沅江市林业局.pdf

2021 年沅江市林业局预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市林业局的主要职责是： 一、工作职责 （一）负责林业及其生态保护修复的监督管理；拟订林业 及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开展 森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 （二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施 林业重点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育；指 导、监督全民义务植树、城乡造林绿化工作；组织指导林木花 卉工作；组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生 物措施防治水土流失工作；指导林业有害生物防治、检疫工作； 承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体 工作。 （三）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制并监督 执行全市森林采伐限额；负责林地管理，指导监督规划编制， 并组织实施；指导公益林管理和国有森林资源管理工作；负责 林地禁牧和森林生态修复治理工作；监督管理森林资源的开发 利用。 （四）指导和监督湿地生态保护修复工作。拟订湿地保护 规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用；组织、协调、指 导和监督全市湿地保护工作；拟订全市性、区域性湿地保护规 划；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等湿地保护管理工作； 指导和监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关 国际湿地公约的履约工作。 （五）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查； 组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规 划；监督管理沙化土地的开发利用；组织沙化灾害预测预报和 应急处置。 （六）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生 野生动植物资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的救护、 繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督；监督管理全市陆 生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按权 限监督管理重点保护的陆生野生动植物保护或其产品出口。 （七）监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规 划和相关标准；负责上级或由政府直接行使所有权的国家公园 等自然保护地的自然资产管理和国土空间用途管制；提出新建、 调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织审核世界 自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申 报；负责生物多样性保护相关工作。 （八）负责推进林业改革相关工作。指导、监督实施集体 林权制度、国有林场等重大改革；拟订农村林业发展、维护林 业经营者合法权益的政策措施；指导农村林地承包经营和林地 流转工作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。 （九）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发 展布局，促进林业产业协调发展；制定林业资源优化配置及竹 木材利用政策，按照规定，组织指导林产品质量监督；指导生 态扶贫相关工作。 （十）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草 种种质资源普查；组织建立种质资源库，负责良种选育推广； 管理林木种苗草种生产经营行为；监督管理林木种苗、草种质 量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品 种保护。 （十一）指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指 导全市林业重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作； 指导林区社会治安治理工作。 （十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制 森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、 火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展 宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提 请市应急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。 （十三）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内 投资、财政性资金安排建议；按市政府规定权限，审核全市规 划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组 织、指导生态补偿制度的建立和实施。 （十四）负责林业科技、教育和外事工作；指导全市林业 人才队伍建设；组织实施林业国际交流与合作事务；承担湿地、 防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。 （2）机构设置 根据编委核定，我局内设股室六个，所属事业单位 1 个， 全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、 人事股、规划财务股、造林绿化股、资源林政股、自然保护地 管理股。 （一）办公室。负责组织、协调、处理机关日常事务；拟 订机关的各项工作制度和工作计划；负责机关文电、文秘、会 务、档案、信息、机要、保密、文印、信访和平安建设等工作； 负责机关后勤、保卫和局长热线等工作；承担信息平台、政务 公开和应急管理工作。负责青年、妇女、老干和计划生育等工 作；负责督查督办重大事项和重点工作；负责绩效考核工作。 负责协调办理人大代表议案、政协委员提案。 （二）人事股。承担机关和所属单位的干部人事、机构编 制、工资社保和教育培训工作；承办指导林业队伍建设和林业 专业技术人员的管理；负责党的建设。协助纪检组做好纪检监 察工作。 （三）规划财务股。拟订林业发展战略、规划；负责重点 林业建设项目、年度项目及资金的申报并组织监督实施；协助 管理本级林业资金；负责监督涉林规费和基金的征缴、管理和 使用；负责全市林业专项贷款贴息工作；监管国有林业资产； 负责统计信息、审计稽查、机关财务核算管理和所属单位财务 监督管理工作。 （四）造林绿化股。