绥芬河市残疾人联合会2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市残疾人联合会 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 绥芬河市残疾人联合会部门概况.............................................. 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 1 第二部分 绥芬河市残疾人联合会 2021 年度部门决算公开报表........... 2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 3 三、支出决算表........................................................................................ 4 四、财政拨款收入支出决算总表............................................................ 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................ 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................... 8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................8 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................9 第三部分 绥芬河市残疾人联合会 2021 年度部门决算收支增减变化情 况说明...............................................................................................................9 一、收入支出总体增减变化情况说明.................................................... 9 二、收入决算增减变化情况说明.......................................................... 10 三、支出决算增减变化情况说明.......................................................... 10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..........................................11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................. 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..................................14 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明................. 15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 15 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明......... 17 十、机关运行经费执行情况说明.......................................................... 17 十一、政府采购支出情况说明.............................................................. 17 十二、国有资产占有使用情况说明...................................................... 18 十三、预算绩效情况说明...................................................................... 19 第四部分 名词解释.................................................................................... 23 第五部分 附录............................................................................................ 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 残联部门概况 一、部门（单位）职责 残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代 表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业 团体。主要职责任务: （一）宣传贯彻党和政府有关残疾人工作的方针、政策和 法律法规; （二）团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐 观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力 量; （三）听取残疾人意见,反映残疾人的正当需求,维护残疾 人权益,为残疾人服务;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政 府、社会与残疾人的联系,动员社会力量,推进残疾人事业的发 展,促进两个文明建设; （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、 科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工 作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协 助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计 划,对有关领域进行指导和管理; （五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综 合、组织、协调和服务工作; （六）指导全市残联系统的组织建设,负责市残联代表大会 换届选举的筹备工作; （七）指导和管理市各类残疾人社团组织,开展残疾人事业 交流与合作;承办市委、市政府交办的其他工作。 二、机构设置 残联部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。 部门本级内设机构共 1 个，包括：残疾人服务中心。 三、人员构成 2021 年末残联部门实有人数 8 人，其中：行政人员 0 人、 参公人员 5 人、事业人员 2 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。 与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人 员增加 0 人、参公人员增加 1 人、事业人员增加 0 人、离休人 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 第二部分 残联部门 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市残疾人联合会 2021 年度部门决 算收支总额 160.02 万元，其中：本年收入 145.5 万元，年初结 转和结余 14.52 万元；本年支出 160.2 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 4.04 万元，下降 2.7%，主要原因是由于一是“政府性 基金预算财政拨款收入”减少 9.01 万元，二是“一般公共预算 财政拨款收入”增加 4.97 万元；支出总额增加 24.68 万元，增 长 18.21%，主要原因是由于一是“社会保障和就业支出”增加 14.98 万元，二是卫生健康支出减少 3.43 万元，三是“住房保 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 障支出”增加 0.7 万元，四是“其他支出”增加 12.25 万元；年 末结转和结余减少 14.52 万元，下降 100%，主要原因是由于没 结余。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市残疾人联合会 2021 年度收入合计 145.5 万元，其 中：财政拨款收入 145.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0*%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年收入合计 145.5 -4.04 -2.7% 1.财政拨款收入 145.5 -4.04 -2.7% 一是“政府性基金预算财政拨 款收入”减少 9.01 万元，二是 “一 般公 共预 算 财政 拨款 收 入”增加 4.97 万元 一是“政府性基金预算财政拨 款收入”减少 9.01 万元，二是 “一 般公 共预 算 财政 拨款 收 入”增加 4.97 万元 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市残疾人联合会 2021 年度支出合计 160.2 万元，其 中：基本支出 96.6*万元，占 60.30%；项目支出 63.42 万元， 占 39.