界首市颍南街道办事处2021年部门决算公开01.pdf
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界首市人民政府颍南街道办事处 2021 年度部门 决算 2022 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 界首市人民政府颍南街道办事处概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 界首市人民政府颍南街道办事处 2021 年度部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市人民政府颍南街道办事处 2021 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -3- 第一部分 界首市人民政府颍南街道办事处概况 一、主要职责 界首市人民政府颍南街道办事处是一家预算独立行政单位，其职 能主要是： 一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工 作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施； 二、负责辖区内城市日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环 境，开展爱国卫生运动； 三、改善、营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供 优质服务，负责制订本辖区经济发展计划并组织实施； 四、指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和 社会服务方面的问题； 五、会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理 工作，完成区下达的各项计划生育指标任务； 六、负责辖区内开展普法教育工作，切实做好归正人员社区矫正 工作，维护老人妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社区治安综 合治理工作； 七、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督； 八、协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作； 九、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、 防震、住房改造、居民迁移、城市道路建设等工作； 十、负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业退 -4- 休人员的管理； 十一、负责对辖区内居民最低生活保障、医疗大病救助、残疾人 康复等管理工作； 十二、承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，界首市人民政府颍南街道办事处 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。 第二部分 界首市人民政府颍南街道办事处 2021 年度 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：界首市人民政府颍南街道办事处 收入 项目 金额单位：万元 支出 行次 金额 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 项目 1 栏次 1,139. 一、一般公共服务支出 39 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 行 次 金额 2 35 760.06 36 37 38 39 40 41 24.33 42 263.85 43 53.56 44 45 46 37.59 47 -5- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 十四、资源勘探工业信息等支出 48 十五、商业服务业等支出 49 十六、金融支出 50 十七、援助其他地区支出 51 十八、自然资源海洋气象等支出 52 十九、住房保障支出 53 二十、粮油物资储备支出 54 二十一、国有资本经营预算支出 55 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 二十三、其他支出 57 二十四、债务还本支出 58 二十五、债务付息支出 59 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 1,139. 39 27 本年支出合计 61 1,139. 39 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 28 结余分配 62 29 383.93年末结转和结余 63 383.93 30 64 1,523. 1,523. 总计 31 总计 65 32 32 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：界首市人民政府颍南街道办事处 金额单位：万元 事业收入 功能分类科 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 科目名称 其他收入 其中：教 经营收入 目编码 合计 收入 收入 上缴收入 小计 育收费 类 款 项 201 20103 2010301 207 栏次 1 合计 1139.39 一般公共服 760.06 务支出 行政运行 328.92 其他政府 办公厅（室） 431.14 及相关机构 事务支出 文化旅游体 育与传媒支 24.33 出 2 1139.39 3 4 5 6 7 8 760.06 328.92 431.14 24.33 -6- 20701 2070101 20708 2070801 208 20801 2080101 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080802 20828 2082850 20899 2089999 210 21007 2100716 21011 2101101 213 21301 2130101 21305 文化和旅游 行政运行 广播电视 行政运行 社会保障和 就业支出 人力资源和 社会保障管 理事务 行政运行 行政事业单 位养老支出 行政单位 离退休 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 机关事业 单位职业年 金缴费支出 抚恤 伤残抚恤 退役军人管 理事务 事业运行 其他社会保 障和就业支 出 其他社会 保障和就业 支出 卫生健康支 出 计划生育事 务 计划生育 机构 行政事业单 位医疗 行政单位 医疗 农林水支出 农业农村 行政运行 扶贫 4.59 4.59 19.75 19.75 4.59 4.59 19.75 19.75 263.85 263.85 10.01 10.01 10.01 10.01 244.54 244.54 198.69 198.69 41.70 41.70 4.14 4.14 