2021年度任城区委统战部部门决算公开.pdf

2021年中共济宁市任城区委员会 统一战线工作部部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、机构设置 第二部分 2021年部门决算表 一、2021年收入支出决算总表 二、2021年收入决算表 三、2021年支出决算表 四、2021年财政拨款收入支出决算总表 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表 第三部分 2021年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 —1— 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 —2— 第一部分 部门概况 —3— 一、部门职责 任城区委统战部的主要职责是： （一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委 在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查 机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团 结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策 部署，认真落实省委、市委、区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。 （二）统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政 策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提 出建议。 （三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同 有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各 民主党派任城支部（社）、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党 外代表人士工作生活中的实际困难。 （四）统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计 划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 （五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产 党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助 民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。 （六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针， 研究拟订全区民族宗教工作相关政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工 作中的重大问题。依法管理民族宗教事务，依法保障少数民族的合法权益， 保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，加强对民间信仰工作的行政监 —4— 督，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导宗教团体加强自身建设，巩固 和发展同民族宗教界的爱国统一战线，全面促进民族宗教事业发展等。 （七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自 身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出 政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政 治工作，指导科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子 和新的社会阶层人士统一战线工作。 （八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政 策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制 经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有 制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 （九）统一管理全区港澳台海外统一战线工作，研究拟订全区港澳台海 外统一战线工作规划和政策并组织协调、督促检查落实。组织、指导、管 理、协调我区与港澳台间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领 域及民间的交往交流与合作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代 表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责全 区涉港澳台宣传、教育工作。指导全区各民主党派、工商联和其他群众团体 有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉港澳台工作。 （十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究 拟订全区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和 侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨 工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文 教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。 —5— （十一）协助管理镇（街道）负责统战工作的党（工）委委员。受区委 委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区社会主义学校工作。 做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。 （十二）承担人才工作相关职责。 （十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党 风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织 建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的 建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做 好相关工作。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成看，中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门决算 包括：部本级决算。 纳入中共济宁市任城区委员会统一战线工作部2021年度部门决算编制范 围的预算单位共1个，包括： 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部本级 —6— 第二部分 2021年部门决算表 —7— 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 32 1,056.96 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.89 八、社会保障和就业支出 39 0.00 本年收入合计 1,056.39 一、一般公共服务支出 行次 9 0 九、卫生健康支出 40 0.00 10 0 十、节能环保支出 41 0.00 11 0 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 0 十二、农林水支出 43 0.00 13 0 十三、交通运输支出 44 0.00 14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 0 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 0 十六、金融支出 47 0.00 17 0 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 0 十九、住房保障支出 50 0.00 20 0 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 0 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 0 二十三、其他支出 54 0.89 24 0 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 0 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 1,057.85 27 1,057.28 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 1.47 年末结转和结余 60 0.90 总计 30 0 31 1,058.75 61 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 —8— 62 0 1,058.75 收入决算总表 公开02表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 201 20123 2012399 20134 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 计 一般公共服务支出 民族事务 其他民族事务支出 统战事务 1,057.28 1,056.