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变 化情况及原因详见下表： 项目 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 本年支出合计 160.02 24.5 18.21% 1.基本支出 96.6 -17.66 -15.46% 2.项目支出 63.42 42.16 198.31% 彩 票公 益 金 支出 减少 17.74 万元。 一 是社 会 就 业保 障 支 出增加 13.2 万元，二是 彩票公益金支出 29.99 万元 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市残疾人联合会 2021 年度财政拨 款收入 145.5 万元，年初财政拨款结转和结余 14.52 万元；本年 支出 160.02 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增减少 4.04 万元，下降 2.7%；财政拨款支出增加 24.5 万元，增长 18.21%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 14.52 万元， 下降 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 39.24 万 元，增长 36.93%；财政拨款支出增加 53.76 万元，增长 50.42%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市残疾人联合会 2021 年度一般公 共预算财政拨款收入 145.5 万元，年初一般公共预算财政拨款 结转和结余 14.52 万元；本年支出 160.02 万元，其中，基本支 出 96.6 万元，项目支出 63.42 万元，年末一般公共预算财政拨 款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 减少 4.04 万元，下降 2.7%，主要原因是一是“政府性基金预 算财政拨款收入”减少；一般公共预算财政拨款支出增加 4.97 万元，增长 3.3%，主要原因是人员工资调整。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 39.24 万元，增长 36.93%，变化的主要原因是彩票公益金 收入增加 29.99 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 29.99 万元，增长 36.93%，变化的主要原因是彩票公益金收入增加 29.99 万元。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.26 万元，支出决算为 145.5 万元，完成年初预算的 136.92%。其 中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因： 一是离退休调减 0.02 万元。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.37 万元， 支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数大于 预算数的主要原因：一是基本养老保险基础调整。 3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行 （项）。年初预算为 60.62 万元，支出决算为 73.72 万元，完成 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年初预算的 121.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是增 加一名职工，工资调整。 4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 10.87 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于预算数的主要原因： 压缩办公经费。 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康 复（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年 初预算的 121.33%。决算数大于预算数的主要原因：省下拨康 复资金。 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就 业和扶贫（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 13.9 万元， 完成年初预算的 173.75%。决算数大于预算数的主要原因：剩 下拨专项资金。 7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 188.37%。决算数大于预算数的主要原 因：剩下拨专项资金。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，完成 年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加事业 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 单位医疗保险。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元， 完成年初预算的 100%。决算数等等预算数的主要原因：按照 预算支出。 10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 5.63 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 109.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。 11 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等等预算数的主要原因：按照预算支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 96.6 万元，其中：人员经费 84.85 万元，主要包括： 基本工资 25.77 万元、津贴补贴 31.26 万元、奖金 3.74 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 6.98 万元、职工基本医疗保险 缴费 3.98 万元、公务员医疗补助缴费 0.57 万元、其他社会保障 缴费 0.11 万元、住房公积金 6.16 万元、其他工资福利支出 3.03 万元、对个人和家庭补助 3.23。 公用支出 11.75 万元，主要包括：办公费 1.88 万元、 水费 0.05 万元、 电费 0.15 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 1.57 万 元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.66 万元 、维修（护）费 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0.2 万元、 工会经费 0.56 万元、福利费 0.7 万元 、公务用车运 行维护费 0.9 万元 、其他交通费用 4.39 万元、其他商品和服 务支出 0.35 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，残联部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出总额为 0.9 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%， 变化的主要原因是只有一台车辆，没有其余三公经费支出；与 2021 年度预算相比增加 0*万元，增长 0%，变化的主要原因是 原因是只有一台车辆，没有其余三公经费支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有因公出国项目； 与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因 是没有因公出国项目。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0.9 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有购置车 辆；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，变化的主要原因是没有购置车辆。 2.公务用车运行维护费 0.9 万元，与 2020 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是只有 一台车辆维护；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 长（下降）0%，变化的主要原因是车辆维护经费没有改变。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保 有量 1 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有公务接 待；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，变化的主要原因是没有公务接待。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接 待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。