赣州市特殊教育学校2022年度决算公开.pdf

收入支出决算总表 编制单位：赣州市特殊教育学校 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 2022年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 支 出 决算数 项目（按功能分类） 行次 1 栏 次 771.67 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 二十三、其他支出 54 二十四、债务还本支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 771.67 本年支出合计 58 0.00 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 61 771.67 总计 62 注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — %d — 公开01表 金额单位：万元 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 552.37 0.00 41.78 44.01 37.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.67 0.00 0.00 771.67 款 项 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 机关事业单位基本养老保险缴费支出 教育支出 普通教育 小学教育 特殊教育 特殊学校教育 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 1 栏次 合计 771.67 552.37 90.60 90.60 461.77 461.77 41.78 41.78 41.78 44.01 44.01 0.15 37.47 6.39 37.68 37.68 32.00 5.68 95.82 43.00 43.00 52.82 52.82 本年收入合计 科目名称 目 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 205 20502 2050202 20507 2050701 207 20701 2070199 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101102 2101103 221 22101 2210199 22102 2210201 类 支出功能分类 科目编码 项 编制单位：赣州市特殊教育学校 2 771.67 552.37 90.60 90.60 461.77 461.77 41.78 41.78 41.78 44.01 44.01 0.15 37.47 6.39 37.68 37.68 32.00 5.68 95.82 43.00 43.00 52.82 52.82 财政拨款收入 — %d — 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上级补助收入 2022年度 收入决算表 4 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 7 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开02表 金额单位：万元 款 项 1 栏次 合计 771.67 552.37 90.60 90.60 461.77 461.77 41.78 41.78 41.78 44.01 44.01 0.15 37.47 6.39 37.68 37.68 32.00 5.68 95.82 43.00 43.00 52.82 52.82 本年支出合计 科目名称 目 205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210199 其他保障性安居工程支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 类 支出功能分类科 目编码 项 编制单位：赣州市特殊教育学校 771.67 552.37 90.60 90.60 461.77 461.77 41.78 41.78 41.78 44.01 44.01 0.15 37.47 6.39 37.68 37.68 32.00 5.68 95.82 43.00 43.00 52.82 52.82 — %d — 2 基本支出 2022年度 支出决算表 3 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 5 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 公开03表 金额单位：万元 入 行次 金额 项目（按功能分类） 2022年度 行次 合计 支 — %d — 公开04表 金额单位：万元 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 出 1 栏 次 2 3 1 771.67 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 552.37 552.37 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 41.78 41.78 8 八、社会保障和就业支出 40 44.01 44.01 9 九、卫生健康支出 41 37.68 37.68 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 95.82 95.82 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 771.67 本年支出合计 59 771.67 771.67 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 771.67 总计 64 771.67 771.67 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 项 收 编制单位：赣州市特殊教育学校 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：赣州市特殊教育学校 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 公开05表 金额单位：万元 2022年度 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210199 其他保障性安居工程支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。 771.67 552.37 90.60 90.60 461.77 461.77 41.78 41.78 41.78 44.01 44.01 0.15 37.47 6.39 37.68 37.68 32.00 5.68 95.82 43.00 43.00 52.82 52.82 — %d — 771.67 552.37 90.60 90.60 461.77 461.77 41.78 41.78 41.78 44.01 44.01 0.15 37.47 6.39 37.68 37.68 32.00 5.68 95.82 43.00 43.00 52.82 52.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：赣州市特殊教育学校 公开06表 金额单位：万元 2022年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 经济分类科 目编码 金额 301 工资福利支出 677.72 302 30101 基本工资 161.77 30201 30102 津贴补贴 40.91 30202 科目名称 金额 公用经费 经济分类科 目编码 科目名称 金额 85.18 307 债务利息及费用支 出 0.00 办公费 17.09 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 商品和服务支出 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 330.86 30205 水费 1.90 310 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 资本性支出 0.00 0.00 1.36 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 37.47 30206 电费 2.88 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 6.39 30207 邮电费 1.15 31002 办公设备购置 0.93 32.00 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.42 5.68 30209 物业管理费 7.39 31005 基础设施建设 0.00 1.99 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30110 30111 30112 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴款 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 52.82 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31007 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 11.93 31008 物资储备 0.00 7.83 30214 租赁费 1.91 31009 土地补偿 0.00 7.41 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 信息网络及软件 购置更新 地上附着物和青 苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.94 310111 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 5.14 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.07 312 30309 奖励金 0.86 30229 福利费 7.98 31201 资本金注入 0.00 政府投资基金股 权投资 0.00 对企业补助 0.00 0.00 0.00 30310 个人农业生产补 贴 0.00 30231 公务用车运行维 护费 0.00 31203 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 1.41 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务 支出 24.95 31299 其他对企业补助 0.00 399 39909 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 39908 685.13 公用支出合计 注：本表反映部门 (单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 — %d — 0.00 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 经常性赠与 39907 人员经费合计 其他支出 0.00 0.00 0.00 86.54 项 年初结转和结余 1 科目名称 栏次 合计 目 2 本年收入 2022年度 — %d — 说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 类 款 支出功能分类 科目编码 项 编制单位：赣州市特殊教育学校 3 小计 4 基本支出 本年支出 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5 项目支出 6 年末结转和结余 公开07表 金额单位：万元 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：赣州市特殊教育学校 项 支出功能分类科 目编码 类 款 项 公开08表 金额单位：万元 2022年度 目 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出 。 — %d — 财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：赣州市特殊教育学校 2022年度 公开09表 金额单位：万元 全年预算数 项目 栏次 年初预算数 决算数 2 行次 1 3 一、“三公”经费支出 1 1.因公出国（境）费 2 2.公务用车购置及运行维护费 3 （1）公务用车购置费 4 （2）公务用车运行维护费 5 3.公务接待费 6 ──── （1）国内接待费 7 ──── ──── 其中：外事接待费 8 ──── ──── （2）国（境）外接待费 9 ──── ──── 二、相关统计数 10 ──── ──── ──── 1.因公出国（境）团组数（个） 11 ──── ──── 2.因公出国（境）人次数（人） 12 ──── ──── 3.公务用车购置数（辆） 13 ──── ──── 4.公务用车保有量（辆） 14 ──── ──── 5.国内公务接待批次（个） 15 ──── ──── 其中：外事接待批次（个） 16 ──── ──── 6.国内公务接待人次（人） 17 ──── ──── 其中：外事接待人次（人） 18 ──── ──── 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 ──── ──── 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 ──── 注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门 预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决 算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 — %d — 国有资产占用情况表 编制单位：赣州市特殊教育学校 2022年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 — %d — 公开10表 单位：台、辆、套 决算数 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2022 年度收入总计 771.67 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2021 年减少 125.30 万元，下降 100%；本年收 入合计 771.67 万元，较 2021 年增加 266.89 万元，增长 52.9%， 主要原因：增人增资，提高教师待遇。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 771.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2022 年度支出总计 771.67 万元，其中本年支出合 计 771.67 万元，较 2021 年增加 141.59 万元，增长 22.5%，主 要原因：增人增资、提高教师待遇；年末结转和结余 0 万元， 较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：上年与本年无变化。 本年支出的具体构成为：基本支出 771.67 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 410.71 万元，决算数为 771.67 万元，完成年初预算的 187.9%。其中： （一）教育支出年初预算数为 299.35 万元，决算数为 552.37 万元，完成年初预算的 184.5%，主要原因：增人增资、 提高教师待遇。 （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 41.78 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：按要求 使用新的功能科目。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 37.62 万元，决 算数为 44.01 万元，完成年初预算的 116.9%，主要原因：增人 增资。 （四）卫生健康支出年初预算数为 36.29 万元，决算数为 37.68 万元，完成年初预算的 103.8%，主要原因：增人增资。 （五）住房保障支出年初预算数为 37.45 万元，决算数为 95.82 万元，完成年初预算的 255.9%，主要原因：增人增资、 基数调增。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 771.67 万元，其中： （一）工资福利支出 677.72 万元，较 2021 年增加 129.59 万元，增长 23.6%，主要原因：增人增资、提高教师待遇。 （二） 商品和服务支出 85.18 万元，较 2021 年增加 19.57 万 元，增长 29.8%，主要原因：增加学生，增加教师，增加日常办 公支出。 （三）对个人和家庭补助支出 7.41 万元，较 2021 年增加 1 万元，增长 15.6%，主要原因是：本年度新增 1 名退休人员，增 加一次性生活补贴。 （四）资本性支出 1.36 万元，较 2021 年减少 8.58 万元， 下降 86.3%，主要原因：本年度比上年度购置的办公设备少。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元， 增长 0%，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。决算数较 全年预算数无变化的主要原因：本单位无因公出国（境）支出。 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本 单位无因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无公务接待费支出。决算数较全年预算 数增加的主要原因是：本单位无公务接待费支出。全年国内公 务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无公务接待费支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预 算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因： 本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预 算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行 维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年 预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因： 本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预 算数无变化的主要原因：本单位无公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无 机关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.61 万元，其中：政 府采购货物支出 1.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授 予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0 辆， 我单位无其他用车。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门 预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金128.1 万元，占项目支出总额的100%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 章贡区教体局 年初预算数 120.1 120.1 绩 效 指 标 效益指标 （30分） 满意度指标 （10分） 产出指标 （50分） 一级指标 完成及时性 时效指标 总分 社会效益 加大经费保障力度 指标 服务对象满 服务对象满意度 意度指标 公用经费标准占省定标准百分比% 学生数 三级指标 质量指标 数量指标 二级指标 年度总 体目标 补助学校生均公用经费，保障学校正常运转。 项目资金 （万元） 项目名称 主管部门 100% 162名 实际完成值(B) 有保障 90% 有保障 ≥85% 2022年12月31 2022年12月31日 日前 前 100% ≥150名 年度指标值 （A) 100 10 30 20 20 10 分值 93 10 30 20 20 10 得分 分值 10 — — — 实际完成情况 得分 3 — — — 偏差原因分析及改进 措施 赣州市特殊教育学校 执行率(B/A) 41% 补助学校生均公用经费，保障学校正常运转。 （2022年度） 公用经费项目 实施单位 全年预算数（A) 全年执行数(B) 120.1 48.73 120.1 48.73 项目支出绩效自评表 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当 年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定 应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 十六 “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。