阜阳市颍州区文化旅游体育局部门决算公开.pdf

阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年度部门决算 2022 年 10 月 -1- 目 录 第一部分 阜阳市颍州区文化旅游体育局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年度部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 -2- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -3- 第一部分 阜阳市颍州区文化旅游体育局概况 一、主要职责 （一）贯彻党和国家关于文化、体育、广播电视、电影、新 闻出版、工作方针政策、法律法规，落实省市区有关重大决策部 署，研究拟订有关政策措施，起草有关规范性文件草案。 （二）统筹规划文化文物事业、文化产业、体育事业、广播 电视电影事业和新闻出版事业发展，拟订发展规划并组织实施， 推进文化发展，落实文化机制改革。 （三）组织全区性重大文化活动，推进文化设施建设，指导 全区文化整体形象推广，指导、推进全域文化发展。 （四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现 社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推 动各门类艺术、各艺术品种发展。 （五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设， 深入落实文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均 等化。 （六）指导推进文化文物创新发展，推进文化文物和旅游行 业信息化、标准化建设，促进文化、体育产业发展。 （七）负责非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产 的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 （八）指导全区文化、体育、新闻出版、广播电视电影市场 发展，依法进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文 -4- 化、体育、新闻出版、广播电视电影市场。 （九）综合管理全区文物事业，负责全区重点文物的管理、 保护、抢救、发掘、研究等工作，依法监督管理文物市场。 （十）指导、管理文化、体育、广播电视电影、新闻出版、 对外交流、合作和宣传、推广工作，协调推动中华文化走出去。 （十一）推进广播电视基础设施建设，加强广播电视阵地管 理和行业监管，落实广播电视系统安全保护工作。 （十二）管理全区电影行政事务，监管电影放映工作，实施 农村公益电影放映民生工程。 （十三）综合管理全区各类出版物的出版发行，负责全区新 闻出版、图书、印刷事业的监督管理工作。 （十四）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划， 监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导 员队伍建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的 监督管理。 （十五）统筹规划竞技体育发展，指导协调体育训练、体育 竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导全区优秀运 动队建设。 （十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育 工作。 （十七）组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。 （十八）指导、管理旅游资源普查、开发和相关保护工作， -5- 监管全区旅游服务质量和市场秩序。 （十九）管理全区对外文化、广播影视、新闻出版、体育的 交流联络工作。 （二十）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成看，阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年 度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。 -6- 第二部分 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：阜阳市颍州区文化旅游体育局 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,375.86一、一般公共服务支出 35 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 22.50二、外交支出 36 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 五、教育支出 39 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 七、 文化旅游体育与传媒 七、附属单位上缴收入 7 41 支出 八、其他收入 8 77.98八、 社会保障和就业支出 42 9 九、卫生健康支出 43 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 十四、 资源勘探工业信息 14 48 等支出 15 十五、 商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、 援助其他地区支出 51 十八、 自然资源海洋气象 18 52 等支出 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、 粮油物资储备支出 54 二十一、 国有资本经营预 21 55 算支出 二十二、 灾害防治及应急 22 56 管理支出 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 二十六、 抗疫特别国债安 26 60 排的支出 本年收入合计 27 1,476.33 本年支出合计 61 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 金额单位：万元 金额 2 1,804.81 184.27 18.21 9.28 2,016.56 -7- 年初结转和结余 1,650.02 29 2,190.25年末结转和结余 63 30 64 总计 31 3,666.58 总计 65 3,666.58 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：阜阳市颍州区文化旅游体育局 金额单位：万元 事业收入 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 207 20701 2070101 2070102 2070105 2070114 2070199 20702 2070204 20703 2070301 2070399 20706 2070601 20707 2070799 文化旅游体 育与传媒支 出 文化和旅游 行政运行 一般行政 管理事务 文化展示 及纪念机构 文化和旅 游管理事务 其他文化 和旅游支出 文物 文物保护 体育 行政运行 其他体育 支出 新闻出版电 影 行政运行 国家电影事 业发展专项 资金安排的 支出 其他国家 本年收入合 财政拨款收 上级补 附属单位 其他收入 其中：教 经营收入 计 入 助收入 小计 上缴收入 育收费 1 2 3 4 5 6 7 8 1,476.33 1,398.36 77.98 1,264.58 1,186.60 77.98 1,150.22 1,072.24 667.31 590.62 77.98 76.70 25.00 23.72 76.00 76.00 45.00 45.00 336.90 336.90 6.00 6.00 35.58 33.12 6.00 6.00 35.58 33.12 2.46 2.46 1.69 1.69 1.69 1.69 22.50 22.50 22.50 