2019年怀集县残疾人联合会部门决算.pdf

2019 年怀集县残疾人联合会 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县残疾人联合会 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县残疾人联合会 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县残疾人联合会 2019 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 第五部分 绩效评价报告 2 第一部分 怀集县残疾人联合会 概况 （一） 部门主要职责 怀集县残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。其主要 职能是：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规， 协助政府研究、制定残疾人事业的规划和计划，并组织实施；开 展和促进残疾人的康复、教育劳动就业、文化、体育、用品用具 供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶持农村 残疾人从事种植业、养殖业、手工业等形式的生产劳动，为农村 残疾人提供技能培训服务；承担县人民政府残疾人工作委员会的 日常工作；指导乡（镇）残联的业务工作；反映残疾人的意见和 要求，维护残疾人合法权益。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 1、机构设置：本部门有 3 个直属部门，均为非独立核算单位， 分别是：县残疾人就业服务所、县残疾人辅助器具服务中心、县 残疾人康复中心。本部门设科(室)2 个,分别是：办公室、康复 教育就业股。自办机构有：县孤独症儿童康复训练中心、残疾人 社区康园中心等。 2、人员构成：本部门总编制数（含事业）17 人，其中：事业 编制 13 名。现有实际人员 15 名，其中行政编制人员 5 名，事业 编制 10 名，离退休人员 3 名。 3 第二部分 怀集县残疾人联合会 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 778.19 一、一般公共服务支出 27 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 15.00 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 26.81 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.04 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 805.49 9 九、卫生健康支出 35 3.12 10 十、节能环保支出 36 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 24.45 49 833.06 23 820.04 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 186.62 总计 26 1006.65 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 173.60 总计 52 1006.65 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 表2 收入决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 820.04 793.19 26.81 0.00 0.00 0.00 0.04 208 社会保障和就业支 出 801.92 775.07 26.81 0.00 0.00 0.00 0.04 20805 行政事业单位离退 休 16.08 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.86 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 10.76 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 4.46 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 785.83 758.98 26.81 0.00 0.00 0.00 0.04 2081102 一般行政管理事务 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 114.85 114.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支 出 660.58 633.73 26.81 0.00 0.00 0.00 0.04 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 820.04 793.19 26.81 0.00 0.00 0.00 0.04 210 卫生健康支出 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的 彩票公益金支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表3 支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 833.06 322.61 510.45 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 805.49 319.49 486.