黑龙江省绥芬河市公证处2023年部门预算.pdf

黑龙江省绥芬河市公证处2023年部门预算 目 录 第一部分 黑龙江省绥芬河市公证处部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 黑龙江省绥芬河市公证处2023年部门预算公开 报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 黑龙江省绥芬河市公证处2023年部门预算情况 说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 黑龙江省绥芬河市公证处部门概 况 一、部门职责 办理公证事务，出具公证证明；向社会提供法律服务；对社 会性活动实施法律监督，保护国家利益和公民、法人的合法权 益；普及法律知识，宣传社会主义法治，教育公民、法人和其他 组织遵守法律，维护社会秩序。 二、部门机构设置 （一）公证处共设置2个科室，包括：国内办公室、涉外办公 室。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 黑龙江省绥芬河市公证处部门编制总数为6个，其中：行政编 制0个，事业编制6个，工勤编制0个。实有人员3人，其中：在职 人员3 人，离退休人员3 人。与上年预算相比，实有人数增加1 人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- -2- 第二部分 黑龙江省绥芬河市公证处2023年 部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：黑龙江省绥芬河市公证处 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 80.81 一、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 80.81 上年结转结余 收入总计 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 本年支出合计 预算数 80.81 80.81 0.00 年终结转结余 0.00 80.81 80.81 支出总计 表2 收入总表 单位名称：黑龙江省绥芬河市公证处 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 80.81 80.81 80.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 722 公证处 80.81 80.81 80.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 722001 黑龙江省绥芬河市公证处 80.81 80.81 80.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：黑龙江省绥芬河市公证处 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 80.82 60.47 20.35 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 80.82 60.47 20.35 0.00 0.00 0.00 20406 司法 79.34 58.99 20.35 0.00 0.00 0.00 2040650 事业运行 79.34 58.99 20.35 0.00 0.00 0.00 20407 监狱 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2040750 事业运行 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：黑龙江省绥芬河市公证处 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 80.81 一、本年支出 80.81 （一）一般公共预算拨款 80.81 (一)公共安全支出 80.81 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 80.81 -6- 支出总计 0.00 80.81 表5 一般公共预算支出表 单位名称：黑龙江省绥芬河市公证处 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 80.82 60.47 57.96 2.50 20.35 204 公共安全支出 80.82 60.47 57.96 2.50 20.35 20406 司法 79.34 58.99 57.96 1.02 20.35 2040650 事业运行 79.34 58.99 57.96 1.02 20.35 20407 监狱 1.48 1.48 0.00 1.48 0.00 2040750 事业运行 1.48 1.48 0.00 1.48 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：黑龙江省绥芬河市公证处 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 60.45 57.95 2.50 301 工资福利支出 51.12 51.12 0.00 30101 基本工资 12.02 12.02 0.00 3010101 基本工资 12.02 12.02 0.00 30102 津贴补贴 13.60 13.60 0.00 3010201 津补贴 12.80 12.80 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 0.80 0.80 0.00 30103 奖金 1.00 1.00 0.00 3010301 奖金 1.00 1.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.52 3.52 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1.67 1.67 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 1.66 1.66 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.01 0.01 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.33 0.33 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.04 0.04 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.04 0.04 0.00 30113 住房公积金 2.94 2.94 0.00 30199 其他工资福利支出 16.00 16.00 0.00 302 商品和服务支出 2.50 0.00 2.50 30228 工会经费 0.29 0.00 0.29 30229 福利费 0.67 0.00 0.67 3022901 福利费 0.37 0.00 0.37 3022902 体检费（在职） 0.15 0.00 0.15 3022903 体检费（离退休） 0.15 0.00 0.15 30239 其他交通费用 1.48 0.00 1.48 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30299 其他商品和服务支出 0.06 0.00 0.06 3029903 退休人员公用经费 0.06 0.00 0.06 303 对个人和家庭的补助 6.83 6.83 0.00 30302 退休费 6.62 6.62 0.00 3030201 退休工资 5.87 5.87 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.75 0.75 0.00 30307 医疗费补助 0.21 0.21 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.01 0.01 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.20 0.20 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：黑龙江省绥芬河市公证处 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 20.35 302 商品和服务支出 11.85 30201 办公费 11.55 30204 手续费 0.03 30207 邮电费 0.20 3020702 电话通讯费 0.20 30213 维修（护）费 0.07 3021305 网络运行维护费 0.07 310 资本性支出 8.50 31002 办公设备购置 8.50 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：黑龙江省绥芬河市公证处 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：黑龙江省绥芬河市公证处 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：黑龙江省绥芬河市公证处 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：黑龙江省绥芬河市公证处 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 20.35 20.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化系统维护费 黑龙江省绥芬河市公证处 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 公证业务费 黑龙江省绥芬河市公证处 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 资金支出金 指标 社会成本 额 节约社会成 指标 生态环境 本 促进金融发 成本指标 展可持续性 预算资金发 数量指标 用于保障2023年度 23108123722221 0000001-公证业 20.00 务费 公证处基本运转， 产出指标 质量指标 保障国内、涉外公 1 省绥芬河市公证 处 0000002-一体化 系统维护费 0.35 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 次 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 完成任务 等于 100 % 10.00 正向 群众满意度 等于 100 % 10.00 正向 放率 指标完成进 度 金 提高工作效 指标 生态效益 率 社会普法宣 指标 满意度指 服务对象 传 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 完成工作及 成本指标 展可持续性 预算资金发 统运行维护费按时 划拨 效益指标 时率 节约社会成 本 促进金融发 放率 指标完成进 度 时效指标 按时发放 经济效益 合理使用资 指标 社会效益 金 提高工作效 指标 生态效益 率 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 15 - 指标方向性 正向 指标 社会效益 政云预算一体化系 产出指标 质量指标 权重 5.00 合理使用资 2023年黑龙江省财 23108123722221 度量单位 % 经济效益 数量指标 指标值 100 工作完成率 效益指标 指标性质 等于 时效指标 证业务正常开展。 