22.50 1.28 -8- 20708 2070801 20799 2079999 208 20805 2080501 2080502 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 221 22102 2210202 电影事业发 展专项资金 支出 广播电视 行政运行 其他文化旅 游体育与传 媒支出 其他文化 旅游体育与 传媒支出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 行政单位 离退休 事业单位 离退休 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 其他社会保 障和就业支 出 其他社会 保障和就业 支出 卫生健康支 出 行政事业单 位医疗 行政单位 医疗 住房保障支 出 住房改革支 出 提租补贴 2.00 2.00 2.00 2.00 46.59 46.59 46.59 46.59 184.27 184.27 184.03 184.03 137.34 137.34 1.24 1.24 45.44 45.44 0.24 0.24 0.24 0.24 18.21 18.21 18.21 18.21 18.21 18.21 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -9- 支出决算表 公开 03 表 部门：阜阳市颍州区文化旅游体育局 功能分类科 目编码 类 款 项 207 20701 2070101 2070102 2070105 2070114 2070199 20702 2070204 20703 2070301 2070399 20706 2070601 20707 2070799 20708 2070801 20799 2079999 208 科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传 媒支出 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事 务 文化展示及纪念 机构 文化和旅游管理 事务 其他文化和旅游 支出 文物 文物保护 体育 行政运行 其他体育支出 新闻出版电影 行政运行 国家电影事业发展 专项资金安排的支 出 其他国家电影事 业发展专项资金支 出 广播电视 行政运行 其他文化旅游体育 与传媒支出 其他文化旅游体 育与传媒支出 社会保障和就业支 金额单位：万元 本年支出合 上缴上 经营支 对附属单位 基本支出 项目支出 计 级支出 出 补助支出 1 2,016.56 2 1,456.10 3 560.46 1,804.81 1,244.35 560.46 1,690.44 1,062.83 1,207.54 1,062.83 482.90 25.00 25.00 76.00 76.00 45.00 45.00 481.61 6.00 6.00 35.58 33.12 2.46 1.69 1.69 144.71 33.12 33.12 6 6.00 6.00 2.46 2.46 1.69 1.69 22.50 22.50 22.50 2.00 2.00 46.59 46.59 46.59 46.59 184.27 5 336.90 22.50 2.00 2.00 4 184.27 -10- 出 行政事业单位养老 20805 184.03 支出 2080501 行政单位离退休 137.34 2080502 事业单位离退休 1.24 机关事业单位基 2080505 45.44 本养老保险缴费支 出 其他社会保障和就 20899 0.24 业支出 其他社会保障和 2089999 0.24 就业支出 210 卫生健康支出 18.21 21011 行政事业单位医疗 18.21 2101101 行政单位医疗 18.21 221 住房保障支出 9.28 22102 住房改革支出 9.28 2210202 提租补贴 9.28 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 184.03 137.34 1.24 45.44 0.24 0.24 18.21 18.21 18.21 9.28 9.28 9.28 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：阜阳市颍州区文化旅游体育局 收 入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨 款 金额单位：万元 金额 项目 1 栏次 支 出 行次 小计 2 1 2 1,375.86 一、一般公共服务支出 22.50 二、外交支出 30 31 3 三、国防支出 32 4 5 6 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 33 34 35 7 8 9 10 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 5 3 4 36 1,186.60 1,164.10 37 38 39 184.27 18.21 22.50 184.27 18.21 -11- 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 理支出 二十三、其他支出 1,398.36 二十四、债务还本支出 184.70 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排 99.70 的支出 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 9.28 9.28 50 51 52 53 54 55 政府性基金预算财政拨 27 85.00 本年支出合计 56 1,398.36 1,375.86 22.50 款 国有资本经营预算财政 28 年末财政拨款结转和结余 57 184.70 99.70 85.00 拨款 总计 29 1,583.06 总计 58 1,583.06 1,475.56 107.50 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 -12- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：阜阳市颍州区文化旅游体育局 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目 编码 科目名称 合计 栏次 1 合计 1,375.86 207 文化旅游体育与传媒支出 1,164.10 20701 文化和旅游 1,072.24 2070101 行政运行 590.62 2070102 一般行政管理事务 23.72 2070105 文化展示及纪念机构 76.00 2070114 文化和旅游管理事务 45.00 2070199 其他文化和旅游支出 336.90 20702 文物 6.00 2070204 文物保护 6.00 20703 体育 35.58 2070301 行政运行 33.12 2070399 其他体育支出 2.46 20706 新闻出版电影 1.69 2070601 行政运行 1.69 20708 广播电视 2.00 2070801 行政运行 2.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 46.59 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 46.59 208 社会保障和就业支出 184.27 20805 行政事业单位养老支出 184.03 2080501 行政单位离退休 137.34 2080502 事业单位离退休 1.