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 16.08 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.86 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 10.76 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 4.46 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 789.40 303.40 486.00 0.00 0.00 0.00 2081102 一般行政管理事务 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 95.20 0.00 95.20 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 683.80 293.00 390.80 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 833.06 322.61 510.45 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 24.45 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 24.45 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩 票公益金支出 24.45 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县残疾人联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 778.19 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 15.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 777.39 777.39 0.00 9 九、卫生健康支出 36 3.12 3.12 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县残疾人联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 24.45 0.00 24.45 本年收入合计 23 793.19 本年支出合计 50 804.96 780.51 24.45 年初财政拨款结转和结余 24 185.28 年末财政拨款结转和结余 51 173.50 137.72 35.78 一般公共预算财政拨款 25 140.05 52 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县残疾人联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 45.23 总计 27 978.46 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 978.46 918.23 60.23 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县残疾人联合会 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 780.51 322.61 457.90 208 社会保障和就业支出 777.39 319.49 457.90 20805 行政事业单位离退休 16.08 16.08 0.00 2080502 事业单位离退休 0.86 0.86 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.76 10.76 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.46 4.46 0.00 20811 残疾人事业 761.30 303.40 457.90 2081102 一般行政管理事务 10.40 10.40 0.00 2081104 残疾人康复 95.20 0.00 95.20 2081199 其他残疾人事业支出 655.70 293.00 362.70 210 卫生健康支出 3.12 3.12 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.12 3.12 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2101102 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 事业单位医疗 780.51 322.61 457.90 3.12 3.12 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 266.88 302 商品和服务支出 25.12 30101 基本工资 65.13 30201 办公费 2.42 30102 津贴补贴 34.26 30202 印刷费 1.45 30103 奖金 32.55 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.01 30107 绩效工资 8.35 30205 水费 0.17 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.30 30206 电费 1.41 30109 职业年金缴费 16.68 30207 邮电费 3.81 30110 职工基本医疗保险缴费 0.89 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 21.58 30211 差旅费 2.77 30113 住房公积金 19.24 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.23 30213 维修(护)费 1.29 30199 其他工资福利支出 48.67 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 30.27 30215 会议费 0.29 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.85 30302 退休费 2.67 30217 公务接待费 0.88 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 26.56 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.15 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.30 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.25 30309 奖励金 0.15 30229 福利费 0.26 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.52 30399 其他对个人和家庭的补助 0.89 30239 其他交通费用 2.96 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.35 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.33 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.33 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 297.15 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 25.