2021年中共清远市清新区委机构编制委员会办公室部门预算.pdf

2021 年 中共清远市清新区委机构编制委员会办公 室 部门预算 目 录 第一部分 中共清远市清新区委机构编制委员会办公 室 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共清远市清新区委机构编制 委员会办公室 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家有关行政管理体制改革、机构改革、 机构编制管理的方针、政策、法规、决定，拟订全区机构编 制管理的规定，并监督执行；统一管理全区机构编制工作。 （二）拟订全区机构改革和行政管理体制改革的总体方 案并组织实施，审核区直机关和乡镇机构改革方案，指导、 协调乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。 （三）审核区直机关的职责配置、机构设置、人员编制 和领导职数；协调区直各部门之间以及各部门与乡镇之间的 职责分工。审核全区各乡镇机构设置和行政编制总额；拟订 全区机关行政编制分配和调整方案并组织实施。 （四）拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案， 并组织实施；负责审核区直属事业单位的机构编制；指导乡 镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。 （五）监督检查全区行政、事业管理体制和机构改革方 案以及机构编制政策法规的执行情况。 （六）负责区直机关内设机构设立和股室领导职数的审 批工作。 （七）负责权限内区直事业单位机构设置、人员编制、 领导职数和职责调整的审批工作。 （八）负责区级事业单位登记管理工作。 （九）承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级业 务部门交办的其他事项。 二、部门机构设置 内设综合股、行政机构编制股、事业机构编制股（监 督检查股）、事业单位登记管理股。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为中共清远市清新区委 机构编制委员会办公室本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 260.28 目 一、一般公共服务支出 出 预算 168.14 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 29.24 九、卫生健康支出 8.36 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 260.28 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 54.54 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 260.28 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 260.28 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 支出总计 260.28 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 20131 一般公共服务支 出 党委办公厅（室） 及相关机构事务 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 260.28 260.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.14 168.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.14 158.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 145.14 145.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013105 专项业务 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013204 公务员事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.24 29.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.24 29.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080501 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退休 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 单位：万元 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 17.96 17.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.99 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.36 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.36 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 2080506 210 21011 机关事业单位职 业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 8.36 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 54.54 54.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 54.54 54.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 21.12 21.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 33.42 33.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20131 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 260.28 237.28 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 168.14 145.14 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.14 145.14 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党委办公厅（室）及相关机构 事务 2013101 行政运行 145.14 145.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013105 专项业务 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013204 公务员事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 29.24 29.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 29.24 29.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.96 17.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位职业年金缴费支 出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 8.99 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 8.36 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.36 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 8.36 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 54.54 54.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 54.54 54.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 21.12 21.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 33.42 33.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 260.28 168.14 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 29.24 九、卫生健康支出 8.36 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 260.28 目 260.28 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 54.54 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 260.28 0.00 260.28 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 260.28 237.28 23.00 [201]一般公共服务支出 168.14 145.14 23.00 [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 158.14 145.14 13.00 [2013101]行政运行 145.14 145.14 0.00 [2013105]专项业务 13.00 0.00 13.00 [20132]组织事务 10.00 0.00 10.00 [2013204]公务员事务 10.00 0.00 10.00 [208]社会保障和就业支出 29.24 29.24 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 29.24 29.24 0.00 [2080501]行政单位离退休 2.29 2.29 0.00 17.96 17.96 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 8.99 8.99 0.00 [210]卫生健康支出 8.36 8.36 0.00 [21011]行政事业单位医疗 8.36 8.36 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2101101]行政单位医疗 8.36 8.36 0.00 [221]住房保障支出 54.54 54.54 0.00 [22102]住房改革支出 54.54 54.54 0.00 [2210201]住房公积金 22.12 22.12 0.00 [2210203]购房补贴 33.42 33.42 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 237.28 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 202.11 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 38.20 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 70.87 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 3.18 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 17.97 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 8.99 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 8.36 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 21.12 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 33.42 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 21.00 [30201]办公费 [50201]办公经费 2.58 [30205]水费 [50201]办公经费 0.05 [30206]电费 [50201]办公经费 0.80 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.52 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.10 [30215]会议费 [50202]会议费 0.05 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2.10 [30228]工会经费 [50201]办公经费 4.80 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 5.50 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 4.50 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 14.17 [30302]退休费 [50905]离退休费 2.29 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 11.88 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 21.00 21.00 0.00 0.00 “三公”经费 7.60 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.50 5.50 0.00 0.00 2.10 2.10 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位无相关数据，此表以空表形式公开。 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 中共清远市清新区委机构编制委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位无相关数据，此表以空表形式公开。 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 260.28 万元，比上年减少 17.86 万 元，下降 6.42 %，主要原因是由于人员变化导致在职人员工资、 住房改革补贴以及社保缴费等有所减少 ；支出预算 260.28 万 元，比上年减少 17.86 万元，下降 6.42 %，主要原因是由于人员 变化导致在职人员工资、住房改革补贴以及社保缴费等支出 有所减少 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.60 万元，比上 年减少 0.20 万元，下降 2.56 %，主要原因是公务接待费的减少 。 其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增 长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置 及运行费 5.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行 维护费 5.50 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要 原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2.10 万元，比上 年减少 0.20 万元，下降 8.70 %，主要原因是公务接待的减少 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 21.00 万元，比上年减少 1.54 万元，下降 6.83 %，主要原因是人员和公务接待的减少。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 5.00 万元，其中：货物类采购 预算 4.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 21.83 万元， 分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万 元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.00 万元，主要 是台式电脑、激光打印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 本年本部门没有重点项目绩效项目 预算数 无 注：本单位无相关数据，此表以空表形式公开。 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。