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.44 20899 其他社会保障和就业支出 0.24 2089999 其他社会保障和就业支出 0.24 210 卫生健康支出 18.21 21011 行政事业单位医疗 18.21 2101101 行政单位医疗 18.21 221 住房保障支出 9.28 22102 住房改革支出 9.28 2210202 提租补贴 9.28 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 类 款 项 基本支出 2 839.18 627.43 590.62 590.62 33.12 33.12 项目支出 3 536.68 536.68 481.62 23.72 76.00 45.00 336.90 6.00 6.00 2.46 2.46 1.69 1.69 2.00 2.00 46.59 46.59 184.27 184.03 137.34 1.24 45.44 0.24 0.24 18.21 18.21 18.21 9.28 9.28 9.28 -13- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：阜阳市颍州区文化旅游体育局 人员经费 经济 经济分 分类 类科目 科目名称 金额 科目 编码 编码 金额单位：万元 公用经费 科目名称 301 工资福利支出 618.15 302 30101 基本工资 234.19 30201 商品和服务支出 办公费 30102 津贴补贴 经济分 金额 类科目 编码 75.70 307 科目名称 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 30704 310 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 12.28 30202 印刷费 30203 30204 30205 咨询费 手续费 水费 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 奖金 182.57 伙食补助费 绩效工资 20.00 机关事业单位基本养老 69.16 保险缴费 职业年金缴费 11.23 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 23.09 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.24 30211 差旅费 30113 住房公积金 60.77 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 7.43 31008 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 3.29 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 30103 30106 30107 30108 4.62 1.35 0.04 3.02 31006 31007 141.74 30215 会议费 离休费 10.67 培训费 30302 退休费 129.82 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 9.49 31299 399 30399 0.32 0.93 1.94 36.81 31022 31099 12.34 312 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 759.89 公用经费合计 3.60 3.60 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 物资储备 30301 30216 金额 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 79.30 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -14- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：阜阳市颍州区文化旅游体育局 功能分类 科目编码 科目 名称 栏次 类 款 项 207 20707 2070799 合计 文化 旅游 体育 与传 媒支 出 国家 电影 事业 发展 专项 资金 安排 的支 出 其 他国 家电 影事 业发 展专 项资 金支 出 金额单位：万元 年初结转和结 本年收入 余 项 目 基 支 本 基 项 出 合 支 合 本 目 结 计 出 计 支 支 转 出 出 结 和 转 结 余 1 2 3 4 5 6 85 85. 22. 22. .0 00 50 50 0 本年支出 合 计 7 22 .5 0 年末结转和结余 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 8 9 22 .5 0 10 85 .0 0 22. 50 22. 50 22 .5 0 22 .5 0 22. 50 22. 50 22 .5 0 22 .5 0 22. 50 22. 50 22 .5 0 22 .5 0 基 本 支 出 结 转 11 项目支出 结转和结 余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 13 85. 00 -15- 其他 支出 229 22960 2296003 彩票 公益 金安 排的 支出 用 于体 育事 业的 彩票 公益 金支 出 85. 00 85 .0 0 85 .0 0 85. 00 85. 00 85 .0 0 85 .0 0 85. 00 85. 00 85 .0 0 85 .0 0 85. 00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：阜阳市颍州区文化旅游体育局 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：阜阳市颍州区文化旅游体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无 数据。” -16- 第三部分 阜阳市颍州区文化旅游体育局 2021 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 3,666.58 万元（含使用非财政拨款结转 结余、年初结转和结余）、支出总计 3,666.58 万元（含结余分配、 年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 558.17 万元，下降 13.2%，主要原因：一是疫情影响，部分业务未开展； 二是厉行节约，压减项目支出。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1,476.33 万元，其中：财政拨款收入 1,398.36 万元，占 94.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 77.98 万元，占 5.3%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 2,016.56 万元， 其中： 基本支出 1,456.10 万元，占 72.2%；项目支出 560.46 万元，占 27.8%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1,583.06 万元（含年初财政拨 款结转和结余），支出总计 1,583.06 万元（含年末财政拨款结转 和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 232.52 万元，下降 12.8%，主要原因：一是疫情影响，部分业务未开展； 二是厉行节约，压减项目支出。 -17- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,375.86 万元，占本 年支出的 98.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 191.22 万元，下降 12.2%。主要原因一是疫情影响，部分业务 未开展；二是厉行节约，压减项目支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,375.86 万元，主要 用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,164.10 万元， 占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 184.27 万元，占 13.4%； 卫生健康（类）支出 18.21 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 9.28 万元，占 0.7%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 961.79 万 元，支出决算为 1,375.86 万元，完成年初预算的 69.9%。