拟订全市林业生态保护修复建设规划； 编制全市营造林生产年度指导性计划；组织、协调、指导和监 督全市林业重点生态工程项目的实施、石漠化防治工作；承担 全市种苗、造林、营林质量管理；指导林业生态文明和生态文 化建设相关工作；承担植树造林、封山育林和以植树种草等生 物措施防治水土流失工作；拟订林业应对气候变化的政策、措 施并组织实施；组织、协调、指导本市退耕还林还湿工作；承 担油茶等经济林的培育和开发利用；组织开展林业科学研究、 成果转化和技术推广工作；承担林业科技标准化、质量检验、 监测和知识产权等相关工作；监督管理林业和湿地生物种质资 源、转基因生物安全；开展林业国际合作与交流,承办相关重要 国际活动和履约工作；承担相关国际协定、协议和议定书的工 作；承办涉及港澳台林业和湿地事务；组织、指导国外林业先 进技术及智力引进。负责全市古树名木保护工作；负责全市森 林质量提升工作；负责全市木盆花卉行业管理工作；承担市绿 化委员会办公室的日常工作。 （五）资源林政股。拟订森林资源保护发展的政策措施； 编制全市森林采伐限额；承担林地相关管理工作；组织编制全 市林地保护利用规划；指导编制森林经营规划和森林经营方案 并监督实施；监督管理国有森林资源；指导监督林木凭证采伐、 运输；指导公益林管理工作；指导基层林业站的建设和管理； 指导各类公益林、商品林的培育以及山区综合开发工作。提出 林业生态文明建设的综合性政策建议；拟订相关法治建设规划 和年度工作计划；负责林业行业执法监督,协调行政执法中的重 大问题；承担林业行政复议、行政应诉和听证相关工作；承办 林业行业许可相关工作；承担集体林权制度、国有林场等改革 相关工作；组织拟订农村林业发展政策并指导实施;指导农村林 地林木承包经营、流转管理。拟订全市林业产业发展规划和政 策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业的协调发展；指 导林业产业结构调整、技术改造、新产品开发；培养和扶持林 业龙头企业，实施林业品牌战略;加强林业生产的宏观管理；负 责林业产值统计工作；监督实施林业产业技术标准，加大对林 产品质量安全的监管；指导林下经济发展；组织拟订农村林业 发展、林业要素市场、维护经营林业产业者合法权益；负责林 业行业安全生产；负责林业行业招商引资工作；统筹协调“放 管服”改革和行政审批制度改革，牵头编制和修订行政许可事 项清单、行政权力责任清单、公共服务事项清单，牵头清理规 范行政审批中介服务事项和各类证明（盖章）材料，编制政务 服务事项实施清单、办事指南和示范格式文本等工作；牵头负 责“互联网+政务服务”一体化平台建设、管理和使用，负责政 务窗口的综合管理，负责进驻政务窗口项目的受理、综合协调 督促办理、结果回复。 （六）自然保护地管理股。监督管理各类直接管理的风景 名胜、地质公园等自然保护地。提出新建、调整各类各级自然 保护地的审核建议并按程序报批；组织实施各类自然保护地生 态修复工作。组织、协调和监督全市湿地保护工作。承担世界 自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；组织 开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理全市 陆生野生动植物保护工作；研究提出市级重点保护的陆生野生 动植物名录调整意见；协调、督促全市野生动物的重大违法行 政案件的查处；承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作； 二、部门预算单位构成 沅江市林业局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市林业局本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 1221.72 万元，其中：一般公 共预算拨款 1038.12 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经 营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税 收入拨款 0，上级财政补助收入 138.00 万元，事业收入 0，事 业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收 入 0，其他收入 45.60 万元。2021 年收入预算较上年减少 145.16 万元，主要是因为机构改革林业管理站转隶到各乡镇人员减少。 （二）支出预算：2021 年支出预算 1221.72 万元，其中： 农林水支出 1221.72 万元。支出较上年预算减少 145.16 万元， 其中：基本支出减少 139.16 万元，项目支出减少 6.00 万元， 基本支出减少是因为机构改革林业管理站转隶到各乡镇人员减 少，项目支出减少是因为厉行节约，压缩开支。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 1176.12 万元（含上 级财政补助 138.00 万元），其中：农林水支出 1176.12 万元， 占 100.00%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 742.12 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 434.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：农林水支出 434.00 万元，一般行政管理项目支出 24 万 元，主要用于病虫害防治和非税收入征收；森林资源培育项目 支出 220 万元，主要用于植被恢复费；森林资源管理项目支出 4 万元，主要用于森林资源调查；动植物保护项目支出 8 万元， 主要用于古树名木保护和冬候鸟保护；林区公共项目支出 178 万元，主要用于龙虎山林场改革。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市林业局机关运行经费 76.00 万元，较上年预算减少 15.00 万元，下降 16.48%，原因是机构 改革林业管理站转隶到各乡镇人员减少。 （二）“三公”经费预算：沅江市林业局“三公”经费预算 数为 1.70 万元，其中，公务接待费 1.20 万元，公务用车购置 及运行费 0.50 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行 费 0.50 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预 算较 2020 年减少 0.10 万元，减少原因公务车已上交公车办。