广水市农业农村局2021年部门预算表.pdf

收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 项目（按经济分类） 出 预算数 项目（按功能分类） 126,626,216.00 一、基本支出 32,808,516.00 一般公共服务支出 经费拨款 33,386,216.00 工资福利支出 29,608,157.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 3,240,000.00 商品和服务支出 2,713,509.00 教育支出 上级专项转移支付 90,000,000.00 对个人和家庭补助 预算数 486,850.00 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 二、项目支出 三、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 93,817,700.00 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 四、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出 卫生健康支出 五、其他收入 五、上缴上级支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 126,626,216 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 本年收入合计 126,626,216.00 本年支出合计 七、上年结余（转） 126,626,216.00 本年支出合计 结转下年 126,626,216.00 结转下年 上年财政拨款结余（转） 其他结余（转） 收 入 总 计 126,626,216.00 支 出 总 计 126,626,216.00 支 出 总 计 126,626,216.00 收入预算总表 单位：元 公共预算财政拨款 （补助） 单位编码 单位名称 ** 252001 ** 上年结转 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 总计 1 其他收入 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 财政拨款小计 经费拨款 2 3 4 5 合计 126,626,216.00 126,626,216.00 33,386,216.00 3,240,000.00 90,000,000.00 广水市农业农村局 126,626,216.00 126,626,216.00 33,386,216.00 3,240,000.00 90,000,000.00 6 7 8 9 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 10 11 12 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 合 计 1 对个人和家庭的 商品和服务支出 补助 小计 工资福利支出 2 3 4 5 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 6 7 8 9 合计 126,626,216.00 32,808,516.00 29,608,157.00 2,713,509.00 486,850.00 93,817,700.00 252001 广水市农业农村局 126,626,216.00 32,808,516.00 29,608,157.00 2,713,509.00 486,850.00 93,817,700.00 213 农林水支出 126,626,216.00 32,808,516.00 29,608,157.00 2,713,509.00 486,850.00 93,817,700.00 农业农村 126,626,216.00 32,808,516.00 29,608,157.00 2,713,509.00 486,850.00 93,817,700.00 21301 22 农业生产发展 54,590,000.00 54,590,000.00 12 行业业务管理 3,817,700.00 3,817,700.00 08 病虫害控制 5,800,000.00 5,800,000.00 01 行政运行（农业） 32,808,516.00 53 农田建设 20,710,000.00 20,710,000.00 06 科技转化与推广服务 3,200,000.00 3,200,000.00 35 农业资源保护修复与利用 3,560,000.00 3,560,000.00 24 农村合作经济 2,140,000.00 2,140,000.00 32,808,516.00 29,608,157.00 2,713,509.00 486,850.00 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 出 项目（按功能分类） 合计 一般公共预算 126,626,216.00 一般公共服务支出 经费拨款 33,386,216.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 3,240,000.00 教育支出 上级专项转移支付 90,000,000.00 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 三、年财政拨款结余（转） 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 126,626,216 126,626,216 126,626,216.00 126,626,216.00 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 收 入 总 计 126,626,216.00 支 出 总 计 政府性基金 一般公共预算收入表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 ** 252001 ** 总计 1 财政拨款结转 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 2 3 4 5 合计 126,626,216.00 126,626,216.00 33,386,216.00 3,240,000.00 90,000,000.00 