4.74 4.74 4.74 4.74 3.77 3.77 3.77 3.77 0.80 0.80 0.80 0.80 53.56 53.56 22.93 22.93 22.93 22.93 30.62 30.62 30.62 30.62 37.59 33.69 33.69 3.89 37.59 33.69 33.69 3.89 -7- 2130501 行政运行 3.89 3.89 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门： 界首市人民政府颍南街道办事处 金额单位：万元 功能分类科 上缴上级 对附属单位 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出 目编码 支出 补助支出 类 款 项 201 20103 2010301 2010399 207 20701 2070101 20708 2070801 208 20801 栏次 合计 一般公共 服务支出 政府办公 厅（室） 及相关机 构事务 行政运 行 其他政 府办公厅 （室）及 相关机构 事务支出 文化旅游 体育与传 媒支出 文化和旅 游 行政运 行 广播电视 行政运 行 社会保障 和就业支 出 人力资源 和社会保 障管理事 1 1,139.39 2 708.25 3 431.14 760.06 328.92 431.14 760.06 328.92 431.14 328.92 328.92 431.14 4 5 6 431.14 24.33 24.33 4.59 4.59 4.59 4.59 19.75 19.75 19.75 19.75 263.85 263.85 10.01 10.01 -8- 2080101 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080802 20828 2082850 20899 2089999 210 21007 2100716 21011 2101101 213 21301 务 行政运 行 行政事业 单位养老 支出 行政单 位离退休 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 机关事 业单位职 业年金缴 费支出 抚恤 伤残抚 恤 退役军人 管理事务 事业运 行 其他社会 保障和就 业支出 其他社 会保障和 就业支出 卫生健康 支出 计划生育 事务 计划生 育机构 行政事业 单位医疗 行政单 位医疗 农林水支 出 农业农村 10.01 10.01 244.54 244.54 198.69 198.69 41.70 41.70 4.14 4.14 4.74 4.74 4.74 4.74 3.77 3.77 3.77 3.77 0.80 0.80 0.80 0.80 53.56 53.56 22.93 22.93 22.93 22.93 30.62 30.62 30.62 30.62 37.59 37.59 33.69 33.69 -9- 行政运 33.69 行 21305 扶贫 3.89 行政运 2130501 3.89 行 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 2130101 33.69 3.89 3.89 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：界首市人民政府颍南街道办事处 收 入 项目 金额单位：万元 行次 金额 栏次 项目 1 支 出 行次 小计 栏次 2 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 5 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1,139 一、一般公共服务支出 .39 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 三、国有资本经营预算财政拨 款 3 三、国防支出 32 4 5 6 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 33 34 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 24.33 24.33 37 263.85 263.85 38 53.56 53.56 10 11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 39 40 12 十二、农林水支出 41 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探工业信息等支出 43 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支出 47 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、国有资本经营预算支出 50 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 政府性基金预算财政拨 27 款 1,139 二十四、债务还本支出 .39 760.06 760.06 37.59 37.59 53 二十五、债务付息支出 54 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 本年支出合计 56 1,139. 1,139.3 39 9 -10- 国有资本经营预算财政 28 拨款 总计 29 年末财政拨款结转和结余 1,139 .39 总计 57 1,139. 1,139.3 39 9 58 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：界首市人民政府颍南街道办事处 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目 编码 类 款 201 20103 2010301 2010399 207 20701 2070101 20708 2070801 208 20801 2080101 20805 2080501 2080505 2080506 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 文化旅游体育与传 媒支出 文化和旅游 行政运行 广播电视 行政运行 社会保障和就业支 出 人力资源和社会保 障管理事务 行政运行 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 合计 1 1,139.39 760.06 基本支出 项目支出 2 3 708.25 328.92 431.14 431.14 760.06 328.92 431.14 328.92 328.92 431.14 431.14 24.33 24.33 4.59 4.59 19.75 19.75 4.59 4.59 19.75 19.75 263.85 263.85 10.01 10.01 10.01 10.01 244.54 244.54 198.69 198.69 41.70 41.70 4.14 4.14 -11- 业年金缴费支出 20808 抚恤 4.74 