034.81 1、资金来源：（1）政府预算资金预算情况一级指标 829.36 （2）财政专户管理资金（3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 3,205.45 510.01 （2）项目支出 3,524.80 二级指标三级指标年度履职目标相关性指标值相关工作目标管理工作任务科学性较好绩效指标合理性合理预算编制完整性完整专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥70% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤20% “三公经费”控制率 100% 政府采购执行率 100% 决算真实性一致预算和财务管理投入管理指标指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与履职目标密切相关。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 1.预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量，是否与部门年度的任务数或计划数相对应；3.预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） ×100%。预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。预算11表本级部门(单位)整体绩效目标表（2023年度）部门（单位）名称许昌市殡仪馆预算和财务管理投入管理指标绩效管理产出指标效益指标资金使用合规性合规管理制度健全性比较健全预决算信息公开性公开及时资产管理规范性管理规范绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 环保设备（火化机尾气除重点工作任务尘设备）更新改造计划完 75% 完成成率消防改造项目 100% 履职目标实现收入达到1500万元 ≥1500万元履职效益满意度部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占部门项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/ 部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 去年资金不足，分年支付。完工率包含墓园销售完成全年火化任务 100% 墓穴销售 ≥500座公墓墓穴销售500座服务对象满意度 ≥90% 社会公众和服务对象满意度预算12表 2023年部门预算项目绩效目标表部门（单位）名称：许昌市殡仪馆单位编码（项目编码） 501003 项目单位（项目名称）许昌市殡仪馆 41100023000000 基本殡葬免除服务经费（结 0039037 转本级资金）绩效目标项目金额（万元）政府预算资财政专户管资金总额金理资金 3,524.80 767.79 247.79 成本指标单位资金三级指标 480.00 指标值三级指标效益指标指标值满意度指标三级指标指标值三级指标指标值殡葬服务显著提高殡葬家属满意度 ≥90% 指标2：政策知晓率 ≥85% 殡葬家属满意度 ≥85% 指标1：提高火化率逐步提高市区殡葬服务保障能力提升群众满意度 ≥80% 殡葬文明规范程度逐步提高职工满意度 ≥90% 殡葬家属满意度 ≥90% 群众满意度 ≥90% 群众满意度 ≥90% 群众满意度 ≥90% 2,757.01 247.79 补贴资金额 ≤247.8万元减免数量 ≤500具减免标准 ≤1190元遗体火化质量 ≤100% 遗体火化完成时间 ≤100% 基本殡葬免费配套资金发放标准 41100023000000 惠民殡葬服务费（市级奖补 0014427 支出）产出指标 480.00 指标2：审批复核的及 ≤1190元/次 ≤30日时性符合条件的人员纳入 100% 保障范围率基本殡葬免费配套资 ≥99% 金认定准确率指标1：基本殡葬服务 100% 费减免率 41100023000000 殡葬事业发展奖补资金（上 0037404 级提前下达）市本级公益性公墓运转经费（单位资金支出）维修和采购成本 40.00 360.00 40.00 13.35 3套完成时间 2023年年底 ≥600座墓穴管理费 ≤6.8万元委托业务时间 ≤365天 ≤25万元墓园正常运转率 100% 360.00 水电费办公费 110.00 ≤9.86万元运转费支付时间 ≤309.44万元 ≤110万元鲜花等材料费用火化用燃料（柴油）价格根据火化量及油价浮动完成火化任务，提供高质量服务提供充足原材料，做好保障工作 1套完整的服务及管理 13.35万元规范制度 13.35 设备购置总成本设备购置经费（单位资金支维修和购买火化设备维护墓穴数量建设成本标准化建设（单位资金支出） 100% ≤8.9万元采购成本 110.00 验收合格率维修费委托业务费购花卉、材料、燃料等（单位资金支出） 40万元 387.53万元按月支付 ≤45万元保证收入稳定 450万元 ≤65万元提升服务质量，提高群众满意度良好验收合格用制度规范环保节能制度规范 12月底前达到省级标准验收合格按时完成新建除尘设备和消防设备 12月底前提升服务，保证收入稳定提高服务质量，进一步提高部分群众的满意度用制度规范环保节能 1套改良设备，收入稳定 450万元引风机和隐射器 5套使用环保材料，降低污染排放达标骨灰整理机 1套火化间排风扇 2个新增充电桩 7台洗衣机 1台 1套 450万元良制度规范预算12表 2023年部门预算项目绩效目标表部门（单位）名称：许昌市殡仪馆单位编码（项目编码）资金总额设备购置经费（单位资金支出）设备更新改造及维修经费（单位资金支出）合同聘用制人员经费（单位资金支出）绩效目标项目金额（万元）项目单位（项目名称） 387.53 60.40 283.46 政府预算资金财政专户管理资金成本指标单位资金三级指标 1542.27 指标值 387.53 三级指标效益指标指标值热水器 3台暖风机 3台净水机 1台视频监控设备 1套贡桌 3张功放、话筒设备 4套针式打印机 1台自动巡边刻字机火化机尾气除尘装置分期付款空调 2套新火化炉除尘设备和遗物焚烧炉质保金消防改造项目预付款 1台尾气排放逐步达标验收合格率合格设备购置完成 12月底前资金支付完成 12月底前三级指标满意度指标指标值指标值 5台 11.79万元 133.56万元 5万元项目总数量 7项保证收入稳定 450万元变压器房围墙大门殡仪服务区花岗岩平台维修 60.40 餐厅灶具改造 5万元工程施工合格率 100% 整洁美观 10万元项目完成时间 12月底前提升服务环境使用环保材料，降低污染维修炉子3台 30万元除尘设备检测 9万元装修改造淋浴间 0.6万元全年工资社保总额 283.46万元合同制人员数量群众满意度 ≥90% 符合标准 0.8万元 283.46 水电费 1542.27 委托业务费三级指标 175万元危废物品存放间维修维护费等市本级经营性公墓运转经费（单位资金支出）费产出指标 25人员工经济收入稳定聘用人员幸福感 ≥80% 职工服务质量较好殡葬服务工作开展有序进行职工满意度 ≥80% 完成时间 12月底前 ≥80% 逐步提高聘用人员归属感提供委托服务人员满意度殡葬家属满意度 ≤1079.27万维护墓穴数量元 ≤25万元墓穴建设 ≤438万元 ≥8643座 ≥360套墓园正常运转率 ≤100% 委托业务时间 ≤365天运转经费支付时间按月支付殡葬文明规范程度 ≥90% ≥90% 预算13表 2023年国有资本经营支出预算表部门（单位）名称：许昌市殡仪馆科目编码类款项单位代码单位：万元单位（科目名称）合计小计基本支出人员经费公用经费对个人和家庭商品和服务支工资福利支出资本性支出的补助出合计备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。项目支出小计其他运转类特定目标类