广水市农业农村局 126,626,216.00 126,626,216.00 33,386,216.00 3,240,000.00 90,000,000.00 7 一般公共预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 合 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 126,626,216.00 32,808,516.00 93,817,700.00 252001 广水市农业农村局 126,626,216.00 32,808,516.00 93,817,700.00 213 农林水支出 126,626,216.00 32,808,516.00 93,817,700.00 农业农村 126,626,216.00 32,808,516.00 93,817,700.00 21301 12 行业业务管理 3,817,700.00 3,817,700.00 08 病虫害控制 5,800,000.00 5,800,000.00 24 农村合作经济 2,140,000.00 2,140,000.00 35 农业资源保护修复与利用 3,560,000.00 3,560,000.00 01 行政运行（农业） 32,808,516.00 53 农田建设 20,710,000.00 20,710,000.00 22 农业生产发展 54,590,000.00 54,590,000.00 06 科技转化与推广服务 3,200,000.00 3,200,000.00 32,808,516.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 32,808,516.00 30,095,007.00 2,713,509.00 工资福利支出 款 301 基本支出 29,608,157.00 29,608,157.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,950,000.00 2,950,000.00 30101 基本工资 16,209,408.00 16,209,408.00 30103 奖金 2,122,309.00 2,122,309.00 30113 住房公积金 624,288.00 624,288.00 30107 绩效工资 2,440,032.00 2,440,032.00 30102 津贴补贴 3,979,920.00 3,979,920.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1,282,200.00 1,282,200.00 302 商品和服务支出 2,713,509.00 2,713,509.00 30201 办公费 450,000.00 450,000.00 30215 会议费 4,000.00 4,000.00 30205 水费 2,500.00 2,500.00 30231 公务用车运行维护费 40,000.00 40,000.00 30211 差旅费 80,060.00 80,060.00 30202 印刷费 55,000.00 55,000.00 30227 委托业务费 1,407,259.00 1,407,259.00 30214 租赁费 25,000.00 25,000.00 30206 电费 41,600.00 41,600.00 30228 工会经费 180,000.00 180,000.00 30217 公务接待费 150,000.00 150,000.00 30239 其他交通费用 38,090.00 38,090.00 30207 邮电费 50,000.00 50,000.00 30213 维修(护)费 150,000.00 150,000.00 30216 培训费 20,000.00 20,000.00 30212 因公出国（境）费用 20,000.00 20,000.00 303 对个人和家庭的补助 486,850.00 486,850.00 30305 生活补助 310,000.00 310,000.00 30302 退休费 26,850.00 26,850.00 30301 离休费 150,000.00 150,000.00 一般公共预算项目支出明细表 单位：元 按经济科目分类 单位编码 单位名称(科目) 项目名称 合计 ** ** ** 1 工资福利性支出 对个人和家庭的补 助 商品和服务支出 资本性支出(基本 建设) 资本性支出 其他支出 5 6 7 8 9 10 合计 93,817,700.00 270,000.00 93,214,800.00 332,900.00 252001 广水市农业农村局 93,817,700.00 270,000.00 93,214,800.00 332,900.00 213 农林水支出 93,817,700.00 270,000.00 93,214,800.00 332,900.00 农业农村 93,817,700.00 270,000.00 93,214,800.00 332,900.00 21301 35 农业资源保护修复与利用 农作物秸秆综合利用 3,560,000.00 3,560,000.00 12 行业业务管理 农业农村行业业务管理 3,817,700.00 08 病虫害控制 强制免疫和养殖环节无害化 5,800,000.00 5,800,000.00 24 农村合作经济 新型农业经营主体 2,140,000.00 2,140,000.00 22 农业生产发展 耕地地力保护 54,590,000.00 54,590,000.00 06 科技转化与推广服务 基层农技推广体系建设 3,200,000.00 3,200,000.00 53 农田建设 高标准农田建设 20,710,000.00 20,710,000.00 270,000.00 3,214,800.00 332,900.00 财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金） 单位：元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 小 260,000.00 20,000.00 计 40,000.00 公务用车购置费 公务用车运行费 40,000.00 200,000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 政府性基金预算 单位(科目)代码 科目名称 （按支出功能分类） 合计 基本支出 项目支出 政府购买服务预算表 