安阳市安全生产监督管理局2018年部门决算公开.pdf

目第一部分录安阳市安全生产监督管理局概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2018 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、绩效评价结果等情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分安阳市安全生产监督管理局概况一、部门职责 (一)贯彻执行国家安全生产法律、法规,组织起草全市综合性安全生产规范性文件,拟订全市安全生产发展规划及工矿商贸行业安全生产规范性文件，并组织实施。 (二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导、协调和监督检查有关部门和县(市、区)政府、安阳市城乡一体化示范区管委会、安阳高新技术产业开发区管委会的安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。 (三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况,安全生产条件和有关设备(不含特种设备)、材料、劳动防护用品的安全管理工作,重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 (四)承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位相关安全生产准入管理责任，依法组织实施相关安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。 (五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。 (六)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作,依法组织、协调较大生产安全事故调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；协助调查处理重大、特别重大事故。 (七)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。 (八)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。 (九)组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作,负责安全生产监督管理人员安全培训工作, 负责本行政区域内除中央企业、省属生产经营单位以外的其他生产经营单位（不含煤矿企业）的主要负责人和安全生产管理人员的考核，配合省局组织实施特种作业(不含煤矿安全作业、特种设备安全作业人员)人员操作资格考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。 (十)组织拟订全市安全科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究以及科研成果申报、推广和技术示范工作。 (十一)指导协调和监督监察全市安全生产行政执法工作。 (十二)配合实施注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。 (十三)组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。 (十四)承担市政府安全生产委员会日常工作。 (十五)承办市政府及市政府安全生产委员会交办的其他事项。二、机构设置安阳市安全生产监督管理局有二级预算单位 3 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下： 1.安阳市安全生产监督管理局（本级） 2.安阳市安全生产执法监察支队 3.安阳市重特大事故应急救援指挥中心 4.安阳市安全生产信息调度和宣传教育中心第二部分 2018 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：河南省安阳市安全生产监督管理局部门决算汇总金额单位：万元收入项目行次栏次支出金额 1 项目行次栏次 2 28 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 876.44 一、一般公共服务支出金额 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 839.35 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 49 876.44 50 839.35 0.00 结余分配 51 0.00 0.55 年末结转和结余 52 37.64 本年支出合计 26 总计 27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 53 876.99 总计 54 876.99 收入决算表公开 02 表部门：河南省安阳市安全生产监督管理局部门决算汇总金额单位：万元项目功能分类科目编码附属单位上缴收本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 876.44 876.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称入其他收入 215 资源勘探信息等支出 876.44 876.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 876.44 876.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150601 行政运行 765.78 765.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 110.66 110.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表部门：河南省安阳市安全生产监督管理局部门决算汇总金额单位：万元项目功能分类科目编码对附属单位补助本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 839.35 839.35 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称支出 215 资源勘探信息等支出 839.35 839.35 0.00 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 839.35 839.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2150601 行政运行 737.38 737.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2150605 安全监管监察专项 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 101.41 101.41 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元部门：河南省安阳市安全生产监督管理局部门决算汇总收项目入行次栏次支 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 项目金额行次栏次 876.44 一、一般公共服务支出出合计 2 一般公共预算财政府性基金预算政拨款财政拨款 3 4 28 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 839.35 839.35 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 49 839.35 839.35 0.00 37.64 37.64 0.00 876.99 876.99 0.00 22 876.44 本年支出合计年初财政拨款结转和结余 23 0.55 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 0.55 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 总计 27 53 876.99 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：河南省安阳市安全生产监督理局部门决算汇总金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 839.35 839.35 0.00 215 资源勘探信息等支出 839.35 839.35 0.00 21506 安全生产监管 839.35 839.35 0.00 2150601 行政运行 737.38 737.38 0.00 2150605 安全监管监察专项 0.55 0.55 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 101.41 101.41 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元部门：河南省安阳市安全生产监督理局部门决算汇总人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码商品和服务支出 151.54 310 科目名称其他资本性支出金额 301 工资福利支出 656.87 302 7.01 30101 基本工资 219.74 30201 办公费 8.25 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 207.88 30202 印刷费 3.16 31002 办公设备购置 7.01 30103 奖金 188.68 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.59 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 5.45 30206 电费 5.79 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.48 30207 邮电费 8.46 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 32.66 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 23.93 30211 差旅费 16.35 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 23.23 30213 维修(护)费 6.48 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 30.