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县残疾人联合会 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 3.01 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 1.61 0.00 1.61 公务接待 费 合计 6 7 1.40 2.43 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.55 0.00 1.55 公务接待 费 12 0.88 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 45.23 15.00 24.45 0.00 24.45 35.78 229 其他支出 45.23 15.00 24.45 0.00 24.45 35.78 22960 彩票公益金安排的支出 45.23 15.00 24.45 0.00 24.45 35.78 2296006 用于残疾人事业的彩票公 益金支出 45.23 15.00 24.45 0.00 24.45 35.78 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 第三部分 怀集县残疾人联合会 2019 年部门决算情况说 明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县残疾人联合会 2019 年度总收入 1006.65 万元，其中 本年收入 820.04 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 778.19 万元，比上年决算数 增加 86.93 万元，增长 12.6%，主要变动情况：2019 年残疾人事 业财政拨款收入增加 79.81 万元；2019 年行政事业单位离退休 拨款收入增加 6.65 万元；2019 年行政事业单位医疗拨款收入增 加 0.47 万元。 2．政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数减 少 110.9 万元，下降 88.1%，主要变动情况：2019 年中央下达的 政府性基金财政拨款收入较上年减少 110.9 万元。 3.上级补助收入 26.81 万元，比上年决算数增加 5.25 万元， 增长 24.4%，主要变动情况：2019 年本部门收到的市级补助收入 较上年增加 5.25 万元。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 0.04 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增 长 25.2%，主要变动情况：2019 年本部门收到银行存款利息比上 22 年度增加 0.01 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县残疾人联合会 2019 年度总支出 1006.65 万元，其中 本年支出 833.06 万元。具体情况如下： 1.基本支出 322.61 万元，比上年决算数增加 50.99 万元， 增长 18.8%，主要变动情况：一是人员经费增加 73.85 万元，二 是日常公用经费减少 22.86 万元。 2.项目支出 510.45 万元，比上年决算数增加 222.47 万元， 增长 77.3%，主要变动情况：2019 年完成的中央、省、市、县项 目支出较上年增加 222.47 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 怀集县残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 793.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 778.19 万元，比上年 决算数增加 86.93 万元，增长 12.6%；主要变动情况：2019 年残 疾人事业财政拨款收入增加 79.81 万元；2019 年行政事业单位 离退休财政拨款收入增加 6.65 万元 ；政府性基金预算财政拨款 收入 15 万元，比上年决算数减少 110.9 万元，下降 88.1%，主要 23 变动情况：2019 年用于残疾人事业的彩票公益金财政拨款收入 较上年大幅度减少 110.9 万元。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 怀集县残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 804.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 780.51 万元，比年初 预算数增加 703.72 万元，增长 916.5%；主要变动情况：2019 年 机关事业单位基本养老保险缴费支出及残疾人事业支出等一般 公共预算财政拨款等支出增加 703.72 万元 ；政府性基金预算财 政拨款支出 24.45 万元，比年初预算数增加 24.45 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2019 年用于残疾人事业的彩票公益金 支出增加 24.45 万元。