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濮阳县户部寨镇第一中学 2023 年度单位预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、单位机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县户部寨镇第一中学 2023 年单位预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县户部寨镇第一中学 2023 年单位预算表 一、2023 年单位收支预算表 二、2023 年单位收入预算表 三、2023 年单位支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 濮阳县户部寨镇第一中学是濮阳县教育局下派部门。其 主要职能：实施义务教育，促进基础教育发展，开展小学、 初中学历教育的职能，加强教育教学，按照规定标准完成教 育教学任务。 二、单位机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县户部寨镇第一中学系股级单位。内设机构 4 个， 包括：办公室、教务处、政教处、总务处。 （二）预算单位构成 本预算为濮阳县户部寨镇第一中学本级预算。 第二部分 濮阳县户部寨镇第一中学 2023 年单位预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县户部寨镇第一中学 2023 年收入总计 3324.75 万 元， 与 2022 年预算相比， 收入增加 451.20 万元， 增长 15.70%； 主要原因：人员工资逐年增加。支出增加 451.20 万元，增长 15.70%；主要原因：人员工资逐年增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县户部寨镇第一中学 2023 年收入合计 3324.75 万 元，其中：一般公共预算收入 2823.77 万元；上年结转结余 收入 500.98 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县户部寨镇第一中学 2023 年支出合计 3324.75 万 元， 其中：基本支出 2823.77 万元， 占 84.93%；项目支出 500.98 万元，占 15.07% 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县户部寨镇第一中学 2023 年一般公共预算收支预 算 2823.77 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 49.78 万元，下降 1.73%， 主要原因：减少部分项目投入；政府性基金收支预算与上年 无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县户部寨镇第一中学 2023 年一般公共预算支出年 初预算为 2823.77 万元。主要用于以下方面： 教育支出 2145.78 万元，占 75.99%；社会保障和就业支出 423.34 万元，占 14.99%；卫生健康支出 95.05 万元，占 3.37%；住房保障支 出 159.60 万元，占 5.65%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县户部寨镇第一中学 2023 年一般公共预算基本支 出 2823.77 万元，其中：人员经费 2823.77 万元,主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县户部寨镇第一中学 2023 年无使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县户部寨镇第一中学 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无 增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 3324.75 万元，其中人员经 费支出 2823.77 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出 500.98 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 6 个，支出 总额 77.14 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项 目 0 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县户部寨镇第一中学固定资产总额 1683.53 万元，其中，房屋建筑物 1270.66 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县户部寨镇第一中学 2023 年单位预算表 公开01表 2023年单位收支预算表 单位名称： 濮阳县户部寨镇第一中学 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 2,823.77 一、一般公共服务 其中：财政拨款 2,823.77 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 2,626.90 431.04 95.05 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 159.60 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 12.16 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 2,823.77 本 年 支 出 合 计 3,324.75 500.98 年终结转结余 3,324.75 支 出 总 计 3,324.75 公开02表 2023年单位收入预算表 单位名称： 濮阳县户部寨镇第一中学 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 201 201033 濮阳县教育局 濮阳县户部寨镇第一中学 上年结转结余 3,324.75 2,823.77 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 2,823.77 2,823.77 500.98 500.98 3,324.75 2,823.77 2,823.77 2,823.77 500.98 500.98 3,324.75 2,823.77 2,823.77 2,823.77 500.98 500.98 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年单位支出预算表 单位名称： 濮阳县户部寨镇第一中学 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 201 濮阳县教育局 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 