2021年广东江门幼儿师范高等专科学校部...2021-11-01.pdf

2021 年广东江门幼儿师范高等专科学校 部门 决算 1 目 录 第一部分：广东江门幼儿师范高等专科学校 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年 部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：广东江门幼儿师范高等专科学校 概况 一、单位 主要职责 广东江门幼儿师范高等专科学校的主要职责是：坚持社会主 义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，培养适应学前教育 发展需要，具有良好思想素质、职业道德，较强的现代意识、专 业能力和创新精神的高素质专科层次学前教育等专业人才，开展 相关领域的教育教学、培训、科学研究、技术开：发、学术交流、 社会咨询与服务。 二、单位 机构设置 本单位没有内设机构。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。 3 第二部分：广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,020.80 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 253.00 70.07 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 5,721.70 五、教育支出 35 18,426.08 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 1.89 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 12,212.98 八、社会保障和就业支出 38 0.70 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 70.07 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 18,751.73 本年收入合计 27 27,025.55 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 595.23 年末结转和结余 59 8,869.04 总计 30 27,620.78 总计 60 27,620.78 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 27,025.55 9,090.87 0.00 5,721.70 0.00 0.00 12,212.98 253.00 253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事 务支出 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 26,701.78 8,767.10 0.00 5,721.70 0.00 0.00 12,212.98 20502 普通教育 9.90 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 9.90 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 26,641.83 8,707.15 0.00 5,721.70 0.00 0.00 12,212.98 2050302 中等职业教育 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 27,025.55 9,090.87 0.00 5,721.70 0.00 0.00 12,212.98 2050305 高等职业教育 26,581.83 8,647.15 0.00 5,721.70 0.00 0.00 12,212.98 20508 进修及培训 38.05 38.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 38.05 38.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 70.07 70.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21217 城市基础设施配套 费对应专项债务收 入安排的支出 70.07 70.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2121799 单位：万元 其他城市基础设施 配套费对应专项债 务收入安排的支出 27,025.55 9,090.87 0.00 5,721.70 0.00 0.00 12,212.98 70.07 70.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 18,751.73 4,425.42 14,326.31 0.00 0.00 0.00 253.00 0.00 253.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务 支出 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 18,426.08 4,425.42 14,000.66 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 9.90 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 9.90 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 18,366.13 4,413.42 13,952.71 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 18,751.73 4,425.42 14,326.31 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 18,306.13 4,413.42 13,892.71 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 38.05 0.00 38.05 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 38.05 0.00 38.05 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 1.89 0.00 1.89 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 1.89 0.00 1.89 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 1.89 0.00 1.89 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 70.07 0.00 70.07 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表3 支出决算表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 18,751.73 4,425.42 14,326.31 0.00 0.00 0.00 21217 城市基础设施配套费 对应专项债务收入安 排的支出 70.07 0.00 70.07 0.00 0.00 0.00 2121799 其他城市基础设施配 套费对应专项债务收 入安排的支出 70.07 0.00 70.07 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 9,020.80 二、政府性基金预算财政拨 款 2 70.07 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 253.00 253.