2022年度赣州市章贡区住房保障安置服务中心部门决算公开.pdf

赣州市章贡区住房保障安置服务中心 2022 年度部门决算 目 第一部分 录 赣州市章贡区住房保障安置服务中心概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 — 10 — 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 11 — 第一部分 赣州市章贡区住房保障安置服务 中心部门概况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障的法律法规及 方针政策；协助全区保障性住房（含租赁补贴）的申请受理、 联合会审及租赁补贴的准入资格核定、发放、动态管理等工作； 承担区本级投资开发建设的公租房居住小区的管理及建筑、设 备等设施的维修维护工作。 （二）负责统筹安置房房源，协助各镇（街道）返迁安置 房分配工作；负责返迁安置相关文件资料的整理归档、相关数 据的统计汇总和相关工作情况信息的收集、整理、上报等工作。 （三）协助承担全区国有土地上房屋征收补偿工作的组织 实施，对各镇（街道）国有土地上房屋征收工作的业务指导； 参与全区棚户区（危旧房）和城中村综合改造工作。 （四）协助承担全区集体土地上房屋拆迁补偿安置的组织 实施工作，对各镇（街道）集体土地上房屋拆迁补偿安置工作 的业务指导；负责征地拆迁相关文件资料的整理归档、相关数 据的统计汇总和相关工作情况信息的收集、整理、上报等工作。 （五）贯彻执行国家、省、市有关物业管理的法律法规及 方针政策；负责建立物业服务企业及管理人员信用档案；协助 — 12 — 对物业管理活动的监督管理工作；协助做好各镇（街道）业主 大会和业主委员会业务指导工作；负责住宅专项维修资金使用 申请的受理、审核、拨付；建立区物业管理联席会议制度。 （六）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：章贡区 住房保障安置服务中心。 本部门 2022 年年末实有人数 32 人，其中在职人员 32 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。 — 13 — 第二部分 — 14 — 2022 年度部门决算表 — 15 — — 16 — — 17 — — 18 — — 19 — — 20 — 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无财政拨款三公经费支出。 — 21 — — 22 — 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2022 年度收入总计 23453.83 万元，其中年初结转 和结余 0 万元，较 2021 年增加 18751.81 万元，增长 398.8%； 本年收入合计 23453.83 万元，较 2021 年增加 18935.52 万元， 增长 419.1%，主要原因是：预算内新增电梯加装奖补、棚户区 改造等项目资金。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 23453.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2022 年度支出总计 23453.83 万元，其中本年支出 合 计 23453.83 万 元 ， 较 2021 年 增 加 18751.81 万 元 ， 增 长 398.8%，主要原因是：预算内新增电梯加装奖补、棚户区改造 等项目资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：未有年末结转结余金额。 本年支出的具体构成为：基本支出 520.39 万元，占 2.2%； 项目支出 22933.43 万元，占 97.8%；经营支出 0 万元，占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 — 23 — 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1620.55 万元，决算数为 23453.83 万元，完成年初预算的 1447.3 %。其 中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15556.83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算内新 增电梯加装奖补、棚户区改造等项目资金。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 36.01 万元，决 算数为 39.40 万元，完成年初预算的 109.4%，主要原因是：社 保基数增加。 （三）卫生健康支出年初预算数为 30.11 万元，决算数为 28.26 万元，完成年初预算的 93.9%，主要原因是：在职人员数 减少。 （四）城乡社区支出年初预算数为 339.75 万元，决算数为 6455.90 万元，完成年初预算的 1900.2%，主要原因是：预算内 新增电梯加装奖补等项目资金。 （五）住房保障支出年初预算数为 36.03 万元，决算数为 1373.44 万元，完成年初预算的 3811.9%，主要原因是：预算内 新增棚户区改造等项目资金。 （六）其他支出年初预算数为 1178.65 万元，决算数为 0 — 24 — 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年度其他支出预算 指标财政均通过一般公共预算指标下达，因此支出决算数计入 一般公共预算。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 520.39 万元，其中： （一）工资福利支出 497.09 万元，较 2021 年减少 52.35 万元，下降 9.5%，主要原因是：在职人员的减少，导致相关费 用的减少。 （二）商品和服务支出 20.87 万元，较 2021 年减少 25.34 万元，下降 54.8%，主要原因是：在职人员的减少，导致相关费 用的减少。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是：未有发生变化。 （四）资本性支出 2.43 万元，较 2021 年增加 2.43 万元， 增长 100 %，主要原因是：购置了部分办公设备。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.08 万元，决算数为 0.08 万元，完成全年预算的 100%，决算 数较 2021 年减少 1.33 万元，下降 1662.5%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数 — 25 — 为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：未发生该项业务。决算数较全年预算数 增加的主要原因是：未发生该项业务。全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生该项业务。 （二）公务接待费支出全年预算数为 0.08 万元，决算数为 0.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.33 万元，下降 1662.5 %，主要原因是：受疫情影响，接待费用减 少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，接 待费用减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 7 人次，其中 外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：外单位对我单位干 部考察以及会计事务所对接征拆项目资金情况等事宜。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预 算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是： 无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增 加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年 预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算 数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无公务用车， 年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因 是：无公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 — 26 — 本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无 机关运行经费支出 七、政府采购支出情况说明 本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.43 万元，其中：政 府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.43 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.43 万元， 占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支 出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10 表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门 预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 15 万 元，占项目支出总额的 100%。 组织对物业综合管理经费”、“保障性住房工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府 — 27 — 性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情 况来看，有效提升工作效率。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，有效 提升工作效率。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1.本部门项目绩效目标情况 2022 年，我中心申报项目 12 个，分别是：人才住房安家补 贴项目 2 个、执收执罚项目 2 个、其它资金、保障性住房项目、 既有住宅电梯加装项目、征地拆迁资金、保障性住房管理工作 经费、物业综合管理工作经费、其它支出、公租房建设资金项 目。分别从产出、效益和满意度三个方面制定在项目绩效目标。 2.单位自评工作开展情况 （1）绩效评价目的、对象和范围 本次开展项目资金绩效评价的目的是进一步了解项目资金 的使用情况、项目实施进度及完成情况。评价对象为 2022 年所 有项目资金以及工作经费。 （2）绩效评价原则 本次绩效考评工作严格按照公平公开，分级分类的原则， 根据绩效评价指标、考评标准逐一对照、逐一比对。 （3）绩效评价工作过程 — 28 — 按照时间节点要求及时进行绩效评价，由业务科室整理项 目绩效评价相关材料、财务室及时汇总项目资金使用明细情况， 共同协作完成绩效评价自评工作。 3.