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 1,056.39 1,056.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.24 46.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.24 46.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,010.15 1,010.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行 444.00 444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013402 一般行政管理事务 566.15 566.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 其他支出 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 2299999 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 229 22999 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —9— 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 201 20123 2012399 20134 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 计 一般公共服务支出 民族事务 其他民族事务支出 统战事务 1,057.85 445.46 612.39 0.00 0.00 0.00 1,056.96 444.57 612.39 0.00 0.00 0.00 46.24 0.00 46.24 0.00 0.00 0.00 46.24 0.00 46.24 0.00 0.00 0.00 1,010.72 444.57 566.15 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行 444.57 444.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2013402 一般行政管理事务 566.15 0.00 566.15 0.00 0.00 0.00 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2299999 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 229 22999 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 10 — 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 收 项目 入 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 1,056.39 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 一般公共预算财政拨 2 3 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨款 4 5 33 1,056.96 1,056.96 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 0 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 0 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 0 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 1,056.96 1,056.96 0.00 0.00 27 1,056.39 年初财政拨款结转和结余 28 0.59 年末财政拨款结转和结余 60 0.01 0.01 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.59 61 0 0 0 0 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 0 0 0 0 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 0 0 0 0 总计 32 1,056.98 64 1,056.98 1,056.98 0.00 0.00 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 11 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合 201 20123 2012399 20134 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 一般公共服务支出 民族事务 其他民族事务支出 统战事务 1,056.96 444.57 612.39 1,056.96 444.57 612.39 46.24 0.00 46.24 46.24 0.00 46.24 1,010.72 444.57 566.15 2013401 行政运行 444.57 444.57 0.00 2013402 一般行政管理事务 566.15 0.00 566.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 12 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 301 30101 工资福利支出 基本工资 404.60 302 96.58 30201 30102 津贴补贴 123.17 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 26.76 307 3.29 30701 债务利息及费用支出 国内债务付息 0.00 0.00 印刷费 1.14 30702 国外债务付息 0.00 109.54 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 绩效工资 10.50 30205 水费 0.00 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.10 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 1.94 30207 邮电费 0.16 31002 办公设备购置 0.13 30110 30111 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 9.24 30208 2.46 30209 取暖费 物业管理费 0.00 31003 0.00 31005 专用设备购置 基础设施建设 0.39 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.28 30211 差旅费 1.63 31006 大型修缮 0.00 30113 30114 住房公积金 医疗费 20.77 30212 0.00 30213 因公出国（境）费用 维修（护）费 0.00 31007 0.00 31008 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 资本性支出 0.51 12.69 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.41 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 30306 生活补助 救济费 0.00 30225 0.00 30226 专用燃料费 劳务费 0.00 31021 0.00 31022 文物和陈列品购置 无形资产购置 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.14 312 30309 奖励金 11.73 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.63 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 10.92 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.97 30240 0 30299 税金及附加费用 其他商品和服务支出 0.00 31205 3.43 31299 利息补贴 其他对企业补助 0.00 0.00 对企业补助 0.00 0 0 399 其他支出 0.00 0 0 39906 赠与 0.00 0 0 0 0 39907 39908 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0 0 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 417.