附件1：（章贡区农业农村局汇总）2021年度区级部门决算公开.pdf

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 11 — 第一部分 章贡区农业农村局概况 一、部门主要职能 （一）统筹研究和组织实施中央和省、市、区有关“三 农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策和法律法规。 组织贯彻落实农业农村、粮食流通管理的有关地方性法规、 规章和有关政策，指导农业综合执法。 （二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、 农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人 居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和农耕文 化建设。 （三）拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村 基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和 管理有关工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包 纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体 经济组织发展和集体资产管理工作。监督减轻农民负担和村 民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化 服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农 业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。组织协调“菜 篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善，培育、 保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。 发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担 农业统计和农业农村信息化有关工作。 — 12 — （五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等 农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产 体系、经营体系，指导农业标准化生产。拟订粮食流通、粮 食地方质量及有关技术规范并监督执行。指导监督农业、粮 食流通行业安全生产工作。 （六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农 产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量 安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测 体系建设。 （七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业 水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动 植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农 业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合 开发利用、农业生物质产业发展。指导农产品产地环境管理 和农业清洁生产。 （八）负责全区农业投入品的监督管理。按有关法律、 法规、规章、政策实施全区种植业农业投入品的监督管理和 生产技术服务组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业 兽医和畜禽屠宰行业管理。 （九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治 工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防 疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 （十）提出农业投融资体制机制改革建议。提出农业投 资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限 — 13 — 审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管 理。 （十一）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体 系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织 开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和 技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新 品种保护。负责管理外来农业物种。 （十二）管理全区粮食储备，负责区级储备粮行政管理。 承担全区粮食流通的宏观调控具体工作。拟订区级储备粮的 规划和总量计划。负责政策性粮食供应与管理。承担粮食安 全省长责任制考核日常工作。拟订全区粮食仓储管理有关技 术标准和规范并组织实施。负责对辖区管理的粮食政府储 备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮 食流通相关环节的监督检查。 （十三）拟订农业农村、粮食人才队伍建设规划并组织 实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农 民培育、农村实用人才以及农业、粮食科技人才工作。（十 四）牵头开展农业、粮食对外合作工作，指导全区农业招商 引资和开放型农业工作。承办相关农业、粮食涉外事务，组 织开展农业、粮食贸易促进和境内外农业、粮食交流合作， 参与执行有关农业、粮食援外项目。 （十四）负责农业安全生产、农业机械安全监督管理及 宣传教育；承担区安全生产委员会农林水安全专业委员会日 常工作。 — 14 — （十五）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：章贡区农 业农村局本级、章贡区农业技术推广中心、章贡区果茶发展服务 中心、章贡区粮油供应服务中心、章贡区动物疫病防控站。 本部门 2021 年年末实有人数 111 人，其中在职人 111 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金 的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养 老保险基金发放养老金的离退休人员 159 人。 — 15 — 第二部分 — 16 — 2021 年度部门决算表 — 17 — — 18 — — 19 — — 20 — — 21 — — 22 — — 23 — — 24 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 9240.47 万元，其中年初结转和 结余 2736.17 万元，较 2020 年增加 1149.99 万元，增长 72.50 %； 本年收入合计 6504.30 万元，较 2020 年减少 280.48 万元，下 降 4.13 %，主要原因是：上年度的信贷通风险缓释金、农产品 加工项目资金还有结余，本年度项目收入减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6504.30 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %； 其他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 9240.47 万元，其中本年支出合 计 9240.47 万元，较 2020 年增加 3605.38 万元，增长 63.98 %， 主要原因是：2021 年末无结转结余资金；年末结转和结余 0 万 元，较 2020 年减少 2735.87 万元，下降 100 %，主要原因是： 2021 年实行新版政府会计制度，年末无结转结余资金。 本年支出的具体构成为：基本支出 2144.69 万元，占 23.21 %；项目支出 7095.78 万元，占 76.79 %；经营支出 0 万 元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。 — 25 — 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2911.81 万元，决算数为 9240.47 万元，完成年初预算的 317.34 %。其 中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.13 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：本年度新增 一般公共服务支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 214.44 万元，决 算数为 273.76 万元，完成年初预算的 127.66%，主要原因是： 事业单位机构改革，有人员变动。 （三）卫生健康支出年初预算数为 105.23 万元，决算数为 103.62 万元，完成年初预算的 98.47 %，主要原因是：事业单 位机构改革，有人员变动。 （四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 145.6 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：本年度新增 节能环保支出。 （五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 300 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：本年度新增城乡 社区支出。 （六）农林水支出年初预算数为 2128.47 万元，决算数为 7962.76 万元，完成年初预算的 374.11 %，主要原因是：决算数 据包含了上级转移支付项目资金。 — 26 — （七）住房保障支出年初预算数为 129.52 万元，决算数为 127.37 万元，完成年初预算的 98.34 %，主要原因是：事业单位 机构改革，有人员变动。 （八）粮油物资储备支出年初预算数为 334.15 万元，决算 数为 175.56 万元，完成年初预算的 52.54%，主要原因是：按粮 油储备工作据实拨付。 （九）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.06 万 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：本年度新增教育支 出。 （十）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 145.6 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：本 年度新增抗疫特别国债安排的支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2144.69 万元，其中： （一）工资福利支出 1863.93 万元，较 2020 年增加 125 万 元，增长 7.19 %，主要原因是：事业单位机构改革，有人员变 动。 （二）商品和服务支出 167.62 万元，较 2020 年增加 9.53 万元，增长 6.03 %，主要原因是：事业单位机构改革，有人员 变动。 （三）对个人和家庭补助支出 112.83 万元，较 2020 年增加 — 27 — 34.67 万元，增长 44.36 %，主要原因是：事业单位机构改革， 有人员变动。 （四）资本性支出 0.30 万元，较 2020 年增加 0.23 万元， 增长 287.5 %，主要原因是：事业单位机构改革，有人员变动。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 21.4 万元，决算数为 7.35 万元，完成预算的 34.35 %，决算数较 2020 年减少 3.91 万元，下降 34.72 %，其 中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数 增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因 公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出 国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 14.9 万元，决算数为 4.99 万元，完成预算的 33.46%，决算数较 2020 年减少 2.98 万 元，下降 37.39%，主要原因是落实八项规定，严控三公经费。 决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实八项规定，严控三 公经费。全年国内公务接待 53 批，累计接待 374 人次，其中外 事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元，其中公 — 28 — 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单 位无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年 初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车购置支出；公务 用车运行维护费支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为 2.36 万 元，完成预算的 36.3%，决算数较 2020 年减少 0.93 万元，下降 28.26 %，主要原因是落实八项规定，严控三公经费，年末公务 用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实八 项规定，严控三公经费。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 167.92 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 0.67 万元，降低 0.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经 费支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 241.99 万元，其中：政 府采购货物支出 51.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 190.07 万元。