综合评价结论 截止 2022 年底，中心项目全年预算数为 1620.55 万元，全 年执行数 23453.83 万元，全年执行率 1447.3%，全面完成项目 任务。 4.绩效目标完成情况总体分析 全年预算数为 1620.55 万元，全年执行数 23453.83 万元， 全年执行率 1447.3%。 （1）项目决策情况 项目的确立是依照区委区政府要求，按照项目事前评估、 计划，财政承受能力报告等各种文件要求，符合法律法规相关 政策及部门职责。同时在编制 2022 年预算时提交三重一大会议 讨论确定。 （2）项目过程情况 各相关业务科室对拨付的每笔资金申报材料进行严格把 关，办理后送分管领导审核、财务审核后予以及时支付。 （3）项目产出情况 项目资金的有效落实，全年预算数为 1620.55 万元，全年 执行数 23453.83 万元。 — 29 — （4）项目效益情况 有效促进了我区物业企业的健康发展；提升了公租房群众 办事各方满意率，消除安全隐患；完成了各项征拆任务；同时 有效维持了中心各项工作的顺利开展。 5.偏离绩效目标的原因和改进措施 偏离绩效目标的原因主要是部分项目未达到支付节点。征 地拆迁及保障性住房项目均需根据项目进度拨付资金，但由于 我单位并非项目具体实施单位，在项目进度的控制上有较大困 难，按照相关制度及合同、协议，我单位只能按照资金支付节 点要求完成至今拨付，导致部分资金未能及时使用，降低了资 金效率，影响了执行率，导致了绩效目标的偏离。 目前已于项目实施单位进行沟通，提出项目实施指导意见， 并督促其加快项目推进，同时加快资金拨付审批流程，确保资 金的及时拨付。 6.绩效自评结果拟应用和公开情况 总结绩效自评中存在的问题及时改进，并报分管领导和主 要领导了解。 7.项目绩效评价表 — 30 — — 31 — （三）部门评价项目绩效评价情况。 本部门公开“物业综合管理项目”、“保障性住房项目” 项目部门评价报告（见附件）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 — 32 — 拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥 补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金 提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 — 33 — 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行 — 34 — 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附 件 2022 年项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况 1、物业综合管理项目 根据我中心的工作职责，我中心物业管理科负责辖区内物 业管理活动的监督管理工作；负责指导业主大会成立和业主委 员会组建、备案、换届工作；负责辖区内物业管理区域的划分， 建设项目选聘前期物业服务企业的审批、备案，物业管理用房 的确认，物业承接查验备案工作；负责辖区内物业（含前期物 业）服务合同和临时管理规约的备案工作；负责辖区内物业纠 纷的协调、处理工作。为有效的开展物业管理工作，我中心定 — 35 — 期组织物业企业召开有关业务的培训或讲座；及时更新印发有 关宣传册；督促物业企业做好保文创卫，环境整治等中心工作。 一年度计划安排相关经费 5 万元，实际使用 5 万元，主要用于 疫情防控的有关宣传、防疫物资的采购、保文创卫的整改宣传 等内容上。 2、保障性住房项目 根据我中心的工作职责，我中心住保科贯彻执行国家、省、 市有关住房保障的法律法规及方针政策；负责本区保障性安居 工程的保障规划及年度计划的编制工作；负责本区保障性住房 （含租赁补贴）的申请受理、联合会审及租赁补贴的准入资格 核定、发放、动态管理等工作；主管区本级投资开发建设的公 租房居住小区管理。一年度计划安排相关经费 10 万元，主要是 用于水东水西公租房相关防疫物资的采购，特别是疫情期间对 水东水西公租房的疫情排查、值守，小区安防的相关宣传，公 租房资料审核过程中的相关办公经费，为提高资金收缴率开通 的相关便利措施以及业务科室聘用人员工资等。年度安排资金 已全部使用完全。 （二）项目绩效目标 1、物业综合管理项目。主要是做好物业企业的管理工作。 2、保障性住房项目。主要是上传下达相关保障性住房政策， — 36 — 做好公租房的审核及水东水西公租房日常管理工作。 二、绩效评价工作开展情况 （一）本次绩效评价的目的在于分析资金到位率、及时性、 资金使用是否达到预期目标。 （二）本次绩效考评工作严格按照公平公开，分级分类的 原则，根据绩效评价指标、考评标准逐一对照、逐一比对。 （三）我中心按照要求及时进行工作安排部署，由业务科 室整理项目绩效评价相关材料、财务室及时汇总项目资金使用 明细情况，共同协作完成绩效评价自评工作。 三、综合评价情况及评价结论 两个项目属民生保障工程，项目管理有效，社会效益明显， 小区住户满意度较高。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 业务科室根据每年工作目标、制定工作计划，测算资金需 求，经由中心领导办公会讨论确定最终申报金额，全力配合财 政中心审核项目资金、工作经费预算。 （二）项目过程情况 项目过程做到实事求是、控制预算、资金申请规范等原则 落实。确保相关业务工作的有序开展。 — 37 — （三）项目产出情况 在物业管理上，通过有效的管理，我区物业企业作为一线 疫情防控单位起到了至关重要的作用，把好了疫情防控的第一 关；同时在我中心的指导下，我区物业企业整体服务能力远高 于各我市相关县市区。 在保障性住房上，我区水东水西公租房以最精简的人员投 入做好了 3000 余套公租房的管理工作。 （四）项目效益情况 两项工作经费分别有效促进了我区物业企业的健康发展， 提升了公租房群众办事各方满意率，消除安全隐患。 — 38 —