市政局2019年部门预算.pdf

2019 年 怀集县市政管理局 部门预算 第一部分 目 录 县市政管理局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 市政局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理方针政策、 法律、法规，结合我县实际制订城市管理的实施细则，提出各个 时期城市管理目标和计划，并组织检查落实。 （二）负责对县城市政管理监察大队、县绿化所、县路灯所、 怀城镇环境卫生管理所的领导和管理。 （三）根据我县县城总体规划，参与编制城区道路、排水、园 林绿化、公共交通、环境卫生等市政公用设施建设施建设规划， 参与市政工程项目建设方案的讨论审定的市政公用设施工程的 验收和接管。 （四）负责城区道路、路牌、河堤、排水等市政设施的建设、 维修、养护和管理工作。 （五）组织城区园林绿化建设、养护和管理工作；负责对城区 的树木砍移及占用园林绿化的审批。 （六）组织城区市容和环境卫生管理工作；负责环卫设施的规 划、建设和管理。 （七）负责办理占用或者挖掘城市道路的有关审批手续；办理 城区内各单位涉及市政公用设施的建设工程的有关审批手续，并 监督其按规定实施；办理临时占用城区内街道、道路的有关审批 手续；查处各种占用和损坏市政公用设施的违章行为。 （八）承担县建设局委托的户外广告设置管理工作。 （九）负责人民群众有关市政设施、公用事业、园林绿化、市 容和环境卫生、城市管理方面的来信（电）、来访和议案、提案 及行政诉讼、行政复议案件的处理，开展城市管理的各项宣传教 育，提高市民的文明卫生意识。 （十）协调有关部门编制年度城市维护费的计划，报请县政府 批准后组织实施，并对使用情况进行监督。 （十一）指导局下属各单位的基层组织建设、精神文明建设、 廉政建设和领导班子建设；做好职工队伍的教育培训工作。 （十二）承办县人民政府和上级市政管理部门交办的其他工 作。 (十三）县城区环卫所为独立编制的股级事业单位，实行财务独 立核算，归口我局，主要负责城区的环境卫生管理。 二、部门预算构成 （一）本部门为汇总预算，包括局本级预算以及纳入 编制范围的下属单位预算，下属单位包括怀集县城市环境卫生管 理所。 （ 二）本部门内设机构、人员构成情况 1、本部门内设 1 室 4 股（办公室，人事股、城管股、市政 股、园林股）；直属单位 4 个（城监大队、路灯所、城市绿化所、 市政维修队）。主要职能是：负责县城的市政设施、园林绿化、 公共照明的建设、管护和市容秩序、环境卫生及全县燃气管理工 作。下属单位县环境卫生管理所负责县城环境卫生管理工作。 2、人员构成 本级单位事业总编制 49 人。（其中事业编制 33 人，差额编 制 16 人）。实有在职人数 148 人，(其中事业编制 31 人，差额 13 人，合同工 95 人)，退休 9 人。 县环境卫生管理所单位事业编制 45 人，在职 34 人，退休 118 人， 临工 527 人。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 市政局 单位：万元 收 项 一、财政拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 目 入 支 预算 项 目 2818.17 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 529.63 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 148.27 九、卫生健康支出 175.17 十、节能环保支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 市政局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 十一、城乡社区支出 本年收入合计 3347.8 出 预算 3182.01 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 3347.8 表1 收支总体情况表 单位名称： 市政局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 3347.8 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 3347.8 表2 收入总体情况表 单位名称： 市政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 3347.8 2818.17 0.00 0.00 0.00 0.00 529.630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 152.16 152.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 152.16 152.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 152.16 152.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3182.01 546.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 546.56 546.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 市政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2120101 2120102 科目名称 行政运行（城乡社区管理事务） 一般管理事务（城乡社区管理 事务） 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 287.6 287.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.6 13.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 245.36 245.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2635.45 2105.82 0.00 0.00 0.00 0.00 529.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 2635.45 2105.82 0.00 0.00 0.00 0.00 529.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 市政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2130205 森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 市政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2130234 防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 市政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 3347.8 3209.65 138.16 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 148.27 148.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 148.27 148.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 148.27 148.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 148.27 148.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3182.02 3043.86 138.16 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 546.56 532.96 13.6 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 市政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2120101 行政运行（城乡社区管理事务） 287.6 287.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） 13.6 0.00 13.6 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 245.36 245.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2635.45 2510.9 124.