2080802 伤残抚恤 4.74 20828 退役军人管理事务 3.77 2082850 事业运行 3.77 其他社会保障和就 20899 0.80 业支出 其他社会保障和 2089999 0.80 就业支出 210 卫生健康支出 53.56 21007 计划生育事务 22.93 2100716 计划生育机构 22.93 21011 行政事业单位医疗 30.62 2101101 行政单位医疗 30.62 213 农林水支出 37.59 21301 农业农村 33.69 2130101 行政运行 33.69 21305 扶贫 3.89 2130501 行政运行 3.89 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 4.74 4.74 3.77 3.77 0.80 0.80 53.56 22.93 22.93 30.62 30.62 37.59 33.69 33.69 3.89 3.89 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：界首市人民政府颍南街道办事处 人员经费 经济 经济分 分类 类科目 科目名称 金额 科目 编码 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 30109 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 482.8 302 0 128.9 30201 8 151.4 30202 1 100.2 30203 5 金额单位：万元 公用经费 科目名称 经济分 金额 类科目 编码 科目名称 22.0 307 2 债务利息及费用支出 办公费 6.06 30701 国内债务付息 印刷费 0.65 30702 国外债务付息 咨询费 30703 国内债务发行费用 手续费 国外债务发行费用 商品和服务支出 23.11 30205 水费 0.02 30704 2.94 310 41.70 30206 电费 6.02 31001 房屋建筑物购建 4.14 30207 邮电费 4.80 31002 办公设备购置 30204 金额 资本性支出 -12- 30.62 30208 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 30306 30209 0.80 30211 1.77 30214 203.4 30215 3 12.00 30216 186.6 30217 9 取暖费 31003 专用设备购置 物业管理费 31005 基础设施建设 0.34 31006 差旅费 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 31007 0.10 31008 物资储备 租赁费 31009 土地补偿 会议费 31010 安置补助 培训费 1.09 31011 地上附着物和青苗补偿 公务接待费 31012 拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 4.74 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 30399 其他资本性支出 对企业补助 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 39908 39999 人员经费合计 686.2 3 22.02 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 界首市人民政府颍南街道办事处 功能分类 科目编码 科目 名称 年初结转和结 余 基 项 合 本 目 支 支 计 出 出 金额单位：万元 本年收入 本年支出 基 本 支 出 基 本 支 出 合 计 项 目 支 出 合 计 项 目 支 出 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项目支出 结转和结 余 项 项 -13- 结 转 栏次 类 款 项 1 2 结 转 和 结 余 3 结 转 4 5 6 7 8 9 10 11 目 支 出 结 转 12 目 支 出 结 余 13 合计 说明：界首市人民政府颍南街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预 算安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：界首市人民政府颍南街道办事处 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 说明：界首市人民政府颍南街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表 无数据。 -14- 第三部分 界首市人民政府颍南街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1523.32 万元（含使用非财政拨款结转结 余、年初结转和结余）、支出总计 1523.32 万元（含结余分配、 年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 684.69 万元，下降 31%，主要原因：一般公共服务支出减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1139.39 万元，其中：财政拨款收入 1139.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1139.39 万元，其中：基本支出 708.25 万元，占 62.16%；项目支出 431.14 万元，占 37.84%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1139.39 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 1139.39 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 197.95 万 元，增长 21.03%，主要原因：一般公共服务支出及社会保障和就 业支出的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 -15- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1139.39 万元，占本年 支出的 74.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.95 万元，增长 21.03%。主要原因是一般公共服务支出及社会 保障和就业支出的增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1139.39 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 760.06 万元，占 66.71%; 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 24.33 万元，占 2.14%；社 会保障和就业（类）支出 263.85 万元，占 23.16%；卫生健康（类） 支出 53.56 万元，占 4.7%；农林水（类）支出 37.59 万元，占 3.29%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2398.73 万 元，支出决算为 1139.39 万元，完成年初预算的 47.50%。