高境镇2022年财政决算和2023年上半年财政预算执行情况.pdf

宝山区高境镇 2022年财政决算 二○二三年七月 宝山区高境镇2022年一般公共预算收入决算情况表 项目 一、镇级一般公共预算收入 （一）税收收入 1、增值税 2、营业税 3、企业所得税 4、个人所得税 5、城市维护建设税 6、房产税 7、印花税 8、城镇土地使用税 9、车船使用税 （二）非税收入 1、行政事业性收费收入 2、其他收入 二、返还性收入及专项补助 （一）土地增值税补助 （二）其他补助 三、转移性收入 （一）一般转移支付 （二）专项转移支付 四、调入资金 五、结账支出 六、上解支出 （一）体制上解 （二）转移支付上解 5% 七、调入预算稳定调节基金 实际可用财力 90,200 90,200 49,420 经人大批准的 调整后预算数 77,573 77,573 41,692 77,573 77,573 41,692 表一 单位：万元 决算数为调整 后预算数的％ 100 100 100 11,000 15,600 5,300 6,300 2,400 180 10,325 15,334 3,738 4,003 2,317 164 10,325 15,334 3,738 4,003 2,317 164 100 100 100 100 100 100 0 0 500 500 500 500 100 100 13,618 6,833 6,785 24,449 6,833 17,616 24,449 6,833 17,616 100 100 100 -781 30,891 27,105 3,786 12,414 12,085 8,638 3,447 12,414 12,085 8,638 3,447 100 100 100 100 73,708 78,023 78,023 100 年初预算数 决算数 说明：结账支出指财力结账表扣项 ，包括：出口上解、高新上解、其他上解、援疆援藏上解等 平衡公式：一+二+三+四-五-六=实际可用财力 其他补助：目前仅指杨行、高境和庙行连锁超市财力分成 体制上解：指结账表中一般税收实际入库数 -返还性收入 宝山区高境镇2022年一般公共预算支出决算情况表 项目 一、镇级地方财政支出 1、一般公共服务支出 2、公共安全支出 3、教育支出 4、科学技术支出 5、文化体育与传媒支出 6、社会保障和就业支出 7、卫生健康支出 8、节能环保支出 9、城乡社区支出 10、农林水支出 11、交通运输支出 12、资源勘探信息等支出 13、商业服务业等支出 14、住房保障支出 15、预备费 16、其他支出 73,708 5,032 75 425 3,805 1,087 3,213 4,165 经人大批准的 调整后预算数 78,023 4,443 91 248 3,884 895 2,636 20,011 78,023 4,443 91 248 3,884 895 2,636 20,011 表二 单位：万元 决算数为调整 后预算数的％ 100 100 100 100 100 100 100 100 17,782 14,571 14,571 100 36,300 30,400 30,400 100 624 844 844 100 78,023 78,023 100 年初预算数 决算数 1,200 二、调出资金 三、当年结余 总计 73,708 宝山区高境镇2022年一般公共预算基本支出决算情况表 项目 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 总计 预算数 决算数 2,817 2,349 313 155 2,751 2,188 322 241 表三 单位：万元 决算数为预算数 的％ 98 93 103 155 389 285 257 230 66 81 1 12 0 0 16 7 68 5,958 5,657 301 16 6 5 5,925 5,663 262 100 86 7 99 100 87 116 311 268 116 205 106 9,244 177 9,280 100 宝山区高境镇2022年政府性基金收入决算情况表 一、区对镇政府性基金补助收入 其中:体育事业的彩票公益金收入 抗疫特别国债收入 国有土地使用权出让收入 二、调入资金 三、动用历年结余 40 40 经人大批准的调 整后预算数 10 10 总计 40 10 项目 年初预算数 10 10 表四 单位：万元 决算数为调整 后预算数的％ 100 100 10 100 决算数 宝山区高境镇2022年政府性基金支出执行情况表 项目 一、政府性基金支出 其他支出 体育事业的彩票公益金安排支出 抗疫特别国债安排支出 抗疫相关支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 二、结转下年支出 总计 40 40 40 经人大批准的 调整后预算数 10 10 10 40 10 年初预算数 10 10 10 表五 单位：万元 决算数为调整 后预算数的％ 100 100 100 10 100 决算数 宝山区高境镇2022年“三公”经费决算情况表 表六 单位：万元 预算数 决算数 决算数为预算数% 1、因公出国（境）费用 0 0 0 2、公务接待费 15 0 0 3、公务用车购置及运行费 52 21 40 其中：购置费 25 0 0 运行费 27 21 78 67 21 31 项目 合计 备注：按区财政预算编制要求，因公出国（境）费用年初预算乡镇不编制，统一由区外事办编制。 