2023年饶河县应急管理局部门预算.pdf

饶河县应急管理局2023年部门预算 目 录 第一部分 饶河县应急管理局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 饶河县应急管理局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 饶河县应急管理局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 饶河县应急管理局部门概况 一、部门职责 县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于应急 工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对 应急工作的集中统一领导。主要职责是： （一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）、县直及在饶中 省直有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防 灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行 业安全生产监督管理工作。 （二）贯彻实施应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急 体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，落实相关地方性法 规，起草政府规章草案并贯彻实施。 （三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾 害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自 然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案 演练，推动应急避难设施建设。 （四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠 道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害 信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救 援，承担县应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展 态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织开 展重大灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机 -1- 制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工 作。 （七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾 扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专 业应急救援力量建设，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导 乡（镇）及社会应急救援力量建设。 （八）指导全县消防工作，组织协调消防监督、火灾预防、火灾 扑救等工作。 （九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等 防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害 综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估， 依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督 检查各乡（镇）政府、县直及在饶中省直有关部门安全生产工 作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营 单位（煤矿除外）贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产 条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全 生产管理工作和违反安全生产系列法律法规、规范规程行为的调 查和行政处罚工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制 度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产 监督管理工作。 （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和 责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工 -2- 作。 （十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会 同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拔制度，在救灾时统 一调度。 （十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指 导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设 工作。 （十六）负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家有关防 灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导乡（镇）做好 防灾减灾人才队伍建设工作。 （十七）负责全县防震减灾工作行政管理工作。依法对地震监测 预报、地震灾害防御、地震应急、震后救灾与重建进行综合管 理，监督检查本行政区域内的防震减灾工作，协调指导乡（镇） 防震减灾工作。 （十八）承担职责范围内行政审批工作。 （十九）承担县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室、 县防汛抗旱指挥部办公室、县森林草原防火指挥部办公室、县抗 震救灾指挥部办公室日常工作。 （二十）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构3个，分别为应急指挥中心办公 室、安全生产监督管理股、综合指导股。 （二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单 位1家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 -3- 序号 单位名称 单位性质 1 饶河县应急管理局 行政单位 2 饶河县综合行政执法大队 参公事业单位 3 饶河县应急服务中心 事业单位 三、部门人员构成 饶河县应急管理局部门编制总数为45 个，其中：行政编制11 个，事业编制15个，工勤编制19个。实有人员37人，其中：在职 人员31人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加5 人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加1人 。 四、部门预算构成 饶河县应急管理局部门预算是包括饶河县应急管理局本级以 及所属2家预算单位的汇总预算。 -4- 第二部分 饶河县应急管理局2023年部门预 算公开报表 表1 收支总表 单位名称：饶河县应急管理局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 457.57 一、社会保障和就业支出 预算数 50.17 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 21.78 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 27.34 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、灾害防治及应急管理支出 358.28 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 457.57 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 457.57 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -5- 457.57 0.00 支出总计 457.57 表2 收入总表 单位名称：饶河县应急管理局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 457.57 457.57 457.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285 饶河县应急管理局 457.57 457.57 457.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285001 饶河县应急管理局 457.57 457.57 457.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表3 支出总表 单位名称：饶河县应急管理局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 457.57 359.32 98.25 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 50.17 50.17 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 49.71 49.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.28 34.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.16 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21.78 20.78 1.00 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2100102 一般行政管理事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.78 20.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.78 20.78 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 27.34 27.34 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 27.34 27.34 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2210201 住房公积金 27.34 27.34 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 358.28 261.03 97.25 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 358.28 261.03 97.25 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 358.28 261.03 97.25 0.00 0.00 0.00 -8- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：饶河县应急管理局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 457.57 一、本年支出 457.57 （一）一般公共预算拨款 457.57 (一)社会保障和就业支出 50.17 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 21.78 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 27.34 (四)灾害防治及应急管理支出 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 457.57 -9- 支出总计 358.28 0.00 457.57 表5 一般公共预算支出表 单位名称：饶河县应急管理局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 457.57 359.32 335.90 23.42 98.25 208 社会保障和就业支出 50.17 50.17 50.17 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 49.71 49.71 49.71 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 7.27 7.27 7.27 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.28 34.28 34.28 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.16 8.16 8.16 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21.78 20.78 20.78 0.00 1.00 21001 卫生健康管理事务 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2100102 一般行政管理事务 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 21011 行政事业单位医疗 20.78 20.78 20.78 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.78 20.78 20.78 0.00 0.00 221 住房保障支出 27.34 27.34 27.34 0.00 0.00 22102 住房改革支出 27.34 27.34 27.34 0.00 0.00 2210201 住房公积金 27.34 27.34 27.34 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 358.28 261.03 237.61 23.42 97.25 22401 应急管理事务 358.28 261.03 237.61 23.42 97.25 2240101 行政运行 358.28 261.03 237.61 23.42 97.25 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：饶河县应急管理局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 359.32 335.90 23.42 301 工资福利支出 322.45 322.45 0.00 30101 基本工资 108.33 108.33 0.00 3010101 基本工资 108.33 108.33 0.00 30102 津贴补贴 103.04 103.04 0.00 3010201 津补贴 100.04 100.04 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 3.00 3.00 0.00 30103 奖金 20.11 20.11 0.00 3010301 奖金 19.43 19.43 0.00 3010302 工作人员奖励 0.68 0.68 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.28 34.28 0.00 30109 职业年金缴费 8.16 8.16 