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 — 13 — 27.27 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 预算数 因公出国（境） 费 合计 1 2 3.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 因公出国（境） 费 合计 公务用车购置费 公务用车运行维 3 0.00 决算数 4 2.00 5 0.00 6 2.00 7 1.00 8 1.04 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 9 0.00 10 0.63 11 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 14 — 12 0.63 0.41 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 科目名称 栏次 1 合 计 2 0.00 0.00 本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。 — 15 — 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合 计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 — 16 — 0.00 0.00 第三部分 2021年部门决算情况说明 — 17 — 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计1,058.75万元。与2020年相比，收、支总计各增加 382.18万元，增长56.49％。主要是按照合同规定支付相应项目工程款增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1,057.28万元，其中：财政拨款收入1,056.39万元，占 99.92％；其他收入0.89万元，占0.08％。 — 18 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计1,057.85万元，其中：基本支出445.46万元，占42.11％； 项目支出612.39万元，占57.89％。 — 19 — 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1,056.98万元。与2020年相比，财政拨款 收、支总计各增加380.41万元，增长56.23％。主要是按照合同规定需支付相 应项目工程款增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,056.96万元，占本年支出合计的 99.83％。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加385.07万元，增长 57.31％。主要是按照合同规定支付相应项目工程款增加。 — 20 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,056.96万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）支出1,056.96万元，占100.00％。 — 21 — （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为782.41万元，支出决 算数为1,056.96万元，完成年初预算数的135.09％。决算数大于年初预算 数。主要是按照合同规定支付相应项目工程款增加。其中： 1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。 年初预算数为13.15万元，支出决算数为46.24万元，完成年初预算的 351.63％。决算数大于年初预算数，主要原因是按照文件要求，据实拨付专 项资金增加。 2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算 数为436.74万元，支出决算数为444.57万元，完成年初预算的101.79％。决 算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，人员支出对应增加。 3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算数为236.84万元，支出决算数为566.15万元，完成年初预算的 239.04％。决算数大于年初预算数，主要原因是按照合同规定支付相应项目 工程款增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算444.57万元，包括人员经 费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费417.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他 对个人和家庭的补助等。 — 22 — 公用经费27.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购 置、专用设备购置、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.00万 元，支出决算数为1.04万元，完成年初预算数的34.67％。决算数小于年初预 算数的主要原因是本年度厉行节约，减少开支。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元， 完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年 度不存在因公出国（境）费用。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计 0人次。开支内容包括无。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算数为 0.63万元，完成年初预算数的31.50％。决算数小于年初预算数的主要原因是 本年度按规定处置公务用车。其中： 公务用车购置费支出0.00万元，2021年区委统战部等单位使用财政拨款 购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费支出0.63万元，主要是按规定保留的公务用车的燃 料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，区委统战部等单位财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费年初预算数为1.00万元，支出决算数为0.41万元，完成年 — 23 — 初预算数的41.00％。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，降低三 公经费。其中： 国内接待费0.41万元，主要用于国内接待支出，共计接待3批次、42人次 （含外事接待0批次、0人次）； 国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如 下： 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出 决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持 平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。其中： 本部门没有国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度机关运行经费支出27.27万元，比年初预算数增加8.64万元，增 长46.38％，主要原因是人员增加，人员支出相应增加。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额138.03万元，其中：政府采购货物支出 — 24 — 3.32万元、政府采购工程支出134.71万元、政府采购服务支出0.0万元。