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 2.07 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 4.29 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.45 30217 公务接待费 4.07 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.24 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 6.91 307 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.48 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 41.44 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 10.21 人员经费合计 680.80 公用经费合计债务利息支出 0.00 158.55 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：河南省安阳市安全生产监督理局部门决算汇总金额单位：万元预算数合计因公出国决算数公务用车购置及运行费公务接待费公务用车公务用车购置费运行费 3 4 5 6 11.60 0.00 11.60 3.50 （境）费小计 1 2 15.10 0.00 合计因公出国公务用车购置及运行费公务接待费公务用车公务用车购置费运行费 9 10 11 12 3.48 0.00 3.48 4.07 （境）费小计 7 8 7.54 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：河南省安阳市安全生产监督理局部门决算汇总金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 小计基本支出项目支出 3 4 5 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2018 年本单位无政府性基金收入及支出。年末结转和结余 6 第三部分 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 876.99 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 7.62 万元，下降 0.86%。主要原因是 2018 年按照统一要求，压缩经费。二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 876.44 万元，其中：财政拨款收入 876.44 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 839.35 万元，其中：基本支出 839.35 万元，占 100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 876.99 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.62 万元，下降 0.86%。主要原因是 2018 年按照统一要求，压缩经费。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 839.35 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.11 万元，下降 3.35%。主要原因是 2018 年按照统一要求，压缩经费。（二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 839.35 万元，主要用于以下方面：无一般公共服务支出；无外交支出；无国防支出；无公共安全支出；无教育支出；无科学技术支出；无文化体育与传媒支出；无社会保障和就业支出；无医疗卫生与计划生育支出；无节能环保支出；无城乡社区支出；无农林水支出；无交通运输支出；资源勘探信息等支出 839.35 万元，占 100%；无商业服务业等支出；无金融支出；无援助其他地区支出；无国土海洋气象等支出；无住房保障支出；无粮油物资储备支出；无其他支出；无债务还本支出；无债务付息支出。（三）具体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 867.73 万元，支出决算为 839.35 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于 2018 年文明奖和工资调整，人员经费增加；二是按照统一要求，压缩经费。其中： 1．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 572.84 万元，支出决算为 737.38 万元，完成年初预算的 128.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年文明奖和工资调整，人员经费增加。 2．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为 290.05 万元，支出决算为 101.41 万元，完成年初预算的 34.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照统一要求，压缩经费。 3 . 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年年初结转结余为 0.55 万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 839.35 万元。与 2017 年度相比，增加 10.5 万元，增长 1.27%，主要原因： 2018 年文明奖和工资调整，人员经费增加。其中：人员经费 680.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 158.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.1 万元，支出决算为 7.54 万元，完成预算的 49.93%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2018 年国家局、省局来安阳检查减少，公务用车运行维护费减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 3.48 万元，完成预算的 30%，占 46.15%；公务接待费支出决算 4.07 万元，完成预算的 116.29%，占 53.98%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与上年对比无变化。 2．公务用车购置及运行费支出 3.48 万元。其中：无公务用车购置支出。公务用车运行支出 3.48 万元。主要用于购买汽车保险、加油和维修。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。公务用车购置及运行费支出决算完成年初预算的 30%, 主要原因是 2018 年国家局、省局来安阳检查减少，公务用车运行维护费减少。 3.公务接待费支出 4.07 万元。其中：无外宾接待支出。其他国内公务接待支出 4.07 万元。主要用于接待各检查督导组。公务接待费支出决算完成年初预算的 116.29%,主要原因是我单位 2018 年机构改革，国家和省来我局调研次数增加，接待次数增加。安阳市安全生产监督管理局 2018 年度共接待国内来访团组 27 个、来访人员 158 人次（不包括陪同人员）。八、绩效评价结果等情况说明（一）绩效管理工作开展情况。 2018 年我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，认真完成预算绩效管理工作。一、不断夯实预算绩效管理基础，进一步完善预算绩效管理，合力推进机制，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员单位的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合；二、有序推进预算绩效管理工作，覆盖各二级机构全部预算内容；三、及时反馈预算绩效目标完成情况，及时对问题进行整改，提升绩效评价的效果。（二）项目绩效自评结果。 2018 年我单位对项目预算制定了绩效管理工作计划，严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，按照法律法规规章的规定开展安全生产监管工作；规范细化的编制项目预算的使用计划，按照计划来安排资金支出，严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度；2018 年我单位的项目预期目标已完成，有力保障了我单位安全生产监管工作的展开，顺利完成了 2018 年度的工作目标。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费支出 158.55 万元，较 2017 年度增加 36.13 万元，增长 29.51%。增加的主要原因是：2018 年我局机构改革，工作增多，办公经费增加。十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 7.01 万元，其中：政府采购货物支出 7.01 万元，无政府采购工程支出，无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，安阳市安全生产监督管理局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆、无特种专业技术用车，无其他用车；单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。十三、其他重要事项的情况说明无。第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。