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 20.73 20.73 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 20.50 20.50 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.23 0.23 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.46 0.46 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.46 0.46 0.00 30113 住房公积金 27.34 27.34 0.00 302 商品和服务支出 23.42 0.00 23.42 30201 办公费 2.84 0.00 2.84 30204 手续费 0.06 0.00 0.06 30205 水费 0.23 0.00 0.23 3020501 办公水费 0.23 0.00 0.23 30206 电费 2.86 0.00 2.86 3020601 办公电费 2.86 0.00 2.86 - 11 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 0.06 0.00 0.06 3020701 邮电费 0.06 0.00 0.06 30211 差旅费 2.91 0.00 2.91 30213 维修（护）费 0.21 0.00 0.21 3021301 一般维修费 0.21 0.00 0.21 30216 培训费 0.36 0.00 0.36 30228 工会经费 2.50 0.00 2.50 30229 福利费 1.95 0.00 1.95 3022901 福利费 0.45 0.00 0.45 3022902 体检费（在职） 1.50 0.00 1.50 30239 其他交通费用 9.44 0.00 9.44 303 对个人和家庭的补助 13.45 13.45 0.00 30302 退休费 7.27 7.27 0.00 3030201 退休工资 6.67 6.67 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.60 0.60 0.00 30307 医疗费补助 0.05 0.05 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.05 0.05 0.00 30309 奖励金 0.07 0.07 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 6.06 6.06 0.00 - 12 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：饶河县应急管理局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 98.25 302 商品和服务支出 74.15 30201 办公费 6.00 30202 印刷费 3.86 30206 电费 0.70 3020601 办公电费 0.70 30207 邮电费 0.80 3020702 电话通讯费 0.80 30208 取暖费 2.20 3020802 专用房屋取暖费 2.20 30213 维修（护）费 29.85 3021301 一般维修费 7.06 3021303 专用设备维修（护）费 2.00 3021305 网络运行维护费 20.79 30225 专用燃料费 9.00 30239 其他交通费用 3.00 30299 其他商品和服务支出 18.74 3029999 其他商品和服务支出 18.74 303 对个人和家庭的补助 1.00 30399 其他对个人和家庭的补助 1.00 310 资本性支出 23.10 31002 办公设备购置 5.10 31099 其他资本性支出 18.00 - 13 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：饶河县应急管理局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 14 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：饶河县应急管理局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：饶河县应急管理局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：饶河县应急管理局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 98.25 98.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 网络通讯费 饶河县应急管理局 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 财政软件服务费 饶河县应急管理局 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 其他交通经费 饶河县应急管理局 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 专线网络服务续费 饶河县应急管理局 20.05 20.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 自然灾害救助储备资金 饶河县应急管理局 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 灾害信息员人身保险 饶河县应急管理局 2.02 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 安全生产宣传经费 饶河县应急管理局 1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 防灾减灾宣传经费 饶河县应急管理局 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 防灾减灾培训经费 饶河县应急管理局 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 安全生产演练经费 饶河县应急管理局 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 防灾减灾演练经费 饶河县应急管理局 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 饶河县应急管理局 6.96 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 饶河县应急管理局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应急指挥监控系统维护费、应 其他运转类 急指挥平台维护费 其他运转类 安全生产举报奖励 - 17 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 一线执法人员人身意外伤害保 其他运转类 饶河县应急管理局 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 饶河县应急管理局 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 险 救灾及防汛物资储备库维护经 其他运转类 费 其他运转类 地震台站维护运行费 饶河县应急管理局 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 行政执法经费 饶河县应急管理局 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 春节慰问 饶河县应急管理局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 设备采购 饶河县应急管理局 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 设备采购（执法） 饶河县应急管理局 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 聘请安全生产专家来饶培训 饶河县应急管理局 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 18 - 部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 2305242328522 1 0 0 0 0 0 0 2 -网络通讯费 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 权重 指标方向性 万元 3 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 90 % 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 大于等于 0 万元 3 0 .0 0 正向 质量指标 预算编制完成率大于等于 移动专线费、博思软件服务费、 一体化软件服务费。 