2021年大祥区财政决算报告附表.pdf

附表一： 2020年大祥区一般公共预算收入完成情况表 项 目 一、税收收入 1.增值税37.5％ 其中：改征增值税37.% 2.其他税收收入 3.企业所得税28％ 4.个人所得税28％ 5.资源税75％ 6.城市维护建设税 7.房产税 8.印花税 9.城镇土地使用税70％ 10.土地增值税 11.车船税 12.耕地占用税 13.契税 14.环境保护税70％ 二、非税收入 1.专项收入 2.行政性收费 3.罚没收入 4.国有资本经营收入 5.捐赠收入 6.政府住房基金收入 7.国有资源（资产）有偿使用收入 8.其他非税收入 地方一般公共预算收入 上划省级收入 上划省级增值税12.5% 上划省级营业税12.5% 上划省级企业所得税12% 上划省级个人所得税12% 上划省级资源税25% 上划省级城镇土地使用税30% 上划省级环境保护税30% 上划中央收入 上划中央增值税50% 上划中央企业所得税60% 上划中央个人所得税60% 上划中央营业税50% 一般公共预算收入 年度 预算 24172 11565 7207 3462 1865 102 1223 952 917 811 3529 734 818 本年 累计 22522 8209 5049 -3 2950 996 164 704 822 439 570 4548 909 2214 14377 2500 1328 1835 13629 983 1083 664 85.22% 53.39% 161.55% 57.56% 86.35% 47.89% 70.29% 128.88% 123.84% 270.66% 上年 同期 23482 9015 5840 75 2678 1278 95 1238 891 858 759 3303 687 2605 单位：万元 增减 增减 额 (+-%) -960 -4.09% -806 -8.94% -791 -13.54% -78 -104.00% 272 10.16% -282 -22.07% 69 72.63% -534 -43.13% -69 -7.74% -419 -48.83% -189 -24.90% 1245 37.69% 222 32.31% -391 -15.01% 94.80% 39.32% 81.56% 36.18% 14288 1759 1524 1905 -659 -776 -441 -1241 占预 算 % 93.18% 70.98% 70.05% 54 681 8033 40354 6520 3855 1484 799 34 348 26835 15420 7418 3997 73709 3 392 10453 36151 4725 2736 -1 1264 427 55 244 57.60% 130.13% 89.59% 72.47% 70.97% 19396 10945 6321 2134 -4 60272 72.28% 70.98% 85.21% 53.39% 85.18% 53.44% 161.76% 70.11% 81.77% -4.61% -44.12% -28.94% -65.14% 51 637 8460 37770 5082 3005 25 1148 548 32 325 -245 1993 -1619 -357 -269 -26 116 -121 23 -81 -38.46% 23.56% -4.29% -7.03% -8.95% -104.00% 10.13% -22.04% 73.68% -24.99% 20598 12020 5740 2738 100 63451 -1202 -1075 581 -604 -104 -3179 -5.84% -8.94% 10.12% -22.06% -104.00% -5.01% 附表二： 2020年大祥区一般公共预算支出完成情况表 项 目 年度 预算 调整 预算 本年 累计 为年度 预算% 为调整 预算% 上年 同期 单位：万元 增减 增减 额 (+-%) 一般公共预算支出合计 75838 161901 143203 188.83 88.45 131541 11662 8.87 一般公共服务支出 22853 27871 26098 114.20 93.64 29362 -3264 -11.12 国防支出 521 544 383 73.51 70.40 653 -270 -41.35 公共安全支出 1794 2640 2401 133.84 90.95 3539 -1138 -32.16 教育支出 15739 27700 26973 171.38 97.38 29581 -2608 -8.82 科学技术支出 133 1023 624 469.17 61.00 1229 -605 -49.23 文化体育与传媒支出 414 2425 1376 332.37 56.74 915 461 50.38 社会保障和就业支出 12127 29461 27058 223.12 91.84 15681 11377 72.55 卫生健康支出 6699 22683 21037 314.03 92.74 18617 2420 13.00 节能环保支出 121 1307 753 622.31 57.61 865 -112 -12.95 城乡社区支出 5655 8618 8032 142.03 93.20 9136 -1104 -12.08 农林水支出 2927 17639 13393 457.57 75.93 13497 -104 -0.77 交通运输支出 328 2153 1936 590.24 89.92 1355 581 42.88 资源勘探工业信息等支出 5 572 302 6040.00 52.80 677 -375 -55.39 商业服务业等支出 69 1089 916 1327.54 84.11 630 286 45.40 外交支出 金融支出 28 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 2751 11420 7939 288.59 69.52 2374 5565 234.41 粮油物资储备事务 15 98 34 226.67 34.69 68 -34 -50.00 灾害防治及应急管理支出 828 1591 1252 债务付息支出 1000 2485 2485 248.50 100.00 2054 431 20.98 其他支出 1859 554 211 11.35 38.09 337 -126 -37.39 住房保障支出 971 附表三： 2020年度大祥区一般公共预算转移性收支决算录入表 项目 一般公共预算收入 上级补助收入 返还性收入 所得税基数返还收入 成品油税费改革税收返还收入 增值税税收返还收入 消费税税收返还收入 增值税“五五分享”税收返还收入 其他返还性收入 一般性转移支付收入 体制补助收入 均衡性转移支付收入 县级基本财力保障机制奖补资金收入 结算补助收入 资源枯竭型城市转移支付补助收入 企业事业单位划转补助收入 产粮(油)大县奖励资金收入 重点生态功能区转移支付收入 固定数额补助收入 革命老区转移支付收入 民族地区转移支付收入 边境地区转移支付收入 贫困地区转移支付收入 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 外交共同财政事权转移支付收入 国防共同财政事权转移支付收入 公共安全共同财政事权转移支付收入 教育共同财政事权转移支付收入 科学技术共同财政事权转移支付收入 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 节能环保共同财政事权转移支付收入 城乡社区共同财政事权转移支付收入 农林水共同财政事权转移支付收入 交通运输共同财政事权转移支付收入 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 金融共同财政事权转移支付收入 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 住房保障共同财政事权转移支付收入 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 其他共同财政事权转移支付收入 决 算 数 项目 36,151 一般公共预算支出 114,450 补助下级支出 2,695 返还性支出 所得税基数返还支出 92 成品油税费改革税收返还支出 增值税税收返还支出 消费税税收返还支出 1,455 增值税“五五分享”税收返还支出 1,148 其他返还性支出 90,793 一般性转移支付支出 836 体制补助支出 22,057 均衡性转移支付支出 17,525 县级基本财力保障机制奖补资金支出 6,935 结算补助支出 资源枯竭型城市转移支付补助支出 447 企业事业单位划转补助支出 106 产粮(油)大县奖励资金支出 重点生态功能区转移支付支出 4,008 固定数额补助支出 革命老区转移支付支出 民族地区转移支付支出 边境地区转移支付支出 1,632 贫困地区转移支付支出 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 外交共同财政事权转移支付支出 国防共同财政事权转移支付支出 224 公共安全共同财政事权转移支付支出 5,899 教育共同财政事权转移支付支出 50 科学技术共同财政事权转移支付支出 137 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支 11,309 社会保障和就业共同财政事权转移支付支 11,827 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 节能环保共同财政事权转移支付支出 城乡社区共同财政事权转移支付支出 3,349 农林水共同财政事权转移支付支出 259 交通运输共同财政事权转移支付支出 资源勘探信息等共同财政事权转移支付支 商业服务业等共同财政事权转移支付支出 金融共同财政事权转移支付支出 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支 2,783 住房保障共同财政事权转移支付支出 20 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 63 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支 其他共同财政事权转移支付支出 录入05表 单位：万元 决 算 数 143,203 附表三： 其他一般性转移支付收入 专项转移支付收入 一般公共服务 外交 国防 