授予中小企业合同金额 69.89 万元， 占政府采购支出总额的 28.88%，其中：授予小微企业合同金额 69.89 万元，占政府采购支出总额的 28.88%；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合 — 29 — 同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额 占服务支出金额的 36.77%。（省级部门公开的政府采购金额的 计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购 支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车 3 辆，2 辆因机构改革由能源办和畜牧中心并入，主要为业务 用车；执法执勤用车 1 辆，主要是业务用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金1319万 元，占项目支出总额的18.54%。 组织对“农产品质量安全监管”、“乡村振兴发展经费”等 13个项目开展了0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来 看，项目资金使用效益较高。我局切实加强资金使用管理，完善 资金拨付程序，强化资金使用监督和资金拨付公示，确保项目资 金支出顺畅，规范透明，杜绝了滞留、挤占、截留、挪用资金等 违纪现象。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6066.34万元，政府性基金预算支出437.96万元。从评价情况来 — 30 — 看，我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、 财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批 分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后 支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了 项目资金的合理使用。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 详见附件1：《章贡区农业农村局2021年项目支出部门评价 总报告》 附件2：《农产品质量安全项目支出绩效自评表》 附件3：《重大动物疫病防治（含非洲猪瘟）项目支出绩效 自评表》 （三）部门评价项目绩效评价结果。 详见附件4：《章贡区农业农村局2021年部门整体支出绩效 自评报告》 附件5：《章贡区农业农村局2021年度部门整体支出绩效自 评情况汇总表》 第四部分 名词解释 一、收入科目 1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 — 31 — 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的 收入和附属的企业上缴的利润等。 6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基 金弥补 2021 年收支差额的数额。 8、上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。 二、支出科目 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括 — 32 — 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医 疗室等附属事业单位。 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项） ： 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） ： 反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人 员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。 8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用 （项）：反映用于能源节约利用方面的支出。 三、“三公”经费 指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 — 33 — 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、 会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、 公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经 费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出” 经费。 附件 1： 章贡区农业农村局 2021 年度项目支出部门 评价总报告 一、基本情况 （一）项目概况。为统筹推进农业农村经济社会发展，对标 年度目标任务，全力推进各项农业 13 个，预算资金共计 1319 万 — 34 — 元，现对我局 2021 年度一般公共预算项目资金开展全面绩效自 评，自评项目支出共计 13 个，涉及资金 1319 万元，自评覆盖率 100%。 （二）项目绩效目标。 1.无害化处理病害猪补贴：按病猪损失补贴 800 元/头、无 害化处理费用补贴 80 元/头的标准，据实向生猪屠宰企业拨付无 害处理补贴。通过保障猪肉质量安全，防止病害生猪产品流入市 场，保障人民身体健康，有效保护消费者利益。 2.生猪防疫检疫、动植物病虫害预测、新产品新技术推广及 “猪沼果”项目：为推进我区农业产业化结构调整,发展多种经 营,推广先进农业技术,使农业发展方式发生较大转变。健全我区 的动植物防疫检疫体系，加强对我区动物疫病和植物病、虫、杂 草、鼠害的监测、预警和防治。 3.农产品质量安全监管：进一步加强农产品质量安全监管工 作，部署抓好农产品质量安全风险监测、专项监测、监督抽查, 为切实保障农产品质量安全。 4.乡村振兴发展经费：高质量推进新农村建设，推进我区乡 村振兴，围绕脱贫攻坚，以改善农村生产、生活基础设施为原则， 优先安排项目，开展村庄整治，补齐短板，改善村容村貌，通过 农村人居环境整治提升考核验收工作，树立村民卫生意识，保护 — 35 — 农村生态环境，健全长效管护机制，切实提高农民生活质量。 5.重大动物疫病防治（含非洲猪瘟防控）：构建强有力的动 物防疫屏障，减少疫病的发生，有效地防控牲畜口蹄疫、高致病 性禽流感等动物重大疫情的发生,做好疫情监测及突发动物疫情 应急处置，保障全区畜牧业健康发展，为农增收效益,维护社会 公共卫生安全。 6.农村能源建设推进经费：加强沼气池监管维护，改善农村 生产、生活环境。发展低碳农业，加快农村沼气的应用和推广， 发展低碳农业产业，改善农村生活环境。 7.病死畜禽无害化处理：建成覆盖饲养、屠宰、经营、运输 等各环节的病死畜禽无害化处理体系，构建科学完备、运转高效 的病死畜禽无害化处理机制。 8.聘请检疫人员工资等：提高我区检疫队伍建设，保障农产 品质量安全，提高我区农产品质检能力。 9.检疫经费：加强畜产品和投入品的监管，严厉打击在养殖 环节使用“瘦肉精”等违禁药品的违法行为，确保肉品质量安全， 保证群众吃上“放心肉”。 10.