共青团绥芬河市委员会2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 共青团绥芬河市委员会 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 8 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 9 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 9 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................................... 9 二、收入决算增减变化情况说明 ............................................................................ 10 三、支出决算增减变化情况说明 ............................................................................ 10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................ 11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 13 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 13 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 14 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 14 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 14 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 15 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 15 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 18 第五部分 附录 ............................................................................................................... 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 引领和团结带领广大青年，坚持听党话、跟党走，造就有理想、有 道德、有文化、有纪律的接班人，努力为党输送新鲜血液，为国家培养 青年建设人才。 二、机构设置 共青团绥芬河市委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决 算。部门本级无内设机构（处室）。 三、人员构成 2021 年末实有人数 3 人，其中：行政人员 3 人,事业人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 1 人、 事业人员增加减少 3 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。共青团绥芬河市委员会 2021 年度部门决算收支总 额 70.89 万元，其中：本年收入 67.89 万元，年初结转和结余 3 万元；本 年支出 69.94 万元，年末结转和结余 0.95 万元。 （二） 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 30.33 万元，下降 29.96%，主要原因是所属事业单位撤销，人员调出；支出总 额减少 31.28 万元，下降 30.9%，主要原因是所属事业单位撤销，人员调 出；年末结转和结余减少 2.05 万元，下降 68.33%，主要原因是退回调出 人员保险等。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算增减变化情况说明 共青团绥芬河市委员会 2021 年度收入合计 67.89 万元，其中：财政 拨款收入 66.47 万元，占 97.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万 元，占 0%；其他收入 1.42 万元，占 2.09%。各项收入增减变化情况及 原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 人员调出、未发生防疫 67.89 -33.33 -32.39% 支出 人员调出、未发生防疫 66.47 -34.75 -34.33% 支出 1.42 1.42 三、支出决算增减变化情况说明 共青团绥芬河市委员会 2021 年度支出合计 69.94 万元，其中：基本 支出 63.44 万元，占 90.71%；项目支出 6.5 万元，占 9.29%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 人员调出、未发生防疫 69.94 -31.28 -30.9% 支出 人员调出、未发生防疫 63.44 -29.98 32.09% 支出 6.5 -1.3 -16.67% 未发生防疫支出 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。共青团绥芬河市委员会 2021 年度财政拨款收入 66.47 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 66.47 万元，年 末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 34.75 万元，下降 34.33%；财政拨款支出减少 34.75 万元，下降 34.33%；年末财政拨款结 转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 24.58 万元，下降 27%；财政拨款支出减少 24.58 万元，下降 27%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。共青团绥芬河市委员会 2021 年度一般公共预算财 政拨款收入 66.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元； 本年支出 66.47 万元，其中，基本支出 63.44 万元，项目支出 3.03 万元， 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 34.75 万元，下降 34.33%，主要原因是所属事业单位撤销，人员调出；一般公 共预算财政拨款支出减少 34.75 万元，下降 34.33%，主要原因是所属事 业单位撤销，人员调出。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 24.58 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，下降 27%，变化的主要原因是人员调出、未发生防疫支出；一般 公共预算财政拨款支出减少 24.58 万元，下降 27%，变化的主要原因是 人员调出、未发生防疫支出。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 91.05 万元，支出决 算为 66.47 万元，完成年初预算的 73%。其中： 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 64.1 万元，支出决算为 50.86 万元，完成年初预算的 79.34%。 决算数小于预算数的主要原因：一是所属事业单位撤销人员调出；二是 工资调整。 2.一般公共服务支出（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 3 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 101%。决 算数大于小于预算数的主要原因：项目调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.64 万元，支出决算 为 4.99 万元，完成年初预算的 65.31%。决算数小于预算数的主要原因： 事业单位撤销人员调出。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为 3.48 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 75.57%。 决算数小于预算数的主要原因：事业单位撤销人员调出。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 83.33%。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 决算数小于预算数的主要原因：事人员调出。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年 初预算为 6.47 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 68.78%。 决算数小于预算数的主要原因：事业单位撤销人员调出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 共青团绥芬河市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.45 万元，其中： 人员经费 56.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用支出 7 万元，主要包括：办公费、 手续费、邮电费、差旅费、 工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 按照下面两种情况据实公开： 共青团绥芬河市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 共青团绥芬河市委员会政府性基金预算财政拨款收支为 0。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 共青团绥芬河市委员会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 共青团绥芬河市委员会2021年度机关运行经费支出7万元，比2020 年决算数减少3.36万元，下降32.43%，主要原因是所属事业单位撤销人 员调出。比2021年度预算数减少2.76万元，下降28.28%，主要原因是所 属事业单位撤销人员调出。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。共青团绥芬河市委员会2021年度政府采 购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府 采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小 企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进 中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单 位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位） 2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，共青团绥芬河市委员会共有车辆0辆，其中， 副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设 备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目 支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资 金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政 府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金 预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支 出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额 的X0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共 预算项目支出总额的0%。 组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预 算支出3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我单位部门预算整体支出自评涉及资金 66.47 万元，执行数为 66.47 万元，完成预算的 100%，得分 97 分。绩效目标完成情况：2021 年团市 委绩效目标全部完成。从整体情况来看，团市委严格按照年初预算进行 部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。严格按方案 组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用， 按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完 成了年初设定的目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、 无效必问责”的新常态。团市委根据实际情况，按照财政资金管理办法 进行支付并进行账务处理，并严格按照相关政策，年末形成绩效报告。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出 全年预算数合计3万元，执行数合计3万元，完成预算的100%，平均得分 90分。具体情况为： 1.“工作经费补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目支出自评得分 90 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预 算的 100%。2021 年团市委工作经费补贴的各项费用支出均符合规定， 资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按 照财务规定进行核算，在资金使用过程中没胡截留、挤占或挪用资金的 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 情况。 2.“活动经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支 出自评得分 90 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。2021 年团市委活动经费的支出均符合规定，资金拨付严格审批程 序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算， 在资金使用过程中没胡截留、挤占或挪用资金的情况。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我单位组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合 计3万元，执行数合计3万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情 况为： 1.“工作经费补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目支出自评得分 90 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预 算的 100%。2021 年团市委工作经费补贴的各项费用支出均符合规定， 资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按 照财务规定进行核算，在资金使用过程中没胡截留、挤占或挪用资金的 情况。 2.“活动经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支 出自评得分 90 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。2021 年团市委活动经费的支出均符合规定，资金拨付严格审批程 序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算， 在资金使用过程中没胡截留、挤占或挪用资金的情况。 上述各项绩效评价表详见附录。 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明， 收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名 称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和 效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监 控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 5.机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单 位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财 政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日 常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 6.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工 会、妇联共青团等方面的支出。 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 1.量化评价表 19 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 22