公共安全 教育 科学技术 文化旅游体育与传媒 社会保障和就业 卫生健康 节能环保 城乡社区 农林水 交通运输 资源勘探信息等 商业服务业等 金融 自然资源海洋气象等 住房保障 粮油物资储备 灾害防治及应急管理 其他收入 下级上解收入 体制上解收入 专项上解收入 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 调入资金 从政府性基金预算调入 从抗疫特别国债调入 从国有资本经营预算调入 从其他资金调入 债务收入 地方政府债务收入 一般债务收入 地方政府一般债券收入 地方政府向外国政府借款收入 地方政府向国际组织借款收入 地方政府其他一般债务收入 债务转贷收入 地方政府一般债务转贷收入 地方政府一般债券转贷收入 地方政府向外国政府借款转贷收入 地方政府向国际组织借款转贷收入 地方政府其他一般债务转贷收入 国债转贷收入 国债转贷资金上年结余 1,327 20,962 2,559 其他一般性转移支付支出 专项转移支付支出 一般公共服务 外交 国防 公共安全 389 教育 123 科学技术 226 文化旅游体育与传媒 2,680 社会保障和就业 2,433 卫生健康 680 节能环保 1,451 城乡社区 5,721 农林水 350 交通运输 368 资源勘探信息等 755 商业服务业等 16 金融 自然资源海洋气象等 2,408 住房保障 18 粮油物资储备 328 灾害防治及应急管理 457 其他支出 上解上级支出 体制上解支出 专项上解支出 5,147 5,147 9,907 调出资金 债务还本支出 地方政府一般债务还本支出 地方政府一般债券还本支出 地方政府向外国政府借款还本支出 地方政府向国际组织借款还本支出 地方政府其他一般债务还本支出 11,621 债务转贷支出 11,621 地方政府一般债券转贷支出 11,621 地方政府向外国政府借款转贷支出 地方政府向国际组织借款转贷支出 地方政府其他一般债务转贷支出 补充预算周转金 拨付国债转贷资金数 5,081 5,081 5,081 附表三： 国债转贷转补助数 动用预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 接受省内其他地市(区)援助收入 接受市内其他县市(区)援助收入 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省收入 收 入 总 计 国债转贷资金结余 安排预算稳定调节基金 援助其他地区支出 援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支 援助省内其他地市(区)支出 援助市内其他县市(区)支出 计划单列市上解省支出 省补助计划单列市支出 待偿债置换一般债券结余 年终结余 减:结转下年的支出 净结余 172,129 支 出 总 计 18,698 18,698 172,129 附表四： 2020年大祥区基金财政收支平衡 （决算）表 制表： 单位：万元 项 目 实际完成 项 目 实际完成 一、本年收入 一、本年支出 14,962 1、新增建设用地土地有偿使用费收入 1、科学技术 2、国有土地收益基金收入 2、文化体育与传媒 5 3、农业土地开发资金收入 3、社会保障和就业 81 4、国有土地使用权出让金收入 4、节能环保支出 5、彩票公益金收入 5、城乡社区支出 6、城市基础设施配套费收入 6、农林水支出 7、污水处理费收入 7、交通运输 8、其他政府性基金收入 8、资源勘探电力信息等事务 836 9、商业服务业等事务 10、其他政府性基金支出 13,904 11、债务付息支出 12、抗疫特别国债安排的支出 136 14 二、上级补助收入 2,481 二、上解上级支出 三、地方政府专项债券收入 2,741 三、专项债务还本支出 四、调入资金 五、地方政府专项债务转贷收入 六、上年结余 收入合计 14 四、调出资金 13,100 469 18,805 支出合计 14,976 年终结余 3,829 附表五： 2020年度大祥区社会保险基金预算收支情况表 决算23表 单位:万元 项目 一、收入 其中:社会保险费收入 利息收入 财政补贴收入 委托投资收益 其他收入 转移收入 中央调剂资金收入 二、支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 中央调剂资金支出 三、本年收支结余 四、年末滚存结余 企业职工基本 城乡居民基本 机关事业单位基 职工基本医疗 城乡居民基本 工伤保险 养老保险基金 养老保险基金 本养老保险基金 保险(含生育保 医疗保险基金 基金 险)基金 42,417 9,066 12,842 5,093 15,348 20,668 4,110 7,166 5,017 4,322 461 39 6 65 350 20,872 4,916 5,306 10,650 合计 48 368 1 34,682 34,647 6 9 4,979 4,979 7,735 49,722 4,087 12,044 68 53 1 11 26 10 4 4,674 4,674 13,117 13,117 171 145 6 419 11,254 2,231 24,348 -103 194 364 11,741 11,732 失业保险 基金 9 1,101 1,882