效益指标 经济效益指标 经济效益率 大于等于 100 % 2 0 .0 0 正向 80 % 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 大于等于 6 万元 3 0 .0 0 正向 质量指标维护政府办公效率大于等于 公务车其他交通费用，公务用车 3 辆，每辆2 万元，共计6 万元 效益指标 社会效益指标 为全县发展提供服务 定性 75 % 2 0 .0 0 正向 增强 / 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 数量指标 资金额度 大于等于 政务外网接入费用1 6 5 0产出指标 0 元、应急指挥系统接入费用 质量指标维护政府办公效率大于等于 2 0 .0 5 5 4 0 0 0 元、应急指挥监控系 统接入费用1 3 0 0 0 0 元，以 效益指标 社会效益指标 为全县发展提供服务 定性 上共计2 0 0 5 0 0 元。 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 20 万元 3 0 .0 0 正向 80 % 2 0 .0 0 正向 增强 / 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 数量指标 资金额度 大于等于 关于推动建立自然灾害救助资金 产出指标 和物资保障机制的通知（黑应急 质量指标维护政府办公效率大于等于 1 0 .0 0 发[2 0 2 2 ]3 8 号）按照文 件要求县（市）按不低于1 效益指标 0 万 社会效益指标 为全县发展提供服务 定性 元的基数确定 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 灾害信息员补助灾害信息员保险 2 .0 2 产出指标 数量指标 资金额度 大于等于 每人2 0 0 元，共1 0 1 人 10 万元 3 0 .0 0 正向 70 % 2 0 .0 0 正向 增强 / 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 2 万元 3 0 .0 0 正向 数量指标 资金额度 大于等于 产出指标 外网光纤费3 6 0 0 电话费 质量指标 预算编制完成率大于等于 3 0 人核定8 部 8 *1 0 0 0 1 .1 6 = 8 0 0 0 。共计1 1 6 0 0 效益指标 经济效益指标 保障工作正常运行 大于 元 服务对象满意度 满意度指标 工作人员满意度大于等于 指标 数量指标 资金额度 1 度量单位 产出指标 2305242328522 1 0 0 0 0 0 0 3 -财政软件服 务费 0 .3 8 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 数量指标 资金额度 产出指标 1 2305242328522 1 0 0 0 0 0 0 5 -其他交通经 2 8 5 0 0 1 -饶河县应 费 急管理局 6 .0 0 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 2305242328522 1 0 0 0 0 0 0 6 -专线网络服 务续费 2305242328522 1 0 0 0 0 0 0 7 -自然灾害救 助储备资金 2305242328522 1 0 0 0 0 0 0 8 -灾害信息员 人身保险 - 19 - 产出指标 质量指标 预算编制完成率大于等于 2305242328522 1 0 0 0 0 0 0 8 -灾害信息员 人身保险 2305242328522 1 0 0 0 0 0 0 9 -安全生产宣 传经费 2305242328522 1 0 0 0 0 0 1 0 -防灾减灾宣 传经费 1 2 8 5 0 0 1 -饶河县应 急管理局 2 .0 2 灾害信息员补助灾害信息员保险 效益指标 社会效益指标 提高民众支持工作率 大于等于 每人2 0 0 元，共1 0 1 人 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 数量指标 资金额度 大于等于 产出指标 开展安全生产月集中宣传1 次、 质量指标 预算编制完成率大于等于 1 .7 5 五进五宣4 次。共计需要1 . 7 5 万元 效益指标 社会效益指标 提升工作效率 定性 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 防灾减灾周工作方案、国际减灾 资金额度 大于等于 日工作方案，开展全国防灾减灾 数量指标 周宣传4 次，国际减灾日宣传1 产出指标 次。（每次需租赁广告宣传车一 质量指标 预算编制完成率大于等于 天1 5 0 0 元；彩虹门、音响 2 .0 0 1 0 0 0 元；发放宣传单 5 0 0 份2 0 0 元；宣传兜效益指标 社会效益指标 提高民众支持工作率 大于等于 5 0 个7 5 0 元；宣传手册 1 0 0 本5 0 0 元；宣传扇 服务对象满意度 5 0 把3 0 0 元，每次共计 满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 4 2 5 0 元）。 数量指标 2305242328522 1 0 0 0 0 0 1 1 -防灾减灾培 训经费 2305242328522 1 0 0 0 0 0 1 2 -安全生产演 练经费 2305242328522 1 0 0 0 0 0 1 3 -防灾减灾演 练经费 资金额度 大于等于 产出指标 防灾减灾培训开展灾害信息员培 质量指标 预算编制完成率大于等于 训2 次。（每次需发放培训资料 0 .5 1 1 5 0 份每份1 7 元，每次共计 效益指标 社会效益指标 提升工作效率 定性 2 5 5 0 元） 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 安全生产演练开展1 次安全生产 数量指标 资金额度 大于等于 事故应急预案演练。（租赁广告 产出指标 宣传车一天1 5 0 0 元；彩虹 质量指标 预算编制完成率大于等于 门、音响1 0 0 0 元；油料 0 .5 0 5 0 0 元；烟弹3 0 0 元；灭火 效益指标 社会效益指标 提升工作效率 定性 泡沫1 0 0 0 元；警戒线 1 0 0 元；广告制作费6 0 0 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 元，共计5 0 0 0 元） 指标 数量指标 资金额度 大于等于 产出指标 开展2 次防灾减灾演练。