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 9,356.97 9,356.97 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 1.89 1.89 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.70 0.70 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 70.07 0.00 70.07 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 9,090.87 本年支出合计 59 9,682.62 9,612.56 70.07 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 591.76 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 591.76 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 9,682.62 9,682.62 9,612.56 70.07 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 9,612.56 2,515.23 7,097.33 253.00 0.00 253.00 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 3.00 0.00 3.00 2010101 行政运行 3.00 0.00 3.00 20104 发展与改革事务 250.00 0.00 250.00 2010499 其他发展与改革事务支出 250.00 0.00 250.00 205 教育支出 9,356.97 2,515.23 6,841.74 20502 普通教育 9.90 0.00 9.90 2050299 其他普通教育支出 9.90 0.00 9.90 20503 职业教育 9,297.02 2,503.23 6,793.79 2050302 中等职业教育 60.00 0.00 60.00 2050305 高等职业教育 9,237.02 2,503.23 6,733.79 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 9,612.56 2,515.23 7,097.33 20508 进修及培训 38.05 0.00 38.05 2050801 教师进修 38.05 0.00 38.05 20599 其他教育支出 12.00 12.00 0.00 2059999 其他教育支出 12.00 12.00 0.00 206 科学技术支出 1.89 0.00 1.89 20607 科学技术普及 1.89 0.00 1.89 2060703 青少年科技活动 1.89 0.00 1.89 208 社会保障和就业支出 0.70 0.00 0.70 20809 退役安置 0.70 0.00 0.70 2080904 退役士兵管理教育 0.70 0.00 0.70 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,343.91 302 商品和服务支出 551.30 基本工资 102.45 30201 办公费 25.00 30102 津贴补贴 42.30 30202 印刷费 8.22 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.08 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 1,120.98 30205 水费 27.17 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.09 30206 电费 90.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 11.94 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 6.88 30113 住房公积金 51.63 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 10.85 30199 其他工资福利支出 11.37 30214 租赁费 0.45 301 工资福利支出 30101 298.56 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 496.85 30215 会议费 1.00 离休费 0.00 30216 培训费 12.52 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 2.06 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 15.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 405.15 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 88.85 30229 福利费 2.89 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.71 30399 其他对个人和家庭的补助 2.85 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 38.06 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 123.17 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 17.75 31003 专用设备购置 45.43 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,840.75 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 59.99 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 674.48 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 预算数 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表本年度无发生额。 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 70.07 70.07 0.00 70.07 0.00 212 城乡社区支出 0.00 70.07 70.07 0.00 70.07 0.00 21217 城市基础设施配套费对 应专项债务收入安排的 支出 0.00 70.07 70.07 0.00 70.07 0.00 2121799 其他城市基础设施配套 费对应专项债务收入安 排的支出 0.00 70.07 70.07 0.00 70.07 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 23 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：广东江门幼儿师范高等专科学校 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 24 第三部分：广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年部门 决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广 东 江 门 幼 儿 师 范 高 等 专 科 学 校 2021 年 度 总 收 入 27,620.78 万元，其中本年收入 27,025.55 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 9,020.8 万元，比上年决算数 增加 7,112.77 万元，增长 372.8%。主要变动情况：我校 2019 年才开始招生， 至 2021 年在校学生共 3977 人， 比 2020 年多 1537 学生，因此一般公共预算财政拨款收入也随之增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 70.07 万元，比上年决算数 减少 3,929.93 万元，下降 98.2%。主要变动情况：上年幼专一 期建设工程专项债 4,000 万元。2021 年新校区建设（一期）补 助资金 70.07 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 5,721.7 万元，比上年决算数增加 5,052.01 万 元，增长 754.4%。在校学生比上年增加了 1537 人，事业收入也 随之增加 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 25 8.其他收入 12,212.98 万元，比上年决算数增加 12,210.88 万元，增长 581,470.5%。主要变动情况：新校区二期建设银行 贷款 12147.60 万元。 （二）年度支出总体情况 广 东 江 门 幼 儿 师 范 高 等 专 科 学 校 2021 年 度 总 支 出 27,620.78 万元，其中本年支出 18,751.73 万元。