单位：元 公共预算财政拨款 （补助） 单位编码 购买服务项目 购买服务内容 承接主体 总计 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 上年结转 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 新增资产配置预算表 单位：元 单位代码 单位名称 252001 广水市农业农村局 项目名称 合计 广水市农业 农村局 农业农村 行业业务管 申报配置 计量 规格型号 单位 资产名称 公共预算财政拨款（补助） 数量 单价 申报新增资产 配置原因 总计 财政拨款小计 经费拨款 332,900.00 332,900.00 332,900.00 332,900.00 332,900.00 332,900.00 文件柜 18门档案储物柜 组 1.00 600.00 新增 600.00 600.00 600.00 饮水器 饮水机 台 2.00 7,000.00 新增 7,000.00 7,000.00 7,000.00 装订机械 照相机及器 材 饮水器 多功能一体 机 文件柜 装订机 台 1.00 4,000.00 新增 4,000.00 4,000.00 4,000.00 照相机 台 1.00 15,000.00 新增 15,000.00 15,000.00 15,000.00 净水系统 套 3.00 20,000.00 新增 60,000.00 60,000.00 60,000.00 打印复印一体机 台 9.00 3,000.00 新增 27,000.00 27,000.00 27,000.00 文件柜 组 16.00 1,000.00 新增 8,000.00 8,000.00 8,000.00 检测仪 检测仪 台 1.00 10,000.00 新增 10,000.00 10,000.00 10,000.00 冷藏箱柜 冰柜 台 1.00 1,500.00 新增 1,500.00 1,500.00 1,500.00 台式机 台式电脑 台 12.00 8,000.00 新增 96,000.00 96,000.00 96,000.00 空调机组 空调 台 3.00 3,000.00 新增 9,000.00 9,000.00 9,000.00 台、桌类 办公桌 张 12.00 1,400.00 新增 16,800.00 16,800.00 16,800.00 碎纸机 碎纸机 台 2.00 1,200.00 新增 2,400.00 2,400.00 2,400.00 台、桌类 茶水柜 组 4.00 900.00 新增 3,600.00 3,600.00 3,600.00 椅凳类 办公椅 张 12.00 500.00 新增 6,000.00 6,000.00 6,000.00 椅凳类 大班椅 张 1.00 600.00 新增 600.00 600.00 600.00 台、桌类 茶几 张 4.00 500.00 新增 2,000.00 2,000.00 2,000.00 台 5.00 9,000.00 新增 45,000.00 45,000.00 45,000.00 台 3.00 6,000.00 新增 18,000.00 18,000.00 18,000.00 张 1.00 400.00 新增 400.00 400.00 400.00 台式机 国产 便携式计算 笔记本 机 台、桌类 方茶几 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 政府采购预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位代码 单位名称 项目名称 主要采购品目 采购方式 总计 ** ** ** ** ** 1 合计 252001 广水市农业农村局 广水市农业农村局 财政拨款小计 经费拨款 2 3 332,900.00 332,900.00 332,900.00 332,900.00 332,900.00 332,900.00 政府采购 2,400.00 2,400.00 2,400.00 饮水机 政府采购 2,000.00 2,000.00 2,000.00 净水机 政府采购 5,000.00 5,000.00 5,000.00 冰柜 政府采购 1,500.00 1,500.00 1,500.00 大班椅 政府采购 600.00 600.00 600.00 文件柜 政府采购 6,000.00 6,000.00 6,000.00 档案柜 政府采购 2,600.00 2,600.00 2,600.00 检测仪器 政府采购 10,000.00 10,000.00 10,000.00 碎纸机 政府采购 2,400.00 2,400.00 2,400.00 空调 政府采购 9,000.00 9,000.00 9,000.00 打印机 政府采购 27,000.00 27,000.00 27,000.00 办公椅 政府采购 6,000.00 6,000.00 6,000.00 办公桌 政府采购 16,800.00 16,800.00 16,800.00 净水系统 政府采购 60,000.00 60,000.00 60,000.00 笔记本电脑 政府采购 18,000.00 18,000.00 18,000.00 装订机 政府采购 4,000.00 4,000.00 4,000.00 照相机 政府采购 15,000.00 15,000.00 15,000.00 茶水柜 政府采购 3,600.00 3,600.00 3,600.00 台式电脑 政府采购 141,000.00 141,000.00 141,000.00 农业农村行业业务管理 茶几 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 4 5 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 6 7 8 上年结转 其他收入 9 上年结转小计 财政拨款结转 10 11 其他结转 12 非税收入征收预计表 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 2018年完成数 2019年完成数 2020年预计完成数 2021年计划数 ** ** ** 1 2 3 4 252001 合计 1,030,000.00 1,830,000.00 3,240,000.00 广水市农业农村局 1,030,000.00 1,830,000.00 3,240,000.00 1,030,000.00 1,830,000.00 3,240,000.00 专项收入