授予 中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微 企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定领导 干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用 设备0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，中共济宁市任城区委员会统一战线工作部按照 “谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目 支出进行全面自评，涵盖项目7个，其中，本级支出项目7个，对下转移支付 项目0个；涉及预算资金633.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。 组织开展部门整体绩效自评，得分为89分，等级为良。 组织对“宗教工作经费”等1个项目开展了部门评价。涉及资金248.00万 元。 （二）项目绩效自评结果 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部2021年度预算项目支出绩效自 评的7个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自 评等级为中。 — 25 — 今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及 “宗教工作经费”等3个项目的绩效自评具体结果。其中，“宗教工作经费” 等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。 详见“第五部分 附件”。 （三）财政评价项目绩效评价结果 本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。 （四）部门评价项目绩效评价结果 以“宗教工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分94，评价结果 为“优”。 绩效评价报告详见“第五部分 附件”。 — 26 — 第四部分 名词解释 — 27 — 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨 款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 — 28 — 生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出 （项），主要用于民族事务管理方面的支出。 十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），主要 用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务 （项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置 — 29 — 项级科目的其他项目支出。 十九、其他支出（类）其他支出（款）2299999（项），主要用于除上述 项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 — 30 — 第五部分 附件 — 31 — 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 1 民主党派支部（社）办公费 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 94.44 优 2 “一县一品及一镇街一品牌”创建工作经费 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 95.8 优 3 培训费 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 93 优 4 宗教工作经费 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 94.03 优 5 民族团结进步创建工作经费 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 92.42 优 6 统一战线宣传工作经费 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 83.33 良 7 港澳台侨工作经费 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 0 差 — 32 — 区级预算项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 单位：万元 项目名称 “一县一品及一镇街一品牌”创建工作经费 主管部门 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 项目实施单位 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部本级 联系电话 0537-5660609 项目预算 执行情况 （10分） 年初预算数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 50 50 29 10 58.00% 5.8 其中：当年财政拨款 50 50 29 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 1、深入贯彻落实中央和省市区委关于统一战线的一系列重大决 年度总体目标 策部署，切实强化品牌创建意识，实施精品打造战略，不断激 创建品牌数量1处，品牌验收合格率100%，把“一镇街一品 活基层统战工作活力。 牌”创建工作打造成我区统一战线服务经济社会发展的特色 2、把“一镇街一品牌”创建工作打造成我区统一战线服务经济 品牌，全面提升我区基层统战工作水平。 社会发展的特色品牌，全面提升我区基层统战工作水平。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 二级 指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 数量指标 创建品牌数量 ≥1个 1个 20 20 质量指标 品牌验收合格率 ≥95% 100% 10 10 时效指标 项目完成时间 2021.12.31前 2021.12.31 10 10 成本指标 创建工作经费 ≤50万元 29万元 10 10 经济效益指标 促进全区经济社会发展 显著增强 显著增强 10 10 社会效益指标 打造成我区统一战线的 特色品牌 效果显著 效果显著 10 10 可持续影响指标 品牌服务年限 ≥5年 5年 10 10 社会群众满意度 ≥95% 97% 10 10 产 出 指 标 （50分） 效 益 指 标 （30分） 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10分） 总分 95.8 总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明： — 33 — 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 单位：万元 项目名称 宗教工作经费 主管部门 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 项目实施单位 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部本级 联系电话 0537-5660609 项目预算 执行情况 （10分） 年初预算数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 248 248 100 10 40.32% 4.03 其中：当年财政拨款 248 248 100 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体目标 依法依规管理宗教事务、引导宗教与社会主义相适应、保障宗 教工作行政执法，维护社会和谐。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 二级 指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 数量指标 四进数量 ≥30个 33个 20 20 质量指标 宗教政策法规宣传覆盖 率 ≥95% 100% 10 10 时效指标 按时完成时间 2021.12.31前 2021.12.31 10 10 成本指标 控制在预算范围 ≤248万元 100万元 10 10 社会效益指标 维护宗教领域和谐稳定 持续稳定 持续稳定 15 15 可持续影响指标 活动维持年限 ≥3年 3年 15 15 宗教界人士满意度 ≥95% 95% 10 10 产 出 指 标 （50分） 效 益 指 标 （30分） 完成四进数量33个，对宗教政策法规进行宣传。 