决算数 大于预算数的主要原因:年中追加一次性工作奖励及中央、 省级直 达资金。其中:基本支出 839.18 万元，占 61.0%；项目支出 536.68 万元，占 39.0%。具体情况如下： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运 行（项）。年初预算为 767.76 万元，支出决算为 590.62 万元， 完成年初预算的 76.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分业 务支出从其他功能科目中支出。 -18- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行 政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是属于追加资金，该功能科 目年初未安排预算。 3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展 示及纪念机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是属于追加资金，该功能科 目年初未安排预算。 4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和 旅游管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是属于追加资金，该功能科 目年初未安排预算。 5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文 化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 336.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是属于追加资金，该功能科 目年初未安排预算。 6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项） 。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算 数的主要原因是属于追加资金，该功能科目年初未安排预算。 7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项） 。 年初预算为 35.00 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算 的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务从其他功能 -19- 科目支出。 8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出 （项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.46 万元，决算数 大于预算数的主要原因是属于追加资金，该功能科目年初未安排 预算。 9.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政 运行（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.69 万元，完 成年初预算的 84.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务 从其他功能科目中支出。 10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运 行（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成 年初预算的 100.0%。 11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.59 万元，决算数大于预算数的主要原 因是属于追加资金，该功能科目年初未安排预算。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休 （项） 。 年初预算为 9.53 万元， 支出决算为 137.34 万元，完成年初预算的 1441.1%，决算数大于预算数的主要原因 是年中追加一次性工作奖励。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.24 -20- 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提高退休费比列 补贴。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.17 万 元，支出决算为 45.44 万元，完成年初预算的 68.7%，决算数小 于预算数的主要原因是工资基数未变动，社保未调整。 15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.93 万元，支出 决算为 0.24 万元，完成年初预算的 3.0%，决算数小于预算数的 主要原因是部分社保从其他功能科目中支出。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 21.77 万元，支出决算为 18.21 万元， 完成年初预算的 83.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分社 保从其他功能科目中支出。 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 年初预算为 39.70 万元，支出决算为 0.00 万元。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 。 年初预算为 9.93 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休，提租补贴 未使用完毕。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 839.18 万元，其中：人员经费 -21- 759.89 万元，主要包括:基本工资 234.19 万元、津贴补贴 12.28 万元、奖金 182.57 万元、绩效工资 20.00 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 69.16 万元、职业年金缴费 11.23 万元、职工基 本医疗保险缴费 23.09 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房 公积金 60.77 万元、其他工资福利支出 4.62 万元、离休费 10.67 万元、退休费 129.82 万元、生活补助 0.32 万元、奖励金 0.93 万元；公用经费 79.30 万元，主要包括：咨询费 1.35 万元、水费 0.04 万元、差旅费 3.02 万元、维修（护）费 7.43 万元、租赁费 3.29 万元、 培训费 1.94 万元、 劳务费 36.81 万元、 工会经费 12.34 万元、其他商品和服务支出 9.49 万元、办公设备购置 3.60 万元。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 85.00 万 元，本年收入 22.50 万元，本年支出 22.50 万元，年末结转和结 余 85.00 万元。具体情况说明如下： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资 金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.50 万元，决算数大于预算 数的主要原因是年中追加电影放映企业补助经费。