残联部门 2021 年度政府性基金预算财政 拨款收入 16.99 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结 余 0 万元；本年支出 16.99 万元，年末政府性基金预算财政拨 款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 9.01 万元，下降 34.65%，主要原因是省残联下残疾人 彩票公益金减少；政府性基金预算财政拨款支出增加减少 9.01 万元，增长（下降）34.65%，主要原因是省残联下残疾人彩票 公益金减少。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 0 万元，增长 0%，；政府性基金预算财政拨款支出增 加 0 万元，增长 0%。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 16.99 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 176.51%。其 中： 1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾 人事业彩票公益金支出（项）。年初预算为 16.99 万元，支出 决算为 29.99 万元，完成年初预算的 176.51%。决算数大于预 算数的主要原因：上年结转 13 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市残疾人联合会国有资本经营预算财政拨款支出为 “0”。 十、机关运行经费执行情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出11.75万元，比2020年决 算数增加1.77万元，增长17.73%，主要原因是2021年增加一名 职工。比2021年度预算数增加0万元，增长（下降）0%，主要 原因是按照预算执行，没有变动。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市残疾人联合会2021年 度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小 企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，残联部门共有车辆2辆，其中，副 省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2辆，其他用车主要是一是残疾人流动服务用车， 二是残疾人辅助器具适配车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 门预算整体支出自评涉及资金160.02万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）5个，资金36.38万元，占一般公 共预算项目支出总额的22.73%。组织对5个项目开展了项目（专 项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出36.38万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金 160.02 万元，执行数 为 160.02 万元，完成预算的 100%，得分 99 分。绩效目标完成 情况：一是“残疾人托养家居”项目，为 10 人提供服务；二是 “残疾人燃油补贴补助到位”项目，为 15 人提供服务；三是“残 疾儿童康复训练补助”项目，为 9 名残疾儿童提供服务；四是 “残疾人评定补贴补助到位”项目，为 26 贫困智力、精神和重 度残疾人提供评定补贴；五是“残疾人家庭无障碍改造”项目， 为 50 名困难重度残疾人家庭无障碍改造。发现的主要问题及原 因：由于救助对象动态管理，各部门数据传输不及时，跟踪服 务不及时。下一步改进措施：一是加强与各部门之前的沟通， 第一时间同步掌握救助对象动态管理；二是加强对两定点的监 督力度，确保救助资金使用安全高效。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 支出全年预算数合计36.28万元，执行数合计36.28万元，完成预 算的100%，平均得分98分。具体情况为： 1.“残疾人托养家居服务”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全 年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：为10人提供服务。发现的主要问题及原 因：一是服务范围为残贫困智力、精神和重度残疾人，残疾人 对于托养服务了解不到位。下一步改进措施：一是加大宣传， 让有托养需求和，符合条件的残疾人享受政策。 2.“残疾人燃油补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预 算数为0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：为15人提供服务。发现的主要问题及原因： 一是残疾人由代步车少，落实男。下一步改进措施：一是加大 宣传，让符合条件的残疾人享受政策。 3.“残疾人评定补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预 算数为0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：为26人提供服务。发现的主要问题及原因： 一是残疾人鉴定费用不一致，补贴资金少。下一步改进措施： 一是确定补贴标准，让更多符合条件的残疾人享受政策。二是 加大补贴范围，让贫困残疾人鉴定都享受评定补贴政策。 4.“残疾儿童康复补贴”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：为9人提供服务。发现的主要问题及原因： 一是残疾人儿童康复补助资金少，对于残疾人儿童康复杯水车 薪。下一步改进措施：一是确定补贴标准，提高补贴标准。 5.“残疾人家庭无障碍改造”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。 全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：为50人提供家庭无障碍改造，实际改 造196户。发现的主要问题及原因：一是残疾人改造大多以辅助 类改造为主。下一步改进措施：一是推进无障碍改造的同时， 加大改造类改造。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 算 数 合 计 36.38 万 元 ， 执 行 数 合 计 36.38 万 元 ， 完 成 预 算 的 36.38%，平均得分98分。具体情况为： 1.“残疾人托养家居服务”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全 年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：为10人提供服务。发现的主要问题及原 因：一是服务范围为残贫困智力、精神和重度残疾人，残疾人 对于托养服务了解不到位。下一步改进措施：一是加大宣传， 让有托养需求和，符合条件的残疾人享受政策。 2.“残疾人燃油补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算数为0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：为15人提供服务。发现的主要问题及原因： 一是残疾人由代步车少，落实男。下一步改进措施：一是加大 宣传，让符合条件的残疾人享受政策。 3.“残疾人评定补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预 算数为0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：为26人提供服务。发现的主要问题及原因： 一是残疾人鉴定费用不一致，补贴资金少。下一步改进措施： 一是确定补贴标准，让更多符合条件的残疾人享受政策。二是 加大补贴范围，让贫困残疾人鉴定都享受评定补贴政策。 4.“残疾儿童康复补贴”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年 预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：为9人提供服务。发现的主要问题及原因： 一是残疾人儿童康复补助资金少，对于残疾人儿童康复杯水车 薪。下一步改进措施：一是确定补贴标准，提高补贴标准。 5.“残疾人家庭无障碍改造”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。 全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：为50人提供家庭无障碍改造，实际改 造196户。发现的主要问题及原因：一是残疾人改造大多以辅助 类改造为主。下一步改进措施：一是推进无障碍改造的同时， 加大改造类改造。 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事 业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财 政拨款开支的费用。 六、残疾人康复：指为残疾人提供各项康复所花费的支出， 主要下拨到机构，有机构进行康复。 七、其它残疾人事业支出，主要为残疾人就业保障金，对 残疾人进行就业和培训支出。 八、彩票公益金：是指上级部门给予我市的专项资金，用 于残疾人康复、家庭无障碍的支出的资金。 第五部分 23 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1.量化评价表 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 28 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 30