应急储备粮补贴项目：2021 年应急储备粮补贴资金 181.99 万元，其中:170.89 万元补贴用于加强区级储备粮 800 万 公斤储存及支付贷款利息；成品粮 30 万公斤储备，成品粮 22 万 — 36 — 公斤社会储备，成品油 20 万公斤社会储备,确保粮食安全；11.1 万元补贴用于区级储备粮 148 万公斤轮出，区级储备粮 200 万公 斤轮入，调控区内粮食市场，保持全区储备粮油总规模不变。 11.农机推广专项：完成中央农机购置补贴资金 40 万元，补 贴各类农业机械 220 台/套。通过补贴，调动农民购机热情，提 高农业机械保有量 12.农业综合开发专项：提高渠系水的利用率，改善土壤质 地，提高水土保持能力，减少农业面源污染，生态效益明显。 13.果业发展专项：降低柑橘黄龙病的发生，减少砍树，保 护果树数量稳定，维护生态平衡。促进项目村农业经济发展，提 高农业生产能力；改善农业生产基础条件，提高农业综合生产能 力，促进农业增效农民增收。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 绩效评价的目的是通过项目支出绩效评价，总结经验，进一 步构建全方面预算绩效管理格局，健全全过程预算绩效管理链 条，完善全覆盖预算绩效管理体系，健全预算绩效管理机制。 绩效评价对象为区农业农村局本级及各下属单位（包括区动 物疫病防控站、区农业技术推广中心、区粮油供应服务中心、区 — 37 — 果茶发展服务中心）；绩效评价范围为 2021 年度一般公共预算 项目资金。 （二） 绩效评价标准 本年度绩效评价标准依据文件为《章贡区财政局关于印发 《2021 年度区直单位预算绩效管理工作考评办法》的通知》（区 财监字 4 号），自评指标包括项目的产出数量、质量、时效、成 本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对 象满意度等。 （三） 绩效评价工作过程 我单位自评指标权重设置为： 预算执行率 10%、产出指标 50%、 效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。通过对预算执行率、 产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 4 个方面，设置二级 评价指标并相应评分。 三、 综合评价情况及评价结论（详见项目绩效目标表） 从自评结果看，我局项目绩效自评评分≧90%的项目率为 100%，项目资金使用效益较高。我局切实加强资金使用管理，完 善资金拨付程序，强化资金使用监督和资金拨付公示，确保项目 资金支出顺畅，规范透明，杜绝了滞留、挤占、截留、挪用资金 等违纪现象。 四、绩效评价指标分析 — 38 — （一） 项目决策情况。2021 年度预算项目资金已纳入年初 部门预算，并列入“三重一大”集体决策事项。 （二） 项目过程情况。均已按照年初任务稳步实施。 （三） 项目产出情况。顺利举办了 4 次乡村振兴流动现场 会，完成先进村评选，实现了农村生活垃圾处置体系和农村户用 厕所无害化改造全覆盖；选取了新农村建设点，开展实施了村庄 整治和村容村貌提升建设项目，农村生产、生活基础设施得到改 善；超额完成高标准农田建设 2000 亩既定目标，项目完成率达 110.8%；开展了春秋两防及日常疫病监测防控工作，确保市场供 应及畜牧业的稳定发展。 （四）项目效益情况。通过对乡村振兴、重大动物疫病防治、 农产品质量安全监管等项目的实施，农业基础设施进一步完善， 粮食综合生产能力逐步提升；全年未发生重大农产品质量安全事 件，农产品质量安全水平不断提高；农村生活垃圾处置体系和农 村户用厕所无害化改造全覆盖，村容村貌显著提升、长效管护机 制初步建立；重大动物疫情应急工作机制进一步完善，保障了全 区畜牧业健康发展,维护了社会公共卫生安全。 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 无 六、 有关建议 无 七、 其他需要说明的问题 无 — 39 — 章贡区农业农村局 2022 年 9 月 19 日 附件 2： — 40 — 附件 3： — 41 — 附件 4： — 42 — 部门整体支出绩效自评报告 （章贡区农业农村局） 一、部门概况 （一）部门主要职责职能。 区农业农村局是区政府主管农业农村以及粮食工作的 工作部门，为正科级。区农业农村局的主要职责是： （1）统筹研究和组织实施中央和省、市、区有关“三 农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策和法律法规。 组织贯彻落实农业农村、粮食流通管理的有关地方性法规、 规章和有关政策，指导农业综合执法。 （2）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、 农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人 居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和农耕文 化建设。 （3）拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村 基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和 管理有关工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包 纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体 经济组织发展和集体资产管理工作。监督减轻农民负担和村 民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化 服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农 业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。组织协调“菜 篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善，培育、 — 43 — 保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。 发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担 农业统计和农业农村信息化有关工作。 （5）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等 农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产 体系、经营体系，指导农业标准化生产。拟订粮食流通、粮 食地方质量及有关技术规范并监督执行。指导监督农业、粮 食流通行业安全生产工作。 （6）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农 产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量 安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测 体系建设。 （7）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业 水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动 植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农 业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合 开发利用、农业生物质产业发展。指导农产品产地环境管理 和农业清洁生产。 （8）负责全区农业投入品的监督管理。