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0；培 训费预算 0.5 万元，拟开展候鸟保护及野生动物保护相关业务 培训，人数 10 人，主要用于开展及参加候鸟保护及野生动物保 护相关业务培训所需的费用，人数 10 个；未举办节庆、晚会、 论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0， 其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1221.72 万 元，其中，基本支出 787.72 万元，项目支出 434.00 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市林业局 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 一、公共财政拨款 1038.12 一、一般公共服务支出 一、基本支出 787.72 一、机关工资福利支出 704.31 经费拨款 718.12 二、外交支出 工资福利支出 704.31 二、机关商品和服务支出 332.00 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 320.00 三、国防支出 商品和服务支出 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 二、项目支出 138.00 六、科学技术支出 1、业务类专项 四、上级财政补助收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 45.60 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 76.00 三、机关资本性支出（ 一） 7.41 四、机关资本性支出（ 二） 434.00 五、对事业单位经常性补 助 434.00 六、对事业单位资本性补 助 专项商品和服务支出 256.00 七、对个人和家庭的补助 专项对个人和家庭的补助 178.00 八、对社会保障基金补助 2、投资类专项 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 1221.72 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 九、债务利息及费用支出 十、其他支出 185.41 部门收支总体情况表 单位：沅江市林业局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 1221.72 本年支出合计 本年预算 1221.72 出 项目（按部门预算经济分类） 本年支出合计 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 1221.72 本年支出合计 1221.72 部门收入总体情况表 单位：沅江市林业局 单位：万元 单位 总计 单位代码 006008001 经费拨款 单位名称 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 其他收入 合计 1221.72 718.12 320.00 138.00 45.60 沅江市林业局 1221.72 718.12 320.00 138.00 45.60 部门支出总体情况表 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 总计 经费拨款 项 213 02 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 合计 1221.72 718.12 320.00 138.00 45.60 农林水支出 1221.72 718.12 320.00 138.00 45.60 1221.72 718.12 320.00 138.00 45.60 787.72 524.12 80.00 138.00 45.60 24.00 4.00 20.00 林业和草原 213 02 01 行政运行（林业） 213 02 02 213 02 05 森林资源培育 220.00 213 02 07 森林资源管理 4.00 4.00 213 02 11 动植物保护 8.00 8.00 213 02 26 林区公共支出（林业） 178.00 178.00 一般行政管理事务（林 业） 220.00 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 213 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 1221.72 787.72 704.31 76.00 7.41 434.00 256.00 178.00 农林水支出 1221.72 787.72 704.31 76.00 7.41 434.00 256.00 178.00 1221.72 787.72 704.31 76.00 7.41 434.00 256.00 178.00 787.72 787.72 704.31 76.00 7.41 02 02 林业和草原 213 02 02 213 02 02 一般行政管理事 务（林业） 24.00 24.00 24.00 213 02 02 森林资源培育 220.00 220.00 220.00 213 02 02 森林资源管理 4.00 4.00 4.00 213 02 02 动植物保护 8.00 8.00 8.00 213 02 02 林区公共支出（ 林业） 178.00 178.00 行政运行（林业 ） 178.00 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 项 213 合计 1221.72 704.31 332.00 185.41 农林水支出 1221.72 704.31 332.00 185.41 1221.72 704.31 332.00 185.41 704.31 76.00 7.41 02 林业和草原 213 02 01 行政运行（林业） 787.72 213 02 02 一般行政管理事务（ 林业） 24.00 24.00 213 02 05 森林资源培育 220.00 220.00 213 02 07 森林资源管理 4.00 4.00 213 02 11 动植物保护 8.00 8.00 213 02 26 林区公共支出（林业 ） 178.00 178.00 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 704.31 513.38 315.33 88.79 13.72 95.55 131.24 79.57 39.58 12.09 59.68 农林水支出 704.31 513.38 315.33 88.79 13.72 95.55 131.24 79.57 39.58 12.09 59.68 704.31 513.38 315.33 88.79 13.72 95.55 131.24 79.57 39.58 12.09 59.68 704.31 513.38 315.33 88.79 13.72 95.55 131.24 79.57 39.58 12.09 59.68 林业和草原 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 02 02 合计 项 213 213 社会保障缴费 行政运行（林业 ） 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 02 213 02 合计 项 213 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 合计 704.31 704.31 513.38 131.24 59.68 农林水支出 704.31 704.31 513.38 131.24 59.68 704.31 704.31 513.38 131.24 59.68 704.31 704.31 513.38 131.24 59.68 林业和草原 01 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 行政运行（林业） 其他工资福利 工资福利支出 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 电费 科目名称 类 款 项 213 合计 76.00 5.78 2.50 2.40 1.50 4.50 6.00 2.00 0.50 3.00 26.32 0.50 0.50 10.00 10.50 农林水支出 76.00 5.78 