具体情况如下： 1.基本支出 4,425.42 万元，比上年决算数增加 4,040.38 万 元，增长 1,049.3%。主要变动情况：我校 2019 年才开始招生， 至 2021 年在校学生共 3977 人，比 2020 年多 1537 学生，因此基 本支出也随之增加。 2.项目支出 14,326.31 万元，比上年决算数增加 8,680.81 万 元，增长 153.8%。 主要变动情 况： 新校 区二 期建设支 出 12444.84 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年度财政拨款收入合 计 9,090.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,020.8 万 元，比上年决算数增加 7,112.77 万元，增长 372.8%；主要变动 情况：我校 2019 年才开始招生，至 2021 年在校学生共 3977 人， 26 比 2020 年多 1537 学生，因此财政拨款收入也随之增加。 ；政 府性基金预算财政拨款收入 70.07 万元，比上年决算数减少 3,929.93 万元，下降 98.2%；主要变动情况：上年幼专一期建设 工程专项债 4,000 万元。2021 年新校区建设（一期）补助资金 70.07 万元。 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年 决算数增加 0 万元，增长 0%。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年度财政拨款支出合 计 9,682.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,612.56 万元，比年初预算数增加 1,104.14 万元，增长 13.0%；主要变 动情况：在校学生增加，财政拨款支出随之增加 ；政府性基金 预算财政拨款支出 70.07 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0% ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0%。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广东江门幼儿师范高等专科学校 2021 年度“三公”经费财 政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务 用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其 中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 27 公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ）；公 务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 2021 年无“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元， 占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占 0.0% ； 公务接待费支出 0 万元，占 0.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护 支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年无公务用车 购置及运行维护费支出。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待费 ，共 接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无公务接待费支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公事 业单位，不在机关运行经费统计范围内。 ） 28 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 1,441.34 万元，其中：政 府采购货物支出 1,309.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 131.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占 服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，无。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4323.93 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 60.92%。无开展政府性基金预算项 目支出绩效自评。 共组织对“高职生均财政拨款” “大型修缮”等 2 个项目开 展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4323.93 万元。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个） ，涉及一般 公共预算支出 9612.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评 29 价情况来看，加大财政投入，保证学校教学业务的正常开展，大 力发展职业教育，提高群众基本文化素质和劳动者技术技能。校 区建设项目前期工作完成并完成支付，保证施工单位正常开展建 设并及时支付建设工程款。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“高职生 均财政拨款”“大型修缮”项目绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 14251.45 万元， 执行数 18751.73 万元，完成预算的 131.58%。从整体支出绩效 评价来看，各项绩效情况总体良好，项目开展合法合规，实施效 益明显。项目的建成将满足学校达到 7,500 人在校生学习和住宿 的刚性需求，满足了粤港澳大湾区学前教育发展对专科以上层次 师资的迫切需求，是确保顺利通过省教育厅对学校办学能力中期 考核的重要保障。同时，将进一步优化我省高等教育结构，提高 高等教育毛入学率，弥补我省学前教师教育结构性不平衡发展的 短板。 “高职生均财政拨款”项目绩效自评综述：全年预算数为 2391.15 万元，执行数为 2323.93 万元，完成预算的 97.18%。项 目绩效目标完成情况与效益主要是：根据广东省经济社会发展重 点领域格局变化和建设需求，我校申报“学前教育专业（两年制）” “早期教育专业（三年制）” ，获得教育厅、教育部审批和备案， 于 2021 年春季正式招生。新增 1 间 40 座位高标准的美术设计 功能室、1 间 60 台终端的云智慧语音室、完善 2 间共 112 座 位的多用途计算机室；扩容学校网络带宽出口总和为 900M，接 30 入教科网，升级 IPV6；开通视频会议系统，除了服务于省教育 系统的视频会议外，还充分利用系统开展跨校区的各项教育教学 活动；开展校园信息网络安全等级（二级）保护建设项目，已经 完成硬件的安装与整改，正在进行校园管理应用平台的测评、整 改、复评和定级备案等工作，提高网络信息安全。各项目能严格 按照相关文件要求，在项目实施计划时间内完成项目，完成及时 率 100%。持续推进办学机制创新、专业课程改革、队伍素质提 升、招生就业等重点工作；在文化育人、培养模式、信息化建设、 科研服务等反面创新突破；充分调动学校教职员工的积极性和创 造性，加强学校管理的科学化、规范化、精细化，着力提升教学 质量、就业质量，为地方经济建设和社会发展提供技能人才支撑。 “大型修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为 2000 万元， 执行数为 2000 万元，完成预算的 100.00%。校园建设项目绩效 目标完成情况与效益主要是：2021 年，学校招生情况喜人，专 业数量增加，实现录取人数、录取分数逐年递增，报到率持续提 高。自 2019 年建校至今三年以来，持续保持高报到率，分别为 2019 年的 90%，2020 年 95%，2021 年 92%。2021 年学校生源 总体质量稳中有升，生源遍布广东省所有地市，珠三角地区生源 也较为理想，标志着学校办学质量的提高和社会声誉的广泛提 升。 31 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 32 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33