按有关法律、 法规、规章、政策实施全区种植业农业投入品的监督管理和 生产技术服务组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业 兽医和畜禽屠宰行业管理。 （9）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治 工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防 — 44 — 疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 （10）提出农业投融资体制机制改革建议。提出农业投 资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限 审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管 理。 （11）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系 建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开 展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技 术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品 种保护。负责管理外来农业物种。 （12）管理全区粮食储备，负责区级储备粮行政管理。 承担全区粮食流通的宏观调控具体工作。拟订区级储备粮的 规划和总量计划。负责政策性粮食供应与管理。承担粮食安 全省长责任制考核日常工作。拟订全区粮食仓储管理有关技 术标准和规范并组织实施。负责对辖区管理的粮食政府储 备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮 食流通相关环节的监督检查。 （13）拟订农业农村、粮食人才队伍建设规划并组织实 施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民 培育、农村实用人才以及农业、粮食科技人才工作。 （14）牵头开展农业、粮食对外合作工作，指导全区农 业招商引资和开放型农业工作。承办相关农业、粮食涉外事 务，组织开展农业、粮食贸易促进和境内外农业、粮食交流 合作，参与执行有关农业、粮食援外项目。 — 45 — （15）负责农业安全生产、农业机械安全监督管理及宣 传教育；承担区安全生产委员会农林水安全专业委员会日常 工作。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 2021 年，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会 主义思想，认真宣传贯彻落实党的十九届四中、五中全会精 神，认真贯彻落实中央、省、市和区委、区政府决策部署， 统筹推进疫情防控和农业农村经济社会发展，对标年度目标 任务，全力推进各项农业农村工作取得良好成效。一是疫情 防控和农产品保供、复工复产推进有序，确保疫情期间重要 农产品供给充足、价格稳定，及时全面推动复工复产；二是 “六稳”“六保”落实有力，“硬核”推进粮油生产，保质 保量完成粮食轮换任务，推进生猪复养增产；三是大力推进 现代农业攻坚，特色农业产业更加聚焦，人居环境整治常态 长效，农业农村经济社会发展更有活力。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 任务一：全面推进乡村振兴战略； 任务二：落实行业主管职责，加强农产品质量安全监管； 任务三：全力落实粮油、生猪生产任务； 任务四：大力推进特色农业产业发展，持续推进农业农 村改革； — 46 — 任务四：持续实施农村人居环境整治提升工程，全面推 动农村人居环境整治工作 （四）部门预算绩效管理开展情况。 我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办 法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资 金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、 再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程 序合法，保证了项目资金的合理使用。 （五）当年部门预算及执行情况。 2021 年我局部门预算收入 1458.68 万元，2021 年收入 决算数为 4245.55 万元。 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况： 1、执行预算政策要求，保障人员经费。我局人员经费 安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学 习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发 生，保障了干部待遇按政策发放落实。 2、规范公用经费，保障机关有效运转。严格按照厉行 节约的要求，精打细算，规范日常工作开支及报账程序，提 高服务质量，降低运行成本，合理配置，保障各项工作有效 运转。 （二）履职效果情况： — 47 — 社会效益：通过项目的实施，扎实推进乡村振兴、人居 环境整治、农业产业发展等各项工作，通过农村人居环境整 治提升考核验收工作，树立村民卫生意识，保护农村生态环 境，健全长效管护机制，切实提高农民生活质量。 经济效益：通过项目实施，我区现代农业健康发展，进 一步促进了三产深度融合，并引导建立深度嵌入的多渠道利 益联结模式，促进贫困户增收致富。 生态效益：开展村庄清洁 “春季”、“夏季”、“秋 冬战役”，建立村庄长效管护机制，涌现了沙石镇火燃村、 沙河镇流坑村、水东镇马祖岩村、水西镇凌源村等一批整治 成效明显的示范村庄。 （三）可持续性： 我部门进一步提高政治站位，建立常态化工作机制，压 实各部门、镇村责任，全面推进农业农村整治各项任务的落 实，确保农业项目建成并长期稳定运行。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 1.预算编制的合理性有待提高。在整体支出的预算编制、 执行和管理过程中，依然存在一些差距和不足，针对这些不 足。我部门将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强 化管理。 2.本年项目资金有结余。其主要原因是部分项目未实施、 — 48 — 部分项目预算执行率低，所以有资金结余。 （二）改进的方向和具体措施 进一步提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责 任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益, 保障部门 更好地履行职责。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 （一）绩效自评结果拟应用 通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效 果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用 管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重 要的参考依据。 （二）绩效自评结果公开情况 按要求适时公开，广泛接受群众监督。 章贡区农业农村局 2022 年 9 月 19 日 — 49 — 附件 5： — 50 —