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 阜阳市颍州区文化旅游体育局没有使用国有资本经营预算 财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 -22- （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，阜阳市颍州区文化旅游体育局机关运行经费支出 79.30 万元，比 2020 年减少 51.3 万元，下降 39.3%，主要原因 是厉行节约，压减一般性支出。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，阜阳市颍州区文化旅游体育局政府采购支出总额 3.60 万元，其中：政府采购货物支出 3.60 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.60 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业 合同金额 3.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区文化旅游体育局共 有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 29 个项目，涉及资金 -23- 836.24 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，通过 项目主要内容，完成 1 个区级文化馆、15 个乡镇文化站免费开放， 114 个行政村送戏进万村 114 场、农村体育活动 114 场、111 个 行政村完成农村应急广播建设对接提升，达到预期目标。 组织对“文化惠民工程”等项目开展了部门评价，共涉及资 金 166.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评 价情况看，按照相关要求，及时组织相关人员开展项目自评，具 体通过查询财务凭证，核对资金支出；查看现场和档案资料，核 对完成数量和质量、完成时效性、项目总成本。根据项目管理情 况，判断对项目管理水平提升的可持续影响。根据问卷调查结果 判断群众满意度和社会效益。 组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显 示，阜阳市颍州区文化旅游体育局完成文化惠民，应急广播，体 育事业发展，非遗传承等任务，资金按照文件规定拨付。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 阜阳市颍州区文化旅游体育局在 2021 年度部门决算中反映 “文化馆（站）免费开放区级配套资金”等 29 个项目绩效自评结 果。 文化惠民工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 23.75 万元， 执行数为 23.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情 -24- 况：完成 1 个区级文化馆、15 个乡镇文化站免费开放。发现的主 要问题及原因：财务人员对项目绩效目标不了解，无法准确进行 绩效评价。下一步改进措施：加强对财务人员进行培训，多部门 协调开展绩效评价。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 文化馆（站）免费开放区级配套资金 颍州区文旅局 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 年度资金总额： 23.75 其中：本年财政拨 23.75 款 上年结转资 金 其他资金 预期目标 目标 1：1 个区级文化馆、15 个乡镇文化站免费开放 一级指 标 二级指标 数量指标 年度 绩效 指标 完成 情况 产出指 标（50 分） 效益指 标（30 分） 质量指标 三级指标 全年预算数 全年执行 数 分 值 23.75 23.75 10 颍州区文旅局 执行率 （全年执 行数/全 得分 年预算 数） 100.00% 10 23.75 23.75 — 100.00% 10 — — 实际完成情况 已完成 年度指标值 指标 1：区级文化馆免费开 1个 放 指标 2：免费开放乡镇文化 15 个 站 指标 1：各类活动氛围浓郁、 显著提高 贴近生活 指标 2：经费支出合规性 符合规定 实际完成 值 分 值 得分 1个 9 9 15 个 9 9 效果显著 8 8 符合规定 8 8 时效指标 指标 1：经费支出时效性 符合相关要求 按时支付 8 8 成本指标 项目总成本 ≤23.75 万元 按规定支 付 8 8 社会效益 指标 指标 1：保障群众文化权益、 效果显著 提高群众文化素养 效果显著 15 15 可持续影 响 指标 1：保障群众文化权益、 效果显著 提高群众文化素养 效果显著 15 15 -25- 偏差原 因分析 及改进 措施 指标 满意度 指标 （10 分） 服务对象 满意度指 标 指标 1：加强宣传，提升群 众知晓率、满意度 ≥95% 总分（计算时需要包含“项目资金”中的分值） 95% 10 10 100 100 3.部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年度文化惠民工程项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 -26- 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 -27- 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 2021 年度文化惠民工程项目绩效评价报告 2021 年度文化惠民工程项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况。 贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工 作的方针政策和决策部署，落实省委、区委工作要求，在履行职 责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工 作的集中统一领导 （二）项目绩效目标。 1 个区级文化馆、15 个乡镇文化站免费开放、114 个行政村 送戏进万村、114 个行政村农村体育活动 二、绩效评价工作开展情况 -28- （一）绩效评价目的、对象和范围。 对 2021 年度文化惠民工程资金使用范围及使用情况进行绩 效评价，确保更好的管理和使用文化惠民资金。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等。 1. 绩效评价原则：真实、科学、规范性原则。 2. 评价指标体系：采用《文化惠民工程资金项目绩效评价 指标》。 3. 项目评价方法：目标效益分析法 （三）绩效评价工作过程。 项目申报资金 90.15 万元，年中追加资金，实际到位资金 166.5 万元，2021 年实际使用资金 148.86 万元，资金使用率 89.4%，严格按照文件规定的使用管理办法执行。 三、综合评价情况及评价结论 2021 年达到项目预期目标，自评得分 100 分 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 按照工作安排和文件要求，由区文旅局按照资金申报程序向 区财政申报，再由区财政全部拨款到位。 -29- （二）项目过程情况。 1 个区级文化馆、15 个乡镇文化站免费开放、114 个行政村 送戏进万村、114 个行政村农村体育活动 （三）项目产出情况。 经局党组会议研究，向各乡镇拨付资金。 （四）项目效益情况。 对 1 个区级文化馆、15 个乡镇文化站免费开放、114 个行政 村送戏进万村、114 个行政村农村体育活动，资金按规定拨付完 毕 四、主要经验及做法 一是要完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才 能使项目顺利进行和保证质量。二是要加强资金管理，确保资金 使用规范、合理、专款专用。 五、存在问题及原因分析 无 七、有关建议 无 八、其他需要说明的问题 无 -30-