决算数 小于预算数的主要原因:项目支出减少。其中:基本支出 708.25 万元，占 62.16%；项目支出 431.14 万元，占 37.84%。具体情况 如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 276.15 万元，支出决算为 328.92 万元，完成年初预算的 119.11%，决算数大于预算数的主要原因 是日常开支的增加。 -16- 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 2041.28 万元， 支出决算为 431.14 万元， 完成年初预算的 21.12%， 决算数小于预算数的主要原因是项目支出的减少。 3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运 行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.59 万元，决算数 大于预算数的主要原因是 2021 年未做本项预算。 4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 行政运 行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.75 万元，决算数 大于预算数的主要原因是 2021 年未做本项预算。 5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年未做本项预算。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 198.69 万元，完成年初预算的 2304.99%，决算数大于预算数的主要原因 是人员的变动和工资基数的调整。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.72 万元，支出决算为 41.7 万元，完成年初预算的 113.56%，决算数 大于预算数的主要原因是人员的变动和工资基数的调整。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） -17- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.36 万元， 支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 22.55%，决算数大于预 算数的主要原因是人员的变动和工资基数的调整。 9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.74 万元，决算数大于预算数的 主要原因是 2021 年未做本项预算。 10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事 业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.77 万元，决 算数大于预算数的主要原因是 2021 年未做本项预算。 11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.92 万元，支出 决算为 0.8 万元，完成年初预算的 86.96%，决算数小于预算数的 主要原因是人员的变动和工资基数的调整。 12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.93 万元，决算数大 于预算数的主要原因是。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 15.09 万元，支出决算为 30.62 万元， 完成年初预算的 202.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员 的变动和工资基数的调整。 14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 33.69 万元，决算数大于预算数的 -18- 主要原因是 2021 年未做本项预算。 15.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 3.89 万元，决算数大于预算数的主要原 因是 2021 年未做本项预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 708.25 万元，其中：人员经费 686.23 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金；公用经费 22.02 万元，主要包括：办公费、印刷 费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培 训费。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 界首市人民政府颍南街道办事处没有政府性基金预算收入， 也没有使用政府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 界首市人民政府颍南街道办事处没有使用国有资本经营预 算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，界首市人民政府颍南街道办事处机关运行经费支 出 22.02 万元，比 2020 年减少 1.53 万元，下降 6.5%，主要原因 -19- 是办公费开支的减少。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，界首市人民政府颍南街道办事处政府采购支出总 额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，界首市人民政府颍南街道办事处 共有车辆 0 辆 ；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 2614.19 万元，占项目预算总额的 100%。项目绩效达到了预期绩 效目标。 组织对“总预备经费”、“提升农贸市场功能”等 2 个项目 开展了部门评价，共涉及资金 2614.19 万元。组织对 2021 年度部 -20- 门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，界首市颍南办事处 2021 年度年度自评预算总金额为 2614.19 万元。2021 年度主要 工作任务得到有效实施，从数量方面来看，颍南组织实施了一系 列的文化宣传活动和培训活动，开展了环境治理；从质量方面来 看，项目实施开展以来，提升了颍南干部群众的政治文化素养， 丰富了群众的精神生活，净化了政治生态环境。