广水市民政局2021年度整体绩效目标绩效评价 .pdf

附件 1：广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）单位（公章）：广水市民政局一级指标二级指标目标设定（2 分）投入 (5 分）预算配置（3 分）过程预算执行（9 分）三级指标四级指标自评总分：92.67 分自评复核值分得分部门（单位）所设立的整体绩绩效效目标依据是否充分，是否符目标合客观实际，用以反映和考核 1 合理部门（单位）整体绩效目标与性部门履职、年度工作任务的相符性情况。 1 部门（单位）依据整体绩效目绩效标所设定的绩效指标是否清指标晰、细化、可衡量，用以反映 1 明确和考核部门（单位）整体绩效性目标的明细化情况。 1 在职人员控制率部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 1 “三公经费” 变动率部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以 2 反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 1 部门（单位）本年度实际支出公用的公用经费总额与预算安排经费的公用经费总额的比率，用以 3 控制反映和考核部门（单位）对机率构运转成本的实际控制程度。 “三公经费” 控制率部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门 3 （单位）对“三公经费”的实际控制程度。单位领导审签：指标说明评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④ 是否与本年度部门预算资金相匹配。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 3 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。 — 1 — 一级指标二级指标三级指标四级指标分自评复核值分得分部门（单位）本年度实际政府政府采购金额与年初政府采购预采购算的比率，用以反映和考核部 3 执行门（单位）政府采购预算执行率情况。部门（单位）为加强预算管理、管理规范财务行为而制定的管理制度制度是否健全完整，用以反映 3 健全和考核部门（单位）预算管理性制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。预算管理（9 分）过程（25 分）部门（单位）使用预算资金是资金否符合相关的预算财务管理使用制度的规定，用以反映和考核 4 合规部门（单位）预算资金的规范性运行情况。部门（单位）是否按照政府信预决息公开有关规定公开相关预算信决算信息，用以反映和考核部 2 息公门（单位）预决算管理的公开开性透明情况。管理制度健全性资产管理 (7 分）资产管理安全性固定资产利用率合计部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以 2 反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上 4 缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门 1 （单位）固定资产使用效率程度。 30 共性指标自评分：26 — 2 — 30 填报人：黄锐指标说明 2 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 3 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 4 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③ 项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 2 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 2 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 26 填报时间：2022 年 6 月 24 日广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）年度目标 1：加强农村社区综合服务设施建设，提升公共服务水平一级指标二级指标指标名称年初指年终完自评复核评价标准 (三级指标) 标值成值分分农村社区新 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2个 2个建数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 10 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留标 10 分农村社区改 1个 1个整数。建质量指产出验收合格率 100% 80% 标7分指标 30 分时效指完成时间年底前 80% 标6分项目绩效 70 分成本指标7分总成本 110 万 100 万经济效益8分社会效设施利用率 100% 效益益 8 分指标 30 分生态效益8分 6 5 5 8 80% 6 8 可持续设施使用时 ≥10 年≥10 年 6 影响 6 分间合计服务服务对农村社区居满意象满意民对农村满 ≥80% 度意度 10 分度 10 分 70 70 95% 10 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 64 — 3 — 年度目标 2：加强困难群众的救助工作一级指标项目绩效 70 分二级指标指标名称年初指年终完自评复核评价标准 (三级指标) 标值成值分分低保对象人应保尽 26.47 数保万人特困对象人应保尽 0.13 万数保人 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；数量指临时救助人适度提 12.42 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 8 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留标 10 分次高万人整数。孤儿、事实无人抚养儿 ≥90% 95% 童纳入保障范围率城乡低保标稳步提稳步提准高高城乡特困人不低入不低入员救助供养上年上年 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；标准质量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定临时救助水不低入不低入 7 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整标7分平上年上年数。产出孤儿、事实指标无人抚养儿 ≥90% 95% 30 分童认定准确率困难群众基本生活救助和孤儿基本 ≥95% 95% 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；生活费按时时效指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定发放率 6 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整标6分流浪乞讨人数。员救助要求 ≥95% 95% 当天登记救助率低保资金社 ≥95% 95% 会化发放率 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；流浪乞讨人成本指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 7 员救助执行（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整标7分当地支出标 ≥95% 95% 数。准效益经济效指标益 8 分 — 4 — 8 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 30 分困难群众生有所提有所提活水平情况高高社会效帮助查明身益 8 分份滞留流浪及时送及时送乞讨人员返返返乡情况生态效益8分可持续保障困难群长期影响 6 分众生活合计服务服务对政策知晓率 ≥95% 满意象满意救助对象对度社会救助实 ≥95% 10 分度 10 分施的满意度 70 70 8 8 长期 6 96% 96% 10 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 68 年度目标 3：推进社会养老服务体系建设一级指标项目绩效 70 分二级指标指标名称年初指年终完自评复核评价标准 (三级指标) 标值成值分分养老服务机构每千名老 35 张 35 张 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；人拥有床位数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定数 8 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留标 10 分高龄、失能整数。老人补贴覆 80% 85% 盖率资金使用合 100% 100% 规率产出 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；养老机构达指标质量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 7 到《养老机 30 分（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留标7分构服务质量 ≥85% 90% 整数。基本规范》标准合格率时效指资金发放及 ≥99% 标6分时率 99% 6 成本指高龄津贴资 ≥95% 标 7 分金社会化发 95% 7 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留 — 5 — 整数。放率经济效益8分 8 社会效老年人生活有所提有所提效益益 8 分水平情况高高指标 30 分生态效益8分可持续老年人生活有所提有所提影响 6 分水平高高合计服务服务对高龄、失能满意象满意老人服务满度意率 10 分度 10 分 70 70 ≥95 % 96% 8 8 6 10 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 68 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标” ，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3 分，四舍五入计 63 分。 — 6 —