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 2.43 万元，完成预算 3.01 万元的 80.7% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0， 不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.55 万元，完 成预算 1.61 万元的 96.3% ；公务接待费支出决算为 0.88 万元， 完成预算 1.4 万元的 62.7% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 2019 年本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要 24 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 1.55 万元，占 63.8% ；公务接待费支出 0.88 万元，占 36.2% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排县 残联机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容 包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支 出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.55 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 1.55 万元，2019 年县残联机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡开展残疾人工作等。 3.公务接待费支出 0.88 万元，主要用于待上级残联及其他 部门 。2019 年县残联机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 64 人， 主要包括主要包括省培英中专工作人员来我县进行招生工作、上 级残联等工作人员来我县指导工作等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 25.45 万元，比预算数增 加 19.83 万元，增长 352.85%。 主要增减变动情况是：由于残疾 25 人工作需要，2019 年本部门的商品和服务支出及办公设备购置 增加 19.83 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采 购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.34 万元，占政府采购 支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 1 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 77.52 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 16.93%。主要项目绩效自评情况如下： 共组织对“2019 年全县（村）居残疾人专职委员劳务补贴” 1 个项目进行了重点事项事中绩效评价，涉及一般公共预算支出 77.52 万元。其中，对“2019 年全县（村）居残疾人专职委员劳 务补贴”项目委托“中粤咨询（广州）有限公司”第三方机构开 展事中绩效评价。从评价情况来看，该项目产出和项目效益明显， 能达到预期绩效目标，第三方机构对该项目综合评价得分为 98 26 分，等级为优。 绩效自评结果。2019 年度我县仅对 50 万元以上的重点项目 进行绩效评价，我部门今年开展了“2019 年全县（村）居残疾 人专职委员劳务补贴”项目绩效自评。年初设定的绩效目标为 2019 年 12 月前发放全县 323 名村（居）残疾人专职委员每人每 月 200 元劳务补贴，全年共 77.52 万。全年预算数 77.52 万元， 执行数 77.52 万元，完成预算的 100%。该项目绩效自评优秀。 27 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年按有关规 定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 28 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 29 第五部分 绩效评价报告 怀集县 2019 年全县（村）居残疾人专职委员劳务补贴项 目年度绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 怀集县残疾人联合会。中国残疾人联合会的地方组织，县政 府直属正科级事业单位，属参照公务员管理单位。内设办公室和 康复教育就业股。县残联直属有“怀集县残疾人康复中心”、 “怀 集县残疾人就业服务所”、“怀集县残疾人辅助器具服务中心” 3 个公益一类正股级事业单位。 （二）项目立项情况 1、项目的实施依据：怀集县全县 19 个镇（乡）326 个村（居）， 为切实提高本县基层残疾人组织的服务能力和水平，中共怀集县 委办、怀集县人民政府办印发了《关于加强我县基层残疾人组织 建设的实施意见》（怀办发〔2012〕10 号），对残疾人组织建 设作出新部署，以健全和规范村（居）残疾人组织为主线，选聘 残疾人村（居）残疾人专职委员。 2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：2012 年起 全县 19 个镇（乡）323 个行政村（居）都按照实施意见配备了 专职委员，残疾人专职委员职责工作是做好辖区残疾人情况摸 底，开展残疾人生活保障、康复、教育、就业、维权、文化生活 30 及状况调查工作。工资待遇给予每人每月 200 元劳务补贴，资金 由本级财政统筹安排。 3、项目申报的可行性、必要性及论证过程：残疾人担任村 （居）专职委员，体现了政府关爱残疾人，全面做好残疾人就业 和社会保障工作，让更多残疾人融入社会，共享美好生活；促进 了地方残疾人就业，激发残疾人内生动力，提高他们的生活水平； 专职委员作为基层工作中坚力量，加强了当地人民联系和镇乡残 联的对接联动，为我县残疾人事业发展夯实基础。 4、项目绩效总目标及及阶段性目标情况：2019 年 12 月前 发放全县 323 名村（居）残疾人专职委员劳务补贴每人每月 200 元，全年共 77.52 万元；2019 年发放全县 323 名村（居）残疾 人专职委员劳务补贴每人每月 200 元，全年共发放 77.52 万元， 上、下半年各一次兑现。 5、项目预期投入情况：2019 年度全县村（居）残疾人专职 委员 323 名，全县村（居）及残疾人专职委员劳务补贴预算 77.52 万（每人每月 200 元），县残联实施上、下半年发放工作机制。 6、预期主要的政治、经济和社会效益：政治效益：残疾人 担任村（居）专职委员，帮助残疾人融入社会，共享美好生活； 专职委员作为基层工作中坚力量，加强了当地人民联系和镇乡残 联的对接联动，为我县残疾人事业发展夯实基础。 