基础设施的实施 极大方便了群众的出行和推动了农业的发展，为群众增收提供了 必要的要素支持；从时效方面来看，达到了各项预算资金在预算 年度内实施完毕，保障了颍南日常工作的正常开展。 组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，颍南 2021 年度整体支出绩效总体上较为合理，资金使用较 为规范，但也是部分预算资金执行率不足的问题，导致整体有所 偏颇。下一步准备对单个项目进行预算编制，对于不能实施的项 目不列入预算，尽量提高预算项目的精准性，确保预算项目都能 实施结束。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 界首市人民政府颍南街道办事处在 2021 年度部门决算中反 映“总预备经费”、“提升农贸市场功能”等 2 个项目绩效自评 结果。 总预备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 90 分。项目绩效目标完成情况：财政所项目 充分发挥作用，工作有序开展。发现的主要问题及原因：全年预 -21- 算数为 2574.19 万元，执行数为 1523.32 万元，只完成预算的 59.18%，预算不精准。下一步改进措施：我办主要存在预算不精 确的问题，以后将严格按照预算编制要求控制好成本。 提升农贸市场功能项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 40 万元，执行 数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政 所项目充分发挥作用，工作有序开展。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 -22- 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 界首市人民政府颍南街道办事处 单位：万元 项目名称 总预备经费 界首市人民政府颍南街 道办事处 主管部门 项目计划实施期限 实施单 界首市人民政府颍南街道办 位 事处 2021 年 1 月 1 日 -- 2021 年 12 月 31 日 项目资金（万 元） 全年预 全年执 算数（含 行数 标 预算调 执行率 准 （B/A) 分 整数，A） （B） 年度资金总 额： 其中：上级 财政 县级 财政 其他 资金 项目预算执行情况（10 分） 得分 值 2574.19 1523.32 59% 10 7 1.28 1.28 100% 5 5 2572.91 1522.04 59% 5 2 预期目标 实际完成情况 本项目涉及颍南党政办公室、 按照既定预算，保证了颍南街道办事处各项工作的 人大办、纪工委、组织室、武装 年度总体目标完成情 部、农业、民政、宣传、财政、 况 军人事务、安全生产、综治、扶 开展。 贫及乡村振兴、文明创建、工会、 拆迁、统战、科教文卫等各项事 业的发展。 年度绩效指标完成情况 一级 二级指 指标 标 产 出 指 标 (50 三级指标 殡改宣传次 数量指 标 数 监管行政村 数量 偏差原 标 年度指 实际完 因分析 准 标值 成值 及改进 分 措施 值 得分 ≥2 次 5次 5 5 7个 7个 5 5 -23- 分) 开展党员警 示教育次数 每天清洁街 道社区次数 ≥3 次 5次 5 5 ≥2 次 3次 5 5 10 10 10 10 10 5 严格按 质量指 标 资金支出合 规性 照相关 财经法 律法规 程度较 高 等执行 时效指 标 项目的完成 时间 2021 年 12 月底 之前完 成 已完成 预算不 精确， 成本指 标 项目本次成 本 ≤ 2574.19 万 以后将 1523.32 严格按 万 照预算 编制要 求控制 好成本 促进农业发 展，提高收益 经济效 益 指标 的影响程度 程度较 高 4 4 程度较 高 程度较 高 3 3 程度较 高 程度较 高 4 4 程度较 高 程度较 高 4 4 提升环境质 量，吸引外商 投资的影响 效 益 指 标 (30 分) 程度较 高 程度 社会环境总 体稳定，群众 诉求得到合 社会效 益 指标 理解决的影 响程度 打造环境优 美的社区，提 升群众幸福 感的影响程 -24- 度 生态宜居的 乡村振兴战 略实施影响 生态效 益 指标 程度较 高 程度较 高 4 4 程度较 高 程度较 高 4 4 程度较 高 程度较 高 4 4 程度较 高 程度较 高 3 3 ≥95% 95% 10 8 100 90 程度 对改善空气 质量和农业 环境的影响 程度 对辖区内群 众出行便利 可持续 影 响指标 影响程度 对环境治理 的可持续影 响程度 满意 度指 标 (10 分) 总分 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 服务对象的 满意程度 -25- 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 界首市人民政府颍南街道办事处 项目名称 单位：万元 提升农贸市场功能 主管部门 界首市人民政府颍南街道办事处 项目计划实施期限 实施 界首市人民政府颍南街道办 单位 事处 2021 年 1 月 1 日 -- 2021 年 12 月 31 日 全年 项目资金（万元） 预算 全年 数（含 执行 预算 数 调整 数， 项目预算执行情况（10 分） 标 执行率 准 （B/A) 分 得分 值 （B） A） 年度资金总额： 40 40 100% 10 10 40 40 100% 10 10 其中：上级财政 县级财政 其他资金 年度总体目标完成情 况 预期目标 实际完成情况 按照既定预算，对颍南办事处的以前年度 已对颍南办事处的以前年度的借款进行了偿 的借款进行偿还。 还。 二 一级 级 指标 指 三级指标 标 年度绩效指标完成情况 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 建造农贸市场数量 年度 实际 指标 完成 值 值 =1 个 1个 偏差原 标 因分析 准 及改进 分 措施 值 得分 10 10 10 10 20 20 严格 按照 质 量 指 标 相关 资金支出合规性 财经 程度 法律 较高 法规 等执 行 时 归还借款时间 2021 已完 -26- 效 指 标 效益 指标 （30 分） 满意 度指 标 (10 分) 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 总分 年 12 月底 之前 完成 ≤40 项目本次成本 万 成 40 万 10 10 15 12 15 12 10 10 100 94 不适用 效果 效果 明显 明显 使辖区居民生活得到进一步改 效果 效果 善 明显 明显 ≥98% ≥98% 稳定社会秩序 不适用 群众的满意度 -27- 3.部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年度提升农贸市场功能项目绩效评价报告》见“第五 部分附件”。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 -28- 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 -29- 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 2021 年度提升农贸市场功能项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况。 