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10分） 总分 94.03 总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明： — 34 — 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 单位：万元 项目名称 民族团结进步创建工作经费 主管部门 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部 项目实施单位 中共济宁市任城区委员会统一战线工作部本级 联系电话 0537-5660609 项目预算 执行情况 （10分） 年初预算数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 165 165 40 10 24.24% 2.42 其中：当年财政拨款 165 165 40 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 全面深入持久开展民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同 年度总体目标 体意识，巩固和发展同民族的爱国统一战线，全面促进民族事 民族团结进步创建活动次数15次，民族政策法规宣传质量 验收合格率100%，改进宣传方式、创新文化传承平台、打 业发展。改进宣传方式、创新文化传承平台、打造富有特色的 造富有特色的创建示范单位、提高民族事务法治化水平。 创建示范单位、提高民族事务法治化水平。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 二级 指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 数量指标 民族团结进步创建活动 次数 ≥10次 15次 20 20 质量指标 民族政策法规宣传质量 ≥95% 100% 10 10 时效指标 活动按时完成时间 10 10 成本指标 控制在预算范围 ≤165万元 40万元 10 10 社会效益指标 促进民族团结进步创建 工作 积极推进 积极推进 15 15 可持续影响指标 活动运行年限 ≥3年 3年 15 15 各民族群众满意度 ≥95% 99% 10 10 产 出 指 标 （50分） 效 益 指 标 （30分） 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10分） 2021.12.31前 2021年11月30日 总分 92.42 总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明： — 35 — 偏差原因分析 及改进措施 宗教工作经费项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况 为进一步推进全区宗教工作开展，更好的促进宗教发 展，根据《宗教事务条例》、中央统一战线工作领导小组印 发《关于正确开展涉宗教意识形态工作的意见》 、 《省委统战 工作领导小组办公室<关于贯彻落实省委领导同志指示精神 进一步做好宗教工作的通知>》 、 《济宁市任城区贯彻落实<中 国共产党统一战线工作条例（试行）>实施意见》等文件精 神，全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教的中国 化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，努力推动宗 教工作在新时代迈上新台阶，区委统战部申请 2021 年度宗 教工作经费预算资金 248 万元。 （二）项目绩效目标 1.总体目标 依法依规管理宗教事务、引导宗教与社会主义相适应、 保障宗教工作行政执法，维护社会和谐。 2.阶段性目标 （1）伊斯兰教中国化二期工程（延续项目） 东大寺南北讲堂打造高标准展厅，进一步提升完善设 — 1 — — 36 — 施。 （2）智慧化监管维护（延续项目） 我区建立了区级智慧宗教系统监控平台，在所有依法登 记宗教场所和基督教“以堂带点”场所安装电子监控及智能 管理设备，搭建民族宗教网格化管理平台，每年需要专线和 维护管理。 （3）消防安全经费项目（延续项目） 对存在安全隐患的场所进行改造电路、更新更换部分消 防器材，并对宗教场所负责人进行安全培训。 （4） “四进”宗教活动场所工作经费项目 按照新时代爱国主义教育的要求，以“四进”（国旗、 宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化 进宗教活动场所）为载体，在前期向场所赠送少量优秀传统 文化书籍的基础上，计划再向宗教场所赠送报刊杂志、中华 优秀传统文化图书资料和其他学习用品，建立优秀传统文化 角等。 （5）宗教政策法规宣传经费项目 按照全面落实依法治国基本方略和建设社会主义政治 文明的新要求，坚持党的宗教工作基本方针，贯彻落实新修 订《宗教事务条例》、《山东省宗教事务条例》，在全区深入 开展宗教政策法规宣传和培训，持续提升广大基层宗教工作 人员依法管理宗教事务的能力和水平。强化宗教界人士的政 — 2 — — 37 — 策法规学习教育活动，引导宗教界人士和信教群众正确认识 和处理国法与教规的关系，培养法制思维、增强法制意识， 营造学法、懂法、知法、守法、护法、崇尚法治的良好氛围。 根据市委统战部要求，每年的宗教工作情况以宣传片的形式 进行汇报展示，年底制作宗教工作宣传片。 （6）保障宗教工作行政执法项目 为保障宗教工作行政执法，需更新执法基础装备，并配 备现场执法、督查取证类装备，办公设备、用品类装备，防 护用具类等装备。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 本次绩效自评为减少预算数据和实际执行数据之间的 差异，明确各项预算的规划和执行，考量预算的执行效益。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价 标准 本次绩效评价遵循全面考虑、重点突出的原则，主要通 过资料分析、集中座谈、网络查询等方式或手段，结合产出 指标、效益指标以及服务对象满意度指标，对项目的相关性、 经济性、有效性、持续性等方面进行全面评价。 本次绩效评价主要采用比较分析、因素分析、历史分析 等方法进行论证。 （三）绩效评价工作过程 — 3 — — 38 — 1.前期准备 根据区财政局要求，我单位制定绩效自评方案，收集项 目政策依据、立项文件、管理制度和相关报告等资料。 2.组织实施 对我单位的宗教工作经费进行审核及统计，对项目产生 的绩效情况收集了资料，进行了分析，在分析的基础上开展 了绩效自评，形成了本绩效自评报告。 3.分析评价 本次绩效自评主要针对项目的相关性、项目实施方案的 有效性、项目绩效的可持续性等方面进行综合评估、分析与 论证。我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、 科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价、易于深入分析原 因。 三、综合评价情况及评价结论 根据《项目支出绩效自评表》绩效自评得分 94 分，绩 效评价等级为“优”。项目单位按照相关要求规定完成年度 计划，各类效益能够及时体现并发挥相应的作用，群众对项 目也具有较高的满意度。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 抓好宗教活动场所消防安全和智慧安防等项目建设，打 造高标准展厅,强化事先申报、联合踏勘调查、经费优先评 — 4 — — 39 — 审、矛盾调处、督查通报制度，确保宗教活动场所消防安全、 智慧安防等项目建设的进度要求及时推进。要抓好资金使用 管理机制，由财政部门牵头，对工程预结算、工程造价变动、 资金拨付进行审核，资金审查限时办结。 （二）项目过程情况 项目实施加强了财政资金监督管理工作，增强财政支出 的透明度、改进项目管理，提高财政资金使用效率，财政投 资评审通过测算、审核等技术工作，对项目事前、事中、事 后的追踪把关，对项目工程概算、预算、竣工决算及结算审 核、审查，强化了财政资金的预算约束，对财政投资实行全 面的评审与监督，强化和规范项目的申报、立项、实施和质 量控制，确保财政预算资金使用的合理性和规范性，从而加 强预算资金管理，提高项目资金使用效率。 （三）项目产出情况 结合对项目产出指标、效益指标、满意度指标的自评分 析，项目完成了年初设定的目标，即依法依规管理宗教事务、 引导宗教与社会主义相适应、保障宗教工作行政执法，维护 社会和谐。 （四）项目效益情况 项目具有依法依规管理宗教事务、引导宗教与社会主义 相适应、保障宗教工作行政执法，维护宗教领域和谐稳定的 现实需求，主要服务对象为宗教场所工作人员、宗教界人士 — 5 — — 40 — 以及广大信徒。项目的实施能够积极引导宗教与社会主义社 会相适应，鼓励宗教界挖掘教义教规中有利于社会和谐、时 代进步、健康文明的内容，对教义教规作出符合当代中国发 展进步要求，符合中华优秀传统文化的阐释。 五、主要经验及做法、存在的问题和原因分析 通过此次自评工作，我单位对项目的绩效目标及绩效目 标完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进 行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现资金使用不当的 情况，今后我单位进一步加强专项资金的预算和决算管理， 严把资金支出关，厉行节约，提高专项资金的使用效率。 六、有关建议 我单位将继续认真履职，每年做好依法依规管理宗教事 务，引导宗教与社会主义相适应，保障宗教工作行政执法， 维护社会和谐等工作。按区财政局及相关部门的要求完成绩 效自评工作，并将自评结果运用于实际工作。同时将绩效自 评结果在我单位门户网站进行公开。 七、其他需要说明的问题 无 — 6 — — 41 —