（每次 质量指标 预算编制完成率大于等于 需租赁广告宣传车一天1 5 0 0 0 .6 0 元；彩虹门、音响1 0 0 0 元； 油料5 0 0 元，每次共计 效益指标 社会效益指标 提升工作效率 定性 3 0 0 0 元） 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 - 20 - 100 % 2 0 .0 0 正向 90 % 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 2 万元 3 0 .0 0 正向 % 2 0 .0 0 正向 增强 / 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 2 万元 3 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 80 % 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 1 万元 3 0 .0 0 正向 % 2 0 .0 0 正向 增强 / 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 1 万元 3 0 .0 0 正向 % 2 0 .0 0 正向 增强 / 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 1 万元 3 0 .0 0 正向 % 2 0 .0 0 正向 增强 / 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 100 100 100 100 应急指挥监控系统每年进行4 次 资金额度 大于等于 终端摄像机现场检修保养。（每 数量指标 产出指标 次对全县范围内3 0 台终端摄像 2305242328522 机进行现场检修保养，每台终端 质量指标 预算编制完成率大于等于 1 0 0 0 0 0 1 4 -应急指挥监 6 .9 6 摄像机平均检修保养费用5 0 0 控系统维护费、应急指挥平台维 元，共计1 5 0 0 0 元）。应急 效益指标 社会效益指标 提升工作效率 定性 护费 指挥平台日常维护（每月1 次每 服务对象满意度 次2 0 0 元，共计2 4 0 0满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 元）。 安全生产举报奖励，按照《黑龙 资金额度 大于等于 江省安全生产领域举报奖励办 数量指标 产出指标 法》的通知（黑应急联[规]发【 质量指标 预算编制完成率大于等于 2305242328522 2 0 2 2 】1 号）文件要求，对 1 0 0 0 0 0 1 5 -安全生产举 5 .0 0 举报安全生产重大事故隐患或违 报奖励 法行为的，奖励金额按照行政处 效益指标 社会效益指标 提升工作效率 定性 罚金额的1 5 % 计算，最低奖励 服务对象满意度 3 0 0 0 元，最高不超过3 0满意度指标 万 服务对象满意度大于等于 指标 元。 1 2305242328522 1 0 0 0 0 0 1 6 -一线执法人 2 8 5 0 0 1 -饶河县应 员人身意外伤害保险 急管理局 2305242328522 1 0 0 0 0 0 1 7 -救灾及防汛 物资储备库维护经费 2305242328522 1 0 0 0 0 0 2 1 -地震台站维 护运行费 2305242328522 1 0 0 0 0 0 2 4 -行政执法经 费 7 万元 3 0 .0 0 正向 % 2 0 .0 0 正向 增强 / 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 5 万元 3 0 .0 0 正向 % 2 0 .0 0 正向 增强 / 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 0 万元 3 0 .0 0 正向 % 2 0 .0 0 正向 100 100 数量指标 资金额度 大于等于 产出指标 一线执法人员人身意外伤害保 质量指标 预算编制完成率大于等于 0 .2 2 险，行政执法人员共计1 1 人， 每人保险2 0 0 元。效益指标 社会效益指标 提升工作效率 定性 100 增强 / 3 0 .0 0 正向 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 90 % 1 0 .0 0 正向 5 万元 3 0 .0 0 正向 % 2 0 .0 0 正向 增强 / 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 2 万元 3 0 .0 0 正向 % 2 0 .0 0 正向 增强 / 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 10 万元 3 0 .0 0 正向 100 % 正向 数量指标 资金额度 大于等于 救灾物资储备库日常维护及取暖 产出指标 救灾物资储备库燃煤2 2 0 0 0 质量指标 预算编制完成率大于等于 元，电费5 0 0 0 元，维修费 3 .0 0 3 0 0 0 元。防汛物资储备库设 效益指标 社会效益指标 提升工作效率 定性 备保养费用共需1 0 0 0 0 元， 维修费5 0 0 0 元。 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 数量指标 资金额度 大于等于 产出指标 地震台站维护运行费，大通河乡 质量指标 预算编制完成率大于等于 太平村测震台维护运行费 2 .0 0 1 3 2 0 0 元。 地震烈度基本 台维护运行费（气象局院内） 效益指标 社会效益指标 提升工作效率 定性 6 8 0 0 元。 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 行政执法经费按照《双鸭山市安 资金额度 大于等于 全生产委员会办公室关于农垦、 数量指标 1 0 .0 0 森工系统应急管理行政权力移交 产出指标 相关事宜的通知》（双安办法〔 质量指标 支出经费合格率大于等于 2 0 1 9 〕6 3 号）文件要求， 全县新增危险化学品企业、工矿 商贸企业共4 8 9 家；截止 2 0 2 2 年1 0 月底罚没款 - 21 2 3 万余元。 100 100 2 0 .0 0 2305242328522 1 0 0 0 0 0 2 4 -行政执法经 费 2305242328522 1 0 0 0 0 0 2 5 -春节慰问 行政执法经费按照《双鸭山市安 效益指标 社会效益指标 提高民众支出工作率 定性 全生产委员会办公室关于农垦、 服务对象满意度 满意度指标 服务群众满意度大于等于 指标 1 2305242328531 1 0 0 0 0 0 0 2 -设备采购 2 8 5 0 0 1 -饶河县应 急管理局 2305242328531 1 0 0 0 0 0 0 5 -设备采购（ 执法） 2305242328531 1 0 0 0 0 0 0 8 -聘请安全生 产专家来饶培训 / 3 0 .0 0 正向 % 1 0 .0 0 正向 元 3 0 .0 0 正向 % 2 0 .0 0 正向 / 3 0 .0 0 正向 80 % 1 0 .0 0 正向 10 万元 3 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 增强 / 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 36 万元 3 0 .0 0 正向 100 % 2 0 .0 0 正向 增强 / 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 5 万元 3 0 .0 0 正向 % 2 0 .0 0 正向 增强 / 3 0 .0 0 正向 90 % 1 0 .0 0 正向 增强 1 0 .0 0 森工系统应急管理行政权力移交 服务对象满意度 相关事宜的通知》（双安办法〔 满意度指标 服务群众满意度大于等于 90 指标 2 0 1 9 〕6 3 号）文件要求， 全县新增危险化学品企业、工矿 数量指标 预算项目资金 等于 1 0 0 0 0 商贸企业共4 8 9 家；截止 产出指标 2 0 2 2 年1 0 月底罚没款 质量指标 发放效率 大于等于 1 0 0 春节慰问消防队1 2 3 万余元。 万元，提高全 1 .0 0 县消防队伍士气 效益指标 社会效益指标 为全县发展提供服务 定性 增强 数量指标 资金额度 大于等于 产出指标 2 0 2 3 年办公设备政府采购， 质量指标 预算编制完成率大于等于 2 0 2 2 年新招录公务员共6 5 .1 0 人（孟令涛、刘闯、荆晶、肖可 效益指标 社会效益指标 为全县发展提供服务 定性 心、张奇、杨辛辇）。以上采购 共计1 0 1 3 8 0 元。 