兴国县人民检察院2019年部门决算公开.pdf

兴国县人民检察院 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县人民检察院概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 -1- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 兴国县人民检察院概况 一、部门主要职能 （一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、 法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 （二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案 件，进行侦查。 （三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件 进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦 查活动是否合法实行监督。 （四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的 刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 （五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合 法实行监督。 （六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民 法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的， 依法提出抗诉。 （七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效 力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 二、部门基本情况 纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个，内设机构 5 个，业 务部门设置第一检察部、第二检察部、第三检察部；综合部门设 -3- 置政治部、办公室。本部门 2019 年年末实有人数 92 人，其中在 职人员 42 人，退休人员 26 人；年末其他人员 24 人（聘用制书 记员 12 人，聘用人员含临时工 12 人）。 第二部分 2019 年度部门决算表 -4- -5- -6- -7- -8- -9- 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 1701.02 万元，其中年初结转和 结余 450 万元，较 2018 年增加 83.28 万元，增长 22.71%；本年 收入合计 1251.02 万元，较 2018 年减少 51.33 万元， 下降 3.94%， 主要原因是：其他收入较上年减少 130.49 万元。 - 10 - 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1251.02 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 1701.02 万元，其中本年支出合 计 1117.87 万元，较 2018 年减少 101.21 万元，下降 8.30%，主 要原因是：公共安全支出较上年减少了 170.93 万元；年末结转 和结余 583.15 万元，较 2018 年增加 194.35 万元，增长 51.15%， 本年支出的具体构成为：基本支出 930.11 万元，占 83.20%； 项目支出 187.76 万元，占 16.80%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1117.86 万元，决算数为 1117.86 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）公共安全支出年初预算数为 1017.71 万元，决算数为 1017.71 万元，完成年初预算的 100%。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 62.84 万元，决算 数为 62.84 万元，完成年初预算的 100%。 （三）卫生健康支出年初预算数为 37.31 万元，决算数为 37.31 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 930.12 万 元，其中： （一）工资福利支出 543.97 万元，较 2018 年减少 142.1 万 - 11 - 元，下降 20.71%，主要原因是：其他工资福利支出项减少 148.58 万元。 （二）商品和服务支出 333.28 万元，较 2018 年增加 153.21 万元，增长 85.08%，主要原因是：人员增加，专用材料费用增 加 158 万元。 （三）对个人和家庭补助支出 52.87 万元，较 2018 年减少 18.99 万元，下降 26.43%，主要原因是：奖励金项减少 19 万元。 （四）资本性支出 0 万元，较 2018 年减少 53.27 万元，下 降 100%，主要原因是：无重大项目工程实施。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 31.5 万元，决算数为 6.09 万元，完成年初预算的 19.33%，决算数较 2018 年减少 30.43 万元，下降 83.32%，主要 是公务用车运行维护费的减少。其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为 6.09 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数较年初预算数减少 的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，决算数较 2018 年减少 31.59 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 - 12 - 本部门 2019 年度机关运行经费支出 333.28 万元，与年初预 算数增加 4.36 万元，增长 1.33%，主要原因是：专用材料费用 的增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 58.37 万元，其中：政 府采购货物支出 47.90 万元、政府采购工程支出 10.47 万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》主要是执法执勤用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展开展情况 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，本单位重点预算绩效项目为政法 转移支付资金。项目涉及资金全年预算数共计313.36万元，执行 数为313.36万元，完成预算的100%。其中中央政法转移支付资金 预算212万元，实际下达212万元，预算执行率100%；省级政法转 移支付资金预算97万元，实际下达97万元，预算执行率100%，服 装费4.36万元，由省里统一采购。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我部门今年在县级部门决算中反映“中央和省级政法转移支 付资金”项目绩效自评结果。 “中央和省级政法转移支付资金”项目绩效自评综述：根据 - 13 - 年初设定的绩效目标，“中央和省级政法转移支付资金”项目绩 效自评得分为95.5分。项目全年预算数为313.36万元，执行数为 313.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：案件期限内办 结率较高，有效提高了办案质量，加强了刑事审判活动的监督， 切实维护了法律的统一正确实施。发现的问题及原因：对项目资 金的统筹安排和支出效率有待提高；下一步改进措施：进一步科 学合理的推进项目资金管理，不断提高项目资金的使用效率。 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自 评表》。 第四部分 名词解释 一、收入科目 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 3.年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 二、支出科目 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 2.工资福利支出反映的是我单位本年度支付给在职职工 - 14 - 和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利，主要包括支 付给职工的基本工资、津补贴和社会保障等费用； 3.商品和服务支出反映的是我单位购买商品和服务发生 的各类支出，主要包括办公费、差旅费等； 4.对个人和家庭的补助反映的是我单位用于对个人和家 庭的补助支出，主要包括遗嘱补助、独生子女奖励等。 5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 - 15 -