3,324.75 2,823.77 500.98 423.84 77.14 3,324.75 2,823.77 500.98 423.84 77.14 205 02 01 学前教育 34.00 34.00 34.00 205 02 02 小学教育 397.26 397.26 342.73 205 02 03 初中教育 2,190.29 44.51 44.51 205 02 05 高等教育 2.75 2.75 205 03 02 中等职业教育 2.60 2.60 208 05 02 36.00 208 05 05 225.00 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 15.34 210 11 02 事业单位医疗 95.05 221 02 01 住房公积金 159.60 229 99 99 其他支出 12.16 154.70 54.53 2.75 2.60 7.70 7.70 12.16 12.16 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 单位名称： 濮阳县户部寨镇第一中学 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 2,823.77 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2,823.77 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 2,823.77 2,823.77 2,823.77 2,145.78 2,145.78 2,145.78 423.34 423.34 423.34 95.05 95.05 95.05 159.60 159.60 159.60 2,823.77 2,823.77 2,823.77 2,823.77 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 2,823.77 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称： 濮阳县户部寨镇第一中学 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 201 2,823.77 2,823.77 濮阳县教育局 2,823.77 2,823.77 2,145.78 2,145.78 205 02 03 初中教育 208 05 02 36.00 36.00 208 05 05 225.00 225.00 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 147.00 147.00 208 99 99 其他社会保障和就业支出 15.34 15.34 210 11 02 事业单位医疗 95.05 95.05 221 02 01 住房公积金 159.60 159.60 其他运转类 特定目标类 公开06表 一般公共预算基本支出表 单位名称： 濮阳县户部寨镇第一中学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 3010703 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 2,823.77 2,823.77 工资福利支出 365.86 365.86 工资福利支出 57.99 57.99 30101 增量绩效工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 基本工资 50501 工资福利支出 1,054.00 1,054.00 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 240.99 240.99 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 130.97 130.97 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 165.00 165.00 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 130.97 130.97 3030201 离退休费 36.00 36.00 工资福利支出 225.00 225.00 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 147.00 147.00 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 5.54 5.54 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 9.80 9.80 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 95.05 95.05 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 159.60 159.60 3010702 30108 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 类 单位名称： 濮阳县户部寨镇第一中学 部门预算经济分类 政府预算经济分类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 201 濮阳县教育局 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 3,324.75 2,823.77 2,823.77 500.98 3,324.75 2,823.77 2,823.77 500.98 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 资本性支出 （一） 34.00 34.00 310 05 基础设施建设 506 01 302 01 办公费 502 01 办公经费 58.93 58.93 143.59 143.59 187.32 309 06 大型修缮 506 02 资本性支出 （二） 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 187.32 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 1,058.70 302 16 培训费 502 1,054.00 1,054.00 03 培训费 10.00 10.00 99 其他对个人和家 庭补助 62.44 62.44 303 99 其他对个人和家 509 庭的补助 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 365.86 365.86 365.86 301 07 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 57.99 57.99 57.99 