按照既定预算，对颍南办事处的以前年度的借款进行偿还。 （二）项目绩效目标。 已对颍南办事处的以前年度的借款进行了偿还。 二、绩效评价依据 （一）国家相关法律、法规和规章制度； （二）政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策； （三）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料； （四）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划； （五）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预 算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告； -30- （六）其他相关资料。 三、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 为进一步跟踪提升农贸市场功能项目资金使用效果，确保资 金发挥应有的效益，了解工作开展成效，进行此次绩效评价。绩 效评价的对象为界首市颍南办事处 2021 年提升农贸市场功能项 目。 （二）绩效评价原则。 （1）科学规范原则。绩效自评和部门绩效评价应当严格执行 规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合 的方法。 （2）公正公开原则。绩效自评和部门绩效评价应当符合真 实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。 （3）分级分类原则。绩效自评和部门绩效评价由各预算部门 及其所属单位根据评价对象的特点分类组织实施。 （4）绩效相关原则。绩效自评和部门绩效评价应当针对具体 支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效 之间的紧密对应关系。 （三）评价指标体系。 项目支出绩效评价指标体系及解释 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标解释 指标说明 -31- 评价要点： 项目的申请、设立过程是否符合相 ①项目是否按照规定的程序申请设立； 项目立项规范 关要求，用以反映和考核项目立项 ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； 性 的规范情况。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风 险评估、集体决策等。 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和 项目所设定的绩效目标是否依据 党委政府决策； 绩效目标合理 充分，是否符合客观实际，用以反 项目 ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 性 映和考核项目绩效目标与项目实 立项 ③项目是否为促进事业发展所必需； 施的相符情况。 ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水 平。 投 评价要点： 依据绩效目标设定的绩效指标是 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 绩效指标明确 否清晰、细化、可衡量等，用以反 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 性 映和考核项目绩效目标的明细化 ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； 情况。 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 入 预算执行率 预算执行率=（预算执行数/预算批复数或调整后预算 年度预算执行数与预算批复数的 数）×100%。 比率，用以反映和考核年度预算资 预算执行数是指年度内经预算部门（单位）申请执行 金执行结果。 预算后，由市财政下达或拨付到预算部门（单位）的 的资金额。 资金支出率 资金支出率=（实际支出资金/预算执行数）×100%。 实际支出资金是指预算部门（单位）向个人支付的发 年度实际支出资金与预算执行数 放工资、津补帖等，以及向服务商、供应商、工程承 的比率，用以反映和考核资金的利 包商支付的资金等。 用和发挥效益的程度。 预算执行数是指年度内经预算部门（单位）申请执行 预算后，由市财政下达或拨付到预算部门（单位）的 的资金额。 资金 落实 项目实施单位的业务管理制度是 评价要点： 管理制度健全 否健全，用以反映和考核业务管理 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； 性 制度对项目顺利实施的保障情况。②业务管理制度是否合法、合规、完整。 过 程 业务 管理 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 项目实施是否符合相关业务管理 ②项目调整及支出调整手续是否完备； 制度执行有效 规定，用以反映和考核业务管理制 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全 性 度的有效执行情况。 并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否 落实到位。 -32- 项目实施单位是否为达到项目质 评价要点： 项目质量可控 量要求而采取了必需的措施,用以 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 性 反映和考核项目实施单位对项目 ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控 质量的控制情况。 制措施或手段。 项目实施单位的财务制度是否健 评价要点： 管理制度健全 全，用以反映和考核财务管理制度 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 性 对资金规范、安全运行的保障情 ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的 况。 规定。 过 程 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关 项目资金使用是否符合相关的财 专项资金管理办法的规定； 财务 资金使用合规 务管理制度规定，用以反映和考核 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 管理 性 项目资金的规范运行情况。 ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 项目实施单位是否为保障资金的 评价要点： 财务监控有效 安全、规范运行而采取了必要的监 ①是否已制定或具有相应的监控机制； 性 控措施，用以反映和考核项目实施 ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或 单位对资金运行的控制情况。 