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 2635.45 2510.9 124.56 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 市政局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 2818.17 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 148.27 九、卫生健康支出 17.52 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 2652.38 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 市政局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 2818.17 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 2818.17 预算 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 2818.17 0.00 2818.17 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 市政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2818.17 2642.01 176.16 [208]社会保障和就业支出 148.27 148.27 0.00 [20805]行政事业单位离退休 148.27 148.27 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 148.27 148.27 0.00 [2080502]事业单位离退休 148.27 148.27 0.00 [210]卫生健康支出 17.52 17.52 0.00 [21011]行政事业单位医疗 17.52 17.52 0.00 [2101102]事业单位医疗 17.52 17.52 0.00 [212]城乡社区支出 2652.39 2476.23 176.16 [21201]城乡社区管理事务 546.56 494.96 51.6 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 市政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2120101]行政运行（城乡社区管理事务） 287.6 287.6 0.00 [2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务） 13.60 0.00 13.60 [2120104]城管执法 245.36 207.35 38 [21205]城乡社区环境卫生 2105.83 1981.27 124.56 [2120501]城乡社区环境卫生 2105.83 1981.27 124.56 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 市政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00 [2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00 [2130299]其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 市政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 2612.8 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 2460.6 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 600.73 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 42.08 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 市政局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 23.28 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 17.52 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 市政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 461.24 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 8.83 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 1306.96 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 558.85 [30201]办公费 [50201]办公经费 20.93 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 21 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 市政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.25 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.3 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.3 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.2 [30216]培训费 [50203]培训费 0.1 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.9 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 市政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.1 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.79 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 435.39 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 71.99 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.5 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 市政局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 市政局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 152.15 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 市政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 148.27 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 3.89 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 市政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 市政局 单位：万元 项 目 行政经费 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 558.85 558.85 0.00 0.00 0.9 0.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9 0.9 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 合计 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 市政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 0 项目支出 0 0 无 无 0 0 0 无 无 0 0 0 无 无 0 0 0 无 无 0 0 0 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 3347.8 万元，比上年 增加 2896.72 万元， 增长 642 %，主要原因是 1、增加本单位新聘 请了 30 个城监协管员的人员经费及公用经费而增加财政拨款收 入；2、增加了下属股级独立核算单位环卫所的收入预算 2758.07 万元纳入市政局 ；支出预算 3347.8 万元，比上年 增加 2896.72 万元， 增长 642 %，主要原因是 主要是增加了 1、新 聘请了 30 个城监协管员的人员工资及公用经费，2、增加了下属 股级独立核算单位环卫所的支出预算 2758.07 万元纳入市政局 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.9 万元，比上 年 增加 0.9 万元， 增长 100 %，主要原因是 增加了下属单位 环卫所接待费 0.9 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增 减变化） ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增 长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 0.9 万元，比上年 增加 0.9 万元， 增长 100 %，主要原因是 增 加了下属单位环卫所接待费 0.9 万元） 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 558.85 万元，比上年 增加增加 535.1 万元，增长 2253 %， 主要原因是 市政局本级没增长，增加了下属股级独立核算单 位环卫所的运行经费 538.92 万元。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预 算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 本 部 门 固 定 资 产 金 额 1937.59 万元，分布构成情况为：房屋 605 平方米，车辆 5 辆， 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无预算购买 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 无 无 0 无 注：由于我县仅对 50 万元以上重点项目进行绩效目标管理，我单位没有入围项目，没有公开内 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。