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 240.99 240.99 240.99 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 130.97 130.97 130.97 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 165.00 165.00 165.00 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 130.97 130.97 130.97 05 离退休费 36.00 36.00 36.00 01 工资福利支出 225.00 225.00 225.00 05 离退休费 147.00 147.00 147.00 303 02 301 08 303 02 301 12 301 12 301 10 301 13 退休人员个人支 509 出 机关事业单位基 505 本养老保险缴费 退休人员健康休 509 养费 工伤保险 505 01 工资福利支出 5.54 5.54 5.54 失业保险 505 01 工资福利支出 9.80 9.80 9.80 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 95.05 95.05 95.05 01 工资福利支出 159.60 159.60 159.60 住房公积金 505 4.70 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称： “三公”经费合计 濮阳县户部寨镇第一中学 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 单位名称： 濮阳县户部寨镇第一中学 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 单位名称： 濮阳县户部寨镇第一中学 类型 项目名称 201 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 项目单位 濮阳县教育 局 2022年学前 教育发展-户 濮阳县户部 部寨中心小 寨镇第一中 学附属幼儿 学 园（结转资 金） 2022年秋季 濮阳县户部 公用经费 寨镇第一中 （第二次） 学 （资金结 转） 2022年校舍 维修-濮阳县 濮阳县户部 户部寨镇户 寨镇第一中 部寨中心小 学 学-综合楼 （结转资 金） 2022年春季 濮阳县户部 公用经费 寨镇第一中 （结转资 学 金） 2022年校舍 维修-濮阳县 濮阳县户部 户部寨镇紫 寨镇第一中 东小学-教学 学 楼（结转资 金） 2022年校舍 维修-濮阳县 濮阳县户部 户部寨镇第 寨镇第一中 一中学-教学 学 楼（结转资 金）） 2022年秋季 濮阳县户部 公用经费 寨镇第一中 （结转资 学 金） 2022年校舍 维修-濮阳县 濮阳县户部 户部寨镇李 寨镇第一中 道期小学-其 学 他用房（结 转资金） 2022年校舍 维修-濮阳县 濮阳县户部 户部寨镇小 寨镇第一中 濮洲小学-教 学 学楼（结转 资金） 2022年农村 义务教育特 濮阳县户部 设岗位计划 寨镇第一中 补助资金 学 （结转资 金） 教师培训费 濮阳县户部 （结转资 寨镇第一中 金） 学 规范民办教 濮阳县户部 育（结转资 寨镇第一中 金） 学 生均经费县 濮阳县户部 配套（结转 寨镇第一中 资金） 学 高校毕业生 服务基层国 濮阳县户部 家助学贷款 寨镇第一中 代偿（结转 学 资金） 成人教育工 濮阳县户部 作经费（资 寨镇第一中 金结转） 学 户部寨镇中 心校2022第 濮阳县户部 四季遗属补 寨镇第一中 助（结转资 学 金） 2021年度老 濮阳县户部 干部费用 寨镇第一中 （资金结 学 转） 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 500.98 500.98 500.98 500.98 34.00 34.00 58.93 58.93 15.11 15.11 49.21 49.21 38.00 38.00 22.48 22.48 91.00 91.00 48.00 48.00 20.00 20.00 4.70 4.70 10.00 10.00 39.83 39.83 44.51 44.51 2.75 2.75 2.60 2.60 7.70 7.70 12.16 12.16 单位资金 公开11表 2023年度单位预算项目绩效目标表 单位名称： 濮阳县户部寨镇第一中学 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 500.98 500.98 201 201033 410928230000000031638 410928230000000031639 410928230000000031937 410928230000000031938 410928230000000031939 410928230000000031940 410928230000000031941 410928230000000031942 410928230000000031945 410928230000000031947 410928230000000031950 410928230000000031635 410928230000000031637 410928230000000031943 410928230000000031946 410928230000000031948 410928230000000031949 成本指标 项目单位 （项目名称） 濮阳县户部寨镇第一中学 2022年秋季公用经费 （第二次）（资金结转） 成人教育工作经费（资金 结转） 2022年校舍维修-濮阳县 户部寨镇第一中学-教学 楼（结转资金）） 2022年校舍维修-濮阳县 户部寨镇户部寨中心小学 -综合楼（结转资金） 2022年校舍维修-濮阳县 户部寨镇紫东小学-教学 楼（结转资金） 2022年学前教育发展-户 部寨中心小学附属幼儿园 （结转资金） 2022年校舍维修-濮阳县 户部寨镇李道期小学-其 他用房（结转资金） 2022年校舍维修-濮阳县 户部寨镇小濮洲小学-教 学楼（结转资金） 生均经费县配套（结转资 金） 2022年秋季公用经费 （结转资金） 2022年春季公用经费 （结转资金） 户部寨镇中心校2022第 四季遗属补助（结转资 金） 2021年度老干部费用 （资金结转） 2022年农村义务教育特 设岗位计划补助资金（结 转资金） 教师培训费（结转资金） 高校毕业生服务基层国家 助学贷款代偿（结转资 金） 规范民办教育（结转资 金） 500.98 500.98 58.93 58.93 2.60 2.60 22.48 22.48 15.11 15.11 38.00 38.00 34.00 34.00 48.00 48.00 20.00 20.00 44.51 44.51 91.00 91.00 49.21 49.21 7.70 7.70 12.16 12.16 4.70 4.70 10.00 10.00 2.75 2.75 39.83 39.83 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值