2.50 2.40 1.50 4.50 6.00 2.00 0.50 3.00 26.32 0.50 0.50 10.00 10.50 76.00 5.78 2.50 2.40 1.50 4.50 6.00 2.00 0.50 3.00 26.32 0.50 0.50 10.00 10.50 76.00 5.78 2.50 2.40 1.50 4.50 6.00 2.00 0.50 3.00 26.32 0.50 0.50 10.00 10.50 02 213 02 林业和草原 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（林业 ） 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 02 213 02 合计 办公经费 会议费 培训费 项 213 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 76.00 76.00 69.70 0.50 3.00 0.50 2.00 0.31 农林水支出 76.00 76.00 69.70 0.50 3.00 0.50 2.00 0.31 76.00 76.00 69.70 0.50 3.00 0.50 2.00 0.31 76.00 76.00 69.70 0.50 3.00 0.50 2.00 0.31 林业和草原 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（林业） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 02 02 退休费 项 213 213 离休费 合计 7.41 1.36 6.05 农林水支出 7.41 1.36 6.05 7.41 1.36 6.05 7.41 1.36 6.05 林业和草原 01 行政运行（林业） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 02 02 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 项 213 213 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 7.41 7.41 农林水支出 7.41 7.41 7.41 7.41 7.41 7.41 林业和草原 01 行政运行（林业） 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市林业局 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 1176.12 一、一般公共服务支出 718.12 二、外交支出 320.00 三、国防支出 138.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 1176.12 1176.12 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市林业局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 1176.12 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 1176.12 1176.12 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 款 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 对个人 和家庭 的补助 总计 科目名称 类 项 213 项目支出 合计 专项商 品和服 务支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 合计 1176.12 742.12 704.31 30.40 7.41 434.00 256.00 178.00 农林水支出 1176.12 742.12 704.31 30.40 7.41 434.00 256.00 178.00 1176.12 742.12 704.31 30.40 7.41 434.00 256.00 178.00 742.12 742.12 704.31 30.40 7.41 24.00 24.00 24.00 02 林业和草原 213 02 01 行政运行（林业） 213 02 02 213 02 05 森林资源培育 220.00 220.00 220.00 213 02 07 森林资源管理 4.00 4.00 4.00 213 02 11 动植物保护 8.00 8.00 8.00 213 02 26 林区公共支出（林业） 178.00 178.00 一般行政管理事务（林业 ） 178.00 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 742.12 704.31 30.40 7.41 农林水支出 742.12 704.31 30.40 7.41 742.12 704.31 30.40 7.41 742.12 704.31 30.40 7.41 科目名称 类 款 项 213 02 213 02 林业和草原 01 行政运行（林业） 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 02 213 02 基本工 津贴补 资 贴 奖金 绩效工 资 合计 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 704.31 513.38 315.33 88.79 13.72 95.55 131.24 79.57 39.58 12.09 59.68 农林水支出 704.31 513.38 315.33 88.79 13.72 95.55 131.24 79.57 39.58 12.09 59.68 704.31 513.38 315.33 88.79 13.72 95.55 131.24 79.57 39.58 12.09 59.68 704.31 513.38 315.33 88.79 13.72 95.55 131.24 79.57 39.58 12.09 59.68 林业和草原 01 合计 社会保障缴费 行政运行（林业） 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市林业局 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 02 213 02 合计 项 213 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 704.31 704.31 513.38 131.24 59.68 农林水支出 704.31 704.31 513.38 131.24 59.68 704.31 704.31 513.38 131.24 59.68 704.31 704.31 513.38 131.24 59.68 林业和草原 01 单位：万元 对事业单位经 常性补助 行政运行（林业） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 213 02 213 02 合计 30.40 1.78 1.00 0.20 0.30 2.00 2.40 0.80 0.50 1.20 6.72 0.50 0.50 2.00 10.50 农林水支出 30.40 1.78 1.00 0.20 0.30 2.00 