宝山区高境镇2022年单位预算执行情况表 表七 单位：万元 预算单位 年初预算 调整预算 调整后预算 单位决算数 执行率 上海市宝山区高境镇人民政府 5,086 12,221 17,307 17,307 100 上海市宝山区高境镇综合行政执法队 1,665 -348 1,317 1,317 100 上海市宝山区高境镇城市运行管理中心 4,067 -702 3,365 3,365 100 上海市宝山区高境镇经济发展服务中心 226 43 269 269 100 上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心 844 20 864 864 100 上海市宝山区高境镇社区党群服务中心 497 338 835 835 100 上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心 1,133 -182 951 951 100 上海市宝山区高境镇财政所 158 9 167 167 100 上海市宝山区高境镇社区事务受理服务中心 1,817 -331 1,486 1,486 100 上海市宝山区高境镇社区卫生服务中心 3,995 1,371 5,366 5,366 100 宝山区高境镇2023年上半年财政预算 执行情况 二○二三年七月 宝山区高境镇2023年上半年一般公共预算执行情况表 表一 单位：万元 收 收入项目 一、镇级地方一般公共预算 收入 （一）税收收入 1、增值税 2、营业税 3、企业所得税 4、个人所得税 5、城市维护建设税 6、房产税 7、印花税 8、土地使用税 9、耕地占用税 （二）非税收入 1、行政事业性收费收入 2、其他收入 二、返还性收入及专项补助 （一）土地增值税补助 （二）其他补助 三、转移性收入 （一）一般转移支付 （二）专项转移支付 四、调入资金 五、结账支出 六、上解支出 （一）体制上解 （二）转移支付上解 5% 实际可用财力 入 预 算 支 年初预算 1-6月执行数 上年同期 执行为预 比上年增 数 算％ 减％ 82,230 46,591 41,054 56.66 13.5 82,230 41,570 46,591 22,321 41,054 20,136 56.66 53.69 13.5 10.9 11,760 17,780 4,050 4,360 2,540 170 6,071 12,611 1,963 2,147 1,388 90 6,029 9,264 1,970 2,401 1,150 104 34.15 311.38 45.02 84.53 816.47 0.7 36.1 -0.4 -10.6 20.7 -13.5 500 500 14,105 6,833 7,272 14,382 16,896 13,365 3,531 65,557 640 640 8,680 3,416 5,264 4.54 0.00 8.80 -92.6 -100.0 -87.8 2,800 470 2,330 44,431 2,090 37 2,053 47,644 16.57 3.52 65.99 67.77 34.0 1170.3 13.5 -6.7 44,431 出 预 算 支出项目 年初预算 1-6月执 上年同期 执行为 比上年增 行数 数 预算％ 减％ 一、镇级地方一般公共预 算支出 65,557 41,370 46,868 63.11 -11.7 4,603 73 116 3,402 974 3,394 2,434 13 7364 3,151 338 1,870 4,773 10,197 14 247 2,728 471 1,468 1,860 53 18 0 93 35 55 65 -76.1 -7.1 -100.0 15.5 -28.2 27.4 156.6 15292 7,077 7,654 46 -7.5 28800 21,386 22,036 74 -2.9 839 700 328 193 39 0 69.9 65,557 41,370 46,868 63.11 -11.7 1、一般公共服务支出 2、公共安全支出 3、教育支出 4、科学技术支出 5、文化体育与传媒支出 6、社会保障和就业支出 7、卫生健康支出 8、节能环保支出 9、城乡社区支出 10、农林水支出 11、交通运输支出 12、资源勘探信息等支出 13、商业服务业等支出 14、住房保障支出 15、预备费 16、其他支出 二、调出资金 三、当年结余 总计 宝山区高境镇 2023年上半年政府性基金预算执行情况表 表二 单位：万元 收 收入项目 一、区对镇政府性基金补助收入 1.国有土地使用权出让收入 2.抗疫特别国债收入 3.彩票公益金收入 年初预算 入 预 算 支 1-6月执 上年同期 执行为 行数 数 预算％ 比上年增 减％ 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 二、调入资金 三、动用历年结余 总计 0 0 0 0 预 算 支出项目 年初预算 1-6月执 行数 上年同期 数 执行为 预算％ 比上年 增减％ 一、政府性基金支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 抗疫特别国债安排支出 抗疫相关支出 10 0 0 0 0 其他支出 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 彩票公益金安排的支出 二、结转下年支出 10 出 总计