经济效益：落实工作待遇，减轻了专职委员家庭负担，让他 们生活得到改善，提高他们工作积极性，完成各项常规性工作和 31 重点任务，为我县残疾人事业发展打下牢固基础，促进我县残疾 人就业，为残疾人实现稳定就业提供了兜底保障，鼓励残疾人融 入社会、参与社会，起到了很好的社会效应 社会效益：做好我县残疾人教育、就业培训、康复、无障碍、 文体项目工作、完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动 态更新工作。 二、项目评价工作过程 （一）成立怀集县残疾人联合会绩效评价工作领导小组。 三、项目执行基本情况 （一）项目的进展及执行过程中目标情况：2019 年度全县 村（居）及残疾人专职委员劳务补贴预算 77.52 万（每人每月 200 元），县残联实施上、下半年发放工作机制，该项目资金使 用安全、规范，按照原预算规定的用途使用,现阶段已按原计划 发放全年村（居）残疾人专职委员劳务补贴。 （二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况：2019 年发放 全县 323 名村（居）残疾人专职委员劳务补贴每人每月 200 元， 全年共发放 77.52 万元，上、下半年各一次兑现，现阶段已按原 计划发放全年村（居）残疾人专职委员劳务补贴。 （三）项目总投入情况：为充分发挥村（居）残疾人专职委 员工作积极性，落实工作待遇，我会于 2019 年 5 月、11 月向财 政申请发放全县村（居）专职委员上、下半年劳务补贴各 38.76 万元确保残疾人专职委员的待遇。 32 （四）项目实际支出情况：2019 年发放全县 323 名村（居） 残疾人专职委员劳务补贴每人每月 200 元，分上、下半年各一次 兑现，全年共发放 77.52 万元。 （五）项目财务管理状况：本项目做到专款专用，财务报账 规范，会计信息真实、完整、合规。 四、项目绩效目标实现的自我评价 （一）评价基本指标：落实年度项目资金预算，纳入本级财 政统筹安排，抓好在册残疾人村（居）专职委员在岗动态管理和 调整，确保专款专用。 （二）评价绩效指标：本县实施全县村（居）级残疾人专职 委员劳务补贴制度，是提升其残疾人服务需求，落实残疾人社会 保障、服务两个体系，促进残疾人事业发展的一项重要举措，专 职委员担当起政府桥梁纽带作用，为残疾人排忧解难。项目顺利 实施，大大激励了残疾人专职委员工作积极性，减轻其生活负担、 帮助融入社会，实现自我价值。 （三）项目实施后绩效情况：1、残疾人担任村（居）专职 委员，体现了政府关爱残疾人，全面做好残疾人就业和社会保障 工作，让更多残疾人融入社会，共享美好生活；促进了地方残疾 人就业，激发残疾人内生动力，提高他们的生活水平；专职委员 作为基层工作中坚力量，加强了当地人民联系和镇乡残联的对接 联动，为我县残疾人事业发展夯实基础。 2、本县实施全县村（居）级残疾人专职委员劳务补贴制度， 33 是提升其残疾人服务需求，落实残疾人社会保障、服务两个体系， 促进残疾人事业发展的一项重要举措，专职委员担当起政府桥梁 纽带作用，为残疾人排忧解难，工作中成了一支不可或缺的力量 对夯实基层残疾人组织建设有重要意义。 3、教育项目完成情况。根据县残联工作安排，镇残联协助， 村（居）专职委员通过入户询问核实和电话访问等配合教育部门 做好建档立卡家庭经济困难残疾学生精准资助核实工作，今年学 前资助 30 人、小学资助 169 人、初中资助 66 人、高中资助 7 人、 中职 20 人、大专 3 人。 4、就业培训项目完成情况。根据上级残联工作部署对残疾 人就业需求进行核实，并协助上级残联做好联系有需求残疾人工 作，今年，我县共举办残疾人就业招聘会 1 场，为 50 名失业和 求职的残疾人免费登记和推荐就业；开展两次残疾人职业培训， 共 60 人参加培训。举办果树种植培训班，共 150 多名农村残疾 人进行百香果、柑桔等技术培训。该项工作强化了残疾人就业技 能，提高了残疾人就业的稳定性和持续性。 5、康复项目完成情况。为了做好我县残疾人康复服务，县 残联组织开展了辅助器具适配服务，这项工作需要到每个镇（乡） 进行筛查、评估和装配，其中专职委员就担任宣传、摸查、通知 有需求的残疾人这项重要工作。今年我会共发放轮椅 100 多张， 拐杖 120 支；为 238 名残疾人适配辅助器，其中矫形器适配 174 名 共 313 例，假肢适配 64 名共 66 例。 34 6、无障碍项目完成情况。今年，我们对 40 个残疾人家庭实 施无障碍设施改造，通过村（居）专职委员事先考察，反馈残疾 人家庭实际情况到上级残联，然后县残联根据反馈情况进行实地 查看，并按照每户家庭改造项目的不同，对残疾人家庭进出坡道、 门、窗户改造，地面硬化、安装坐便器、楼梯扶手等改造，在 10 月底前，40 户贫困残疾人家庭无障碍设施改造已全面落实改 造，解决了残疾人日常生活困难，提高了残疾人自主生活能力。 7、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 情况。认按照国家、省、市、县相关文件精神，323 名调查员采 用入户调查或电话调查的方式对全县持证残疾人从 2018 年 7 月 1 日到 2019 年 9 月 30 日的基本服务状况和需求信息进行了采集 登记。经过我县的精心组织、调查员的扎实调查，截至 10 月中 旬，我县顺利完成了 31953 名残疾人调查工作，真正做到村不漏 户、户不漏人、人不漏项。今年我县信息采集率达到 100%，数 据采集手段以移动终端采集为主，纸质表格采集为辅。全体一线 入户调查员，克服手机操作不熟练、手机配置落后、山区信号弱 等问题，实现了移动终端采集全覆盖。 8、文体项目开展情况。为丰富各辖区残疾人文体生活，为 他们提供一个健身、日间托养、维权等场所，已建成并正常运行 有 2 个，今年落实了 8 个新建社区康园的工作，社区康园投入使 用。社区康园落实建成，村(居）专职委员，前期协助选址，后 期发动残疾人积极参与文体生活，充分发挥其纽带桥梁作用。 35 （四）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施： 1、项目实施经验、做法：落实工作机制；项目资金纳入本 级财政等安排。 2、存在的问题和改进措施：村（居）残疾人专职委员补贴 制度，从 2012 年以来实施至今，月工资补贴 200 元，与当今物 价水平有较大的差距，制约部分村（居）残疾人专职委员工作积 极性，今后还需加以调整提高；部分专职委员文化程度较低，且 年龄较大，对新生事物接受能力较低，不利于更好完成开展残疾 人服务工作，后继选聘残疾人专职委员会优先选用有文化且偏年 轻化。 （五）项目的后续工作安排和有关建议：继续做好全县村 （居）及残疾人专职委员劳务补贴发放工作，落实残疾人专职的 工作待遇，充分提高村（居）残疾人专职委员工作积极性，更好 地做好残疾人工作。建议提高补贴标准，吸纳新鲜血液，壮大基 层残疾人工作队伍。 怀集县残疾人联合会 2020 年 3 月 27 日 36