722001-黑龙江 三级指标 部门整体绩效表 部门：公证处 年度目标 年度目标 准确使用各项经费，主要用于指导公证业务、法治宣传、依法治理、法律服务和法律保障，有效提高工作效率及为群众办事效率。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 指导公证业务、法治宣传、依法治理、法律服务和法律保障，有效提高工作效率及为群众 准确使用各项经费 一级指标 办事效率。 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 数量指标 案件数量 大于等于 正向 100 案件数 质量指标 预算到项目率 大于等于 正向 100 % 社会效益指标 维护合法权益 大于等于 正向 98 % 满意度 大于等于 正向 95 % 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 - 16 - 备注 第三部分 黑龙江省绥芬河市公证处2023年 部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，黑龙江省绥芬河市公证处所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省绥芬河市公证处收 入总预算80.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算 增加9.24万元，增长12.9%，主要原因是：新招录在职人员一人。 支出总预算80.81万元，包括：公共安全支出，比上年预算增加 9.24万元，增长12.9%，主要原因是新招录在职人员一人。 二、关于收入总表的说明 2023年，黑龙江省绥芬河市公证处收入预算80.81万元，其 中：一般公共预算拨款收入80.81万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，黑龙江省绥芬河市公证处支出预算80.81万元，其 中：基本支出60.47万元，占74.82%；项目支出20.35万元，占 25.18%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，黑龙江省绥芬河市公证处财政拨款收入预算80.81万 元，其中：一般公共预算拨款80.81万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 80.81万元，其中，公共安全支出80.81万元。比上年预算增加 9.24万元，增长12.9%，主要原因是新招录在职人员一人。 - 17 - 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，黑龙江省绥芬河市公证处一般公共预算支出80.82万 元，其中：基本支出60.47万元，项目支出20.35万元。 (一)公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）79.34万 元，比上年预算增加7.76万元，增长10%，主要原因是新招录在职 人员一人。 (二)公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）1.48万 元，比上年预算增加1.48万元，增长2.9%，主要原因是新招录在 职人员一人。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，黑龙江省绥芬河市公证处一般公共预算基本支出 60.45万元，其中：人员经费57.95万元，公用经费2.50万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）12.02万元，比上 年预算增加3.62万元，增长43%，主要原因是新招录在职人员一 人。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）13.60万元，比上 年预算增加2.72万元，增长25%，主要原因是新招录在职人员一 人。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）1.00万元，比上年预 算减少0.36万元，下降26%，主要原因是奖金标准下降。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）3.52万元，比上年预算增加1.25万元，增长55%，主要原因 是新招录在职人员一人。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） - 18 - 1.67万元，比上年预算增加0.59万元，增长55%，主要原因是新招 录在职人员一人。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）0.33万元，比上年预算增加0.11万元，增长50%，主要原因 是新招录在职人员一人。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.04万 元，比上年预算增加0.01万元，增长33%，主要原因是新招录在职 人员一人。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.94万元，比 上年预算增加0.81万元，增长38%，主要原因是新招录在职人员一 人。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）16.00万 元，比上年预算增加0.98万元，增长0.6%，主要原因是新招录在 职人员一人。 （十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.29万元，比 上年预算增加0.08万元，增长38%，主要原因是新招录在职人员一 人。 （十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.67万元，比 上年预算增加0.15万元，增长29%，主要原因是新招录在职人员一 人。 （十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.48万 元，比上年预算增加0.29万元，增长24%，主要原因是新招录在职 人员一人。 （十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 - 19 - （十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.62万 元，比上年预算增加减少1.35万元，下降17%，主要原因是退休人 员标准调整。 （十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.21 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，黑龙江省绥芬河市公证处部门一般公共预算项目支 出20.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）11.55万元，比上年 预算增加11.55万元，增长100%，主要原因是精确财务科目。 (二)商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年 预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是精确财务科目。 (三)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年 预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是精确财务科目。 (四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.07万元， 比上年预算增加0.07万元，增长100%，主要原因是精确财务科 目。 (五)资本性支出（类）办公设备购置（款）8.50万元，比上 年预算增加8.5万元，增长100%，主要原因是精确财务科目。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，黑龙江省绥芬河市公证处一般公共预算“三公”经 费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车 - 20 - 购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用 车、出国、接待。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车、出国、接 待。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车、出国、接待。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车、出 国、接待；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万 元，增长0%，主要原因是无公务用车、出国、接待。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 - 21 - 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，黑龙江省绥芬河市公证处采购预算总额8.5万元，其 中：货物类预算8.5万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，黑龙江省绥芬河市公证处固定资产金额28.61 万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设 备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产8.5万元，其中：房 屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套）， 单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，黑龙江省绥芬河市公证处实行绩效目标管理的项目2 个，涉及预算金额20.35万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，黑龙江省绥芬河市公证处部门年度绩效目标为80.81 万元。准确使用各项经费，主要用于指导公证业务、法治宣传、 依法治理、法律服务和法律保障，有效提高工作效率及为群众办 事效率。 - 22 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 23 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映 事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 - 24 -