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 数量指标 资金额度 大于等于 应急管理综合行政执法用车应当 产出指标 使用国产汽车，因工作需要可以 质量指标 预算编制完成率大于等于 保障排气量1 .8 升（含）以下、 1 8 .0 0 价格1 8 万元以内的轿车或其他 效益指标 社会效益指标 提升工作效率 定性 小型客车。 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 指标 聘请三名专家来饶培训，讲师费 数量指标 资金额度 大于等于 用3 万元、往返路费1 7 2 8 产出指标 元、会议服务费7 0 0 0 元、车 质量指标 预算编制完成率大于等于 辆燃料费5 0 7 2 元、住宿费 2 .0 0 3 0 0 /人/天，共需5 4 0 0 效益指标 社会效益指标 提升工作效率 定性 元、餐饮费1 0 0 /人/天，共需 1 8 0 0 元（到饶增加住宿餐饮 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度大于等于 一天） 指标 - 22 - 100 部门整体绩效表 部门：饶河县应急管理局 年度目标 年度目标 年度主要目标名称 年度主要目标内容 年度主要任务 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 绩效指标 - 23 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 饶河县应急管理局2023年部门预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，饶河县应急管理局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2023年，饶河县应急管理局收入总预算 457.57万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 107.21万元，增长30.60%，主要原因是：项目预算支出增加。支 出总预算457.57万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加 107.21万元，增长30.60%，主要原因是项目预算支出增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，饶河县应急管理局收入预算457.57万元，其中：一 般公共预算拨款收入457.57万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，饶河县应急管理局支出预算457.57万元，其中：基 本支出359.32万元，占78.53%；项目支出98.25万元，占21.47%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，饶河县应急管理局财政拨款收入预算457.57万元， 其中：一般公共预算拨款457.57万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 457.57万元，其中，社会保障和就业支出50.17万元，卫生健康支 出21.78万元，住房保障支出27.34万元，灾害防治及应急管理支 - 24 - 出358.28万元。比上年预算增加107.21万元，增长30.60%，主要 原因是项目预算支出增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，饶河县应急管理局一般公共预算支出457.57万元， 其中：基本支出359.32万元，项目支出98.25万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）7.27万元，比上年预算增加1.35万 元，增长22.80%，主要原因是年初预算调整。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.28万元，比 上年预算增加8.77万元，增长34.38%，主要原因是年初预算调 整。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.16万元，比上年 预算增加8.16万元，增长100%，主要原因是年初预算调整。 (四)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）0.46万元，比上年预算减 少0.46万元，下降50%，主要原因是年初预算调整。 (五)卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政 管理事务（项）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主 要原因是年初预算调整。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）20.78万元，比上年预算增加6.72万元，增长47.80%， 主要原因是年初预算调整。 - 25 - (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）27.34万元，比上年预算增加5.37万元，增长24.44%，主要 原因是年初预算调整。 (八)灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行 政运行（项）358.28万元，比上年预算增加76.3万元，增长 27.06%，主要原因是年初预算调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，饶河县应急管理局一般公共预算基本支出359.32万 元，其中：人员经费335.90万元，公用经费23.42万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）108.33万元，比 上年预算增加9.25万元，增长9.34%，主要原因是年初预算调整。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）103.04万元，比 上年预算增加27.84万元，增长37.02%，主要原因是年初预算调 整。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）20.11万元，比上年预 算增加6.02万元，增长42.73%，主要原因是年初预算调整。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）34.28万元，比上年预算增加8.77万元，增长34.38%，主要 原因是年初预算调整。 （五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）8.16万元， 比上年预算增加8.16万元，增长100%，主要原因是年初预算调 整。 （六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 20.73万元，比上年预算增加8.54万元，增长70.06%，主要原因是 - 26 - 年初预算调整。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.46万 元，比上年预算减少0.46万元，下降50%，主要原因是年初预算调 整。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）27.34万元，比 上年预算增加5.37万元，增长24.44%，主要原因是年初预算调 整。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.84万元，比上 年预算增加1.33万元，增长88.08%，主要原因是年初预算调整。 （十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算调整。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.23万元，比上 年预算增加0.03万元，增长15%，主要原因是年初预算调整。