手段。 完成及时率 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划 完成时间]×100%。 项目实际提前完成时间与计划完 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用 成时间的比率，用以反映和考核项 的时间。 目产出时效目标的实现程度。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该 项目所需的时间。 质量达标率 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实 项目完成的质量达标产出数与实 际达到既定质量标准的产品或服务数量。 际产出数的比率，用以反映和考核 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依 项目产出质量目标的实现程度。 据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定 的绩效指标值。 成本节约率 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成 本]×100%。 完成项目计划工作目标的实际节 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定 约成本与计划成本的比率，用以反 工作目标实际所耗费的支出。 映和考核项目的成本节约程度。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的 支出，一般以项目预算为参考。 产 实际完成率 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 项目实施的实际产出数与计划产 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实 出数的比率，用以反映和考核项目 际产出的产品或提供的服务数量。 产出数量目标的实现程度。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年 度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 出 项目 产出 -33- 经济效益 社会效益 效 果 项目 生态效益 效益 可持续影响 项目实施对经济发展所带来的直 接或间接影响情况。 项目实施对社会发展所带来的直 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考 接或间接影响情况。 虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立 项目实施对生态环境所带来的直 情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化 指标。 接或间接影响情况。 项目后续运行及成效发挥的可持 续影响情况。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响 社会公众或服 社会公众或服务对象对项目实施 的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的 务对象满意度 效果的满意程度。 方式。 （四）评价方法和评价标准。 该项目采取自评方式，成立颍南办事处 2021 年度预算项目 自评小组，由财政所和项目办相关工作人员结合评价内容，做到 有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。评价标准按照界首市 财政局 《关于开展 2021 年度部门预算支出绩效自评和部门绩效评 价工作的通知》文件要求执行。 （五）绩效评价工作过程。 1.前期准备 根据上级部门工作安排组织相关人员成立颍南 2021 年度预 算项目自评小组强化组织建设。 2.组织实施 颍南 2021 年度预算项目自评小组针对申报内容、实施情况、 资金兑现、财务管理等方面做出自我评价。 3.分析评价 颍南 2021 年度预算项目自评小组根据核查结果做出相应的 -34- 分析评价，本次项目整体自评结果为“优”。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 界首市颍南办事处 2021 年度提升农贸市场功能项目是根据 需要进行预算项目研究，分管领导结合颍南街道办事处各部门工 作作做出汇报。 （三）项目过程情况。 颍南办事处提升农贸市场功能项目年初预算资金 40 万元， 由颍南办事处实际进行资金分配使用，确保资金使用有效益。截 止 2021 年 12 月份，颍南提升农贸市场功能支出 40 万元。 （三）项目产出情况。 质量指标为资金支出合规性，严格按照相关财经法律法规等 执行；成本指标为等于总预算数额，实际实施与预算总额持平。 （四）项目效益情况。 项目实施提升群众幸福感，使辖区居民生活得到进一步改 善。 五、综合评价情况及评价结论 颍南办事处 2021 年度提升农贸市场功能项目总体评价为“优”。 界首市 2021 年度部门预算项目绩效评价表 一、项目基本情况 项目名称 提升农贸市场功能 项目单位名称 颍南街道办事处 所属主管部门 颍南街道办事处 项目负责人 联系电话 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日－ 2021 年 12 月 31 日 计划投资总额（万元）40 实际到位资金（万元） 40 -35- 其中：中央财政 省财政 其中：中央财政 省财政 阜阳市财政 县级财政 其他 二、项目绩效情况 一级 二级 指标 指标 决策 （15 分） 过程 （21 分） 产 出 （36 分） 效益 （28 分） 阜阳市财政 40 县级财政 其他 三级指标 40 标准分值 评价得分 项目 立项依据充分性 立项 立项程序规范性 2 2 2 2 绩效 绩效目标合理性 目标 绩效目标明确性 4 4 4 4 资金 预算编制科学性 投入 资金分配合理性 2 2 1 1 资金到位率 资金 预算执行率 管理 资金使用合规性 3 3 3 3 8 8 组织 管理制度健全性 实施 制度执行有效性 产出 实际完成率 数量 产出 质量达标率 质量 产出 完成及时性 时效 产出 成本节约率 成本 经济效益 3 3 4 4 15 15 8 8 7 7 6 6 6 5 6 5 6 5 5 5 5 100 5 97 社会效益 项目 生态效益 效益 可持续影响 社会公众或服务对象满意度 评分合计 三、评价人员 姓名 职称/职务 彭文涛 党工委副书记 单 位 签 字 颍南街道办事处 -36- 荣海珍 党工委委员 颍南街道办事处 吕丽莉 财政所所长 颍南街道办事处 评价组（专家组）组长签字： 年 月 日 项目单位负责人签字： （公章） 年 月 日 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 主要经验及做法：领导高度重视预算绩效评价工作，部门协 同配合形成工作合力。 存在问题：无 七、有关意见和建议 无 八、其他需说明的问题 无 -37-