2.40 0.80 0.50 1.20 6.72 0.50 0.50 2.00 10.50 30.40 1.78 1.00 0.20 0.30 2.00 2.40 0.80 0.50 1.20 6.72 0.50 0.50 2.00 10.50 30.40 1.78 1.00 0.20 0.30 2.00 2.40 0.80 0.50 1.20 6.72 0.50 0.50 2.00 10.50 林业和草原 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（林业） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 02 213 02 合计 办公经费 会议费 培训费 项 213 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 30.40 30.40 27.10 0.50 1.20 0.50 0.80 0.31 农林水支出 30.40 30.40 27.10 0.50 1.20 0.50 0.80 0.31 30.40 30.40 27.10 0.50 1.20 0.50 0.80 0.31 30.40 30.40 27.10 0.50 1.20 0.50 0.80 0.31 林业和草原 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（林业） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 02 02 退休费 项 213 213 离休费 合计 7.41 1.36 6.05 农林水支出 7.41 1.36 6.05 7.41 1.36 6.05 7.41 1.36 6.05 林业和草原 01 行政运行（林业） 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 02 02 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 项 213 213 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 7.41 7.41 农林水支出 7.41 7.41 7.41 7.41 7.41 7.41 林业和草原 01 行政运行（林业） 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 213 02 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 合计 718.12 524.12 486.31 30.40 7.41 194.00 16.00 178.00 农林水支出 718.12 524.12 486.31 30.40 7.41 194.00 16.00 178.00 718.12 524.12 486.31 30.40 7.41 194.00 16.00 178.00 524.12 524.12 486.31 30.40 7.41 林业和草原 213 02 01 行政运行（林业） 213 02 02 一般行政管理事务（林业） 4.00 4.00 4.00 213 02 07 森林资源管理 4.00 4.00 4.00 213 02 11 动植物保护 8.00 8.00 8.00 213 02 26 林区公共支出（林业） 178.00 178.00 178.00 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市林业局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 213 02 合计 718.12 486.31 46.40 185.41 农林水支出 718.12 486.31 46.40 185.41 718.12 486.31 46.40 185.41 524.12 486.31 30.40 7.41 林业和草原 213 02 01 行政运行（林业） 213 02 02 一般行政管理事务（林业） 4.00 4.00 213 02 07 森林资源管理 4.00 4.00 213 02 11 动植物保护 8.00 8.00 213 02 26 林区公共支出（林业） 178.00 178.00 专项资金预算汇总表 单位：沅江市林业局 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 434.00 194.00 4.00 240.00 病虫害防治 2130202 一般行政管理事务（ 林业） 4.00 非税执收成本 2130202 一般行政管理事务（ 林业） 20.00 20.00 森林植被恢复费支出 2130205 森林资源培育 220.00 220.00 十二五森林资源调查 2130207 森林资源管理 4.00 4.00 冬候鸟保护经费 2130211 动植物保护 4.00 4.00 古树名木保护 2130211 动植物保护 4.00 4.00 龙虎山林场改革补助 2130226 林区公共支出（林业 ） 178.00 178.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市林业局 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 1.70 1.20 0.50 0.50 沅江市林业局 1.70 1.20 0.50 0.50 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市林业局 项目名称 单位：万元 资金性质 合计 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 434.00 冬候鸟保护 公共财政预算拨款 古树名木保护 公共财政预算拨款 病中害防治 公共财政预算拨款 森林植被恢复支出 纳入预算管理的非 税收入拨款 龙虎山林场改革补 公共财政预算拨款 助 十二五森林资源调 公共财政预算拨款 查 非税收入征收成本 资金总额 专项资金管理办法 纳入预算管理的非 税收入拨款 专人管理、专项使 4.00 用 候鸟保护与监测 使我市成为候鸟的栖息地 保障候鸟生存环境 候鸟生存环境检查 对我市湖洲、湿地进 行保护 专人管理、专项使 对古树名木进行保 保护古树名木 4.00 用 护 何护古树名木 对古树名木进行严格保 分类分种分科保护 护 专人管理、专项使 4.00 用 病虫害防治管理 杜绝病虫害 基本杜绝病虫害 不定期检查 严格督查 森林覆盖率达到一定比例 森林覆盖率达到一定 比率 不定期育苗种苗 严格督查 林区公共支出 年底统一稽查 严格督查 严格专项资金审 220.00 核、加强审计监督 植被恢复费 严格专项资金审 178.00 核、加强审计监督 林业改革专项 林业公共支出 专人管理、专项使 4.00 用 森林资源调查 完成森林资源调查 保持较高的准确率 统一检查 严格督查 严格专项资金审 20.00 核、加强审计监督 征收成本 成本费用 林业执收 成本性费用 成本费用 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市林业局 项目名称 单位：万元 资金性质 合计 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 1221.72 项目支出 公共财政预算拨款 434.00 项目支出 古树名木等项目支出 林业支出 林业专业保障 基本支出 公共财政预算拨款 787.72 基本支出 人员正常经费 人员正常经费 保障正常运转