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.86万元，比上 年预算增加0.81万元，增长39.51%，主要原因是年初预算调整。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.06万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算调整。 （十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.91万元，比 上年预算增加0.95万元，增长24.61%，主要原因是年初预算调 整。 （十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.21万 元，比上年预算减少0.01万元，下降5%，主要原因是年初预算调 整。 （十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.36万元，比 上年预算增加0.02万元，增长5.88%，主要原因是年初预算调整。 - 27 - （十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.50万元， 比上年预算增加0.47万元，增长23.15%，主要原因是年初预算调 整。 （十八）商品和服务支出（类）福利费（款）1.95万元，比 上年预算增加0.13万元，增长7.14%，主要原因是年初预算调整。 （十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.44万 元，比上年预算增加9.44万元，增长100%，主要原因是年初预算 调整。 （二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.27万 元，比上年预算增加1.35万元，增长22.80%，主要原因是年初预 算调整。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.05万元，比上年预算减少1.82万元，下降97.33%，主要原因是 年初预算调整。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万 元，比上年预算减少0.03元，下降30%，主要原因是年初预算调 整。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的 补助（款）6.06万元，比上年预算增加6.06万元，增长100%，主 要原因是年初预算调整。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，饶河县应急管理局部门一般公共预算项目支出98.25 万元。 - 28 - (一)商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年 预算增加6万元，增长100%，主要原因是无对比数据。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）3.86万元，比上年 预算增加3.86万元，增长100%，主要原因是无对比数据。 (三)商品和服务支出（类）电费（款）0.70万元，比上年预 算增加0.70万元，增长100%，主要原因是无对比数据。 (四)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比上年 预算增加0.80万元，增长100%，主要原因是无对比数据。 (五)商品和服务支出（类）取暖费（款）2.20万元，比上年 预算增加2.20万元，增长100%，主要原因是无对比数据。 (六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）29.85万元， 比上年预算增加29.85万元，增长100%，主要原因是无对比数据。 (七)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）9.00万元，比 上年预算增加9万元，增长100%，主要原因是无对比数据。 (八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.00万元， 比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是无对比数据。 (九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）18.74 万元，比上年预算增加18.74万元，增长100%，主要原因是无对比 数据。 (十)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 （款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是 无对比数据。 (十一)资本性支出（类）办公设备购置（款）5.10万元，比 - 29 - 上年预算增加5.10万元，增长100%，主要原因是无对比数据。 (十二)资本性支出（类）其他资本性支出（款）18.00万元， 比上年预算增加18万元，增长100%，主要原因是无对比数据。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，饶河县应急管理局一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算减少24万元，下降100%，主要原因是年初预算调 整。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无该预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无该预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算减少24万元。其中：公务用车购置费0.00万元， 比上年预算减少18万元，下降100%，主要原因是年初预算调整； 公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少6万元，下降 100%，主要原因是年初预算调整。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 30 - 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算23.42万元，比上年预算增 加5.29万元，增长29.18%。主要原因是年初预算调整。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，饶河县应急管理局采购预算总额23.1万元，其中： 货物类预算23.1万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，饶河县应急管理局固定资产金额450.53万 元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产23.1万元，其中： 房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，饶河县应急管理局实行绩效目标管理的项目21个， 涉及预算金额98.25万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 - 31 - 2023年，饶河县应急管理局部门年度绩效目标为提高全县应 对自然灾害处置能力，提升全县安全生产环境，保障全县居民生 命财产安全，完成等安全生产监督检查、防火、防汛、抗震救灾 工作、项重点工作，主要绩效指标及指标值情况无。 - 32 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 33 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。 - 34 - 十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行 政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 - 35 -