咸阳市精神文明建设指导委员会办公室.pdf
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咸阳市精神文明建设指导委员会办公室 2020 年部门决算公开说明 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的指导方针、 政策，参与制定全市精神文明建设工作的总体规划、指导性意见 和阶段性实施方案。 2、指导协调群众性精神文明创建活动，组织实施对全市精 神文明创建活动的指导培训、监督管理，负责全市精神文明建设 先进集体评选和管理、检查评比、命名表彰工作。 3、负责公民思想道德建设工作，组织全市广泛开展市民文 明素质教育、公民思想道德建设实践活动及学雷锋、讲文明、树 新风活动，协调指导未成年人思想道德建设工作。 4、指导协调市志愿者联合会及其分会深入开展社会志愿服 务活动。 5、指导检查考核各县市区、市委和市级国家机关各部门、 各企事业单位精神文明建设工作。 6、加强调查研究，培养、发掘、树立精神文明建设先进典 型，总结推广先进典型经验。 7、承办市委市政府和上级部门交办的其他事项。 （二）内设机构 咸阳市精神文明建设委员会下设办公室、文明委委员会办事 机构 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个 序号 单位名称 1 咸阳市精神文明建设指导委员会办公室（机关） 2 …… 三、部门人员情况 截止 2020 底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 不涉及 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 不涉及 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：咸阳市精神文明建设指导委员会办公室 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 340.59 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 16.02 9、卫生健康支出 6.55 296.99 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 11.14 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 340.59 本年支出合计 330.70 结余分配 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 0.11 年末结转和结余 10.00 收入总计 340.70 支出总计 340.70 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：咸阳市精神文明建设指导委员会办公室 项目 功能分类 科目编码 政府性基 本年收 财政拨 金预算财 入合计 款收入 政拨款收 科目名称 合计 入 340.59 340.59 201 一般公共服务支 出 20103 政府办公厅（室） 55.00 及相关机构事务 306.88 306.88 55.00 2010301 行政运行 5.00 5.00 2010305 专项业务活动 50.00 50.00 20131 金额单位：万元 党委办公厅（室） 251.65 251.65 及相关机构事务 2013101 行政运行 116.66 116.66 2013102 一般行政管理 事务 35.00 35.00 其他党委办公 2013199 厅（室）及相关 机构事务支出 99.99 99.99 20199 其他一般公共服 务支出 0.23 0.23 2019999 其他一般公共 服务支出 0.23 0.23 208 社会保障和就业 支出 16.02 16.02 20805 行政事业单位养 老支出 15.81 15.81 上级 事业收入 补助 收入 小计 其中：教 育收费 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 行政单位离退 休 0.40 0.40 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 15.41 15.41 20899 其他社会保障和 就业支出 0.20 0.20 2089901 其他社会保障 和就业支出 0.20 0.20 210 卫生健康支出 6.55 6.55 21011 行政事业单位医 疗 6.55 6.55 2101101 行政单位医疗 6.55 6.55 2080501 221 住房保障支出 11.14 11.14 22102 住房改革支出 11.14 11.14 2210201 住房公积金 11.14 11.14 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：咸阳市精神文明建设指导委员会办公室 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 对附属 合计 基本支出 项目支出 330.70 160.74 169.96 201 一般公共服务支出 296.99 127.03 169.96 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 55.11 0.11 55.00 2010301 行政运行 5.11 0.11 5.00 2010305 专项业务活动 50.00 0.00 50.00 党委办公厅（室）及相关机构事 241.65 务 126.69 114.96 2013101 行政运行 116.66 116.66 0.00 2013102 一般行政管理事务 35.00 0.00 35.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 89.99 10.03 79.96 20199 其他一般公共服务支出 0.23 0.23 0.00 0.23 0.23 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 16.02 16.02 0.00 20805 行政事业单位养老支出 15.81 15.81 0.00 2080501 行政单位离退休 0.40 0.40 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 15.41 15.41 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 2089901 单位 级支出 补助支 出 出 合计 20131 上缴上 经营支 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 6.55 6.55 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.55 6.55 0.00 2101101 行政单位医疗 6.55 6.55 0.00 221 住房保障支出 11.14 11.14 0.00 22102 住房改革支出 11.14 11.14 0.00 2210201 住房公积金 11.14 11.14 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 咸阳市精神文明建设指导委员会办公室 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 1、一般公共预算财政拨款 340.59 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 296.99 296.99 8、社会保障和就业支出 16.02 16.02 9、卫生健康支出 6.55 6.55 11.14 11.14 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒 支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等 支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理 支出 22、其他支出 政拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：咸阳市精神文明建设指导委员会办公室 收入 金额单位：万元 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 340.59 本年支出合计 0.11 年末财政拨款结转和结余 330.70 330.70 10.00 10.00 340.70 340.70 政拨款 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 340.70 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：咸阳市精神文明建设指导委员会办公室 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 合计 金额单位：万元 基本支出 本年支 人员 公用 经费 经费 项目支出 备注 出合计 小计 330.70 160.74 149.97 10.77 169.96 127.03 116.66 10.37 169.96 201 一般公共服务支出 296.99 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 55.11 0.11 0.00 0.11 55.00 2010301 行政运行 5.11 0.11 0.00 0.11 5.00 2010305 专项业务活动 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 126.69 116.66 10.03 114.96 116.66 116.66 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机 241.65 构事务 2013101 行政运行 116.66 2013102 一般行政管理事务 35.00 0.00 0.00 0.00 35.00 2013199 其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出 89.99 10.03 0.00 10.03 79.96 20199 其他一般公共服务支出 0.23 0.23 0.00 0.23 0.00 0.23 0.23 0.00 0.23 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 16.02 16.02 15.62 0.40 0.00 20805 行政事业单位养老支出 15.81 15.81 15.41 0.40 0.00 2080501 行政单位离退休 0.40 0.40 0.00 0.40 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 15.41 15.41 15.41 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支 出 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.55 6.55 6.55 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.55 6.55 6.55 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.55 6.55 6.55 0.00 0.00 221 住房保障支出 11.14 11.14 11.14 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11.14 11.14 11.14 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.14 11.14 11.14 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：咸阳市精神文明建设指导委员会办公室 项 金额单位：万元 目 经济分类科 科目名称 目编码 本年支出合计 人员经费 合计 160.74 149.97 工资福利支出 147.86 147.86 30101 基本工资 59.55 59.55 30102 津贴补贴 50.4 50.4 30103 奖金 4.61 4.61 15.41 15.41 301 机关事业单位基本养老 公用经费 10.77 30108 保险缴费 30110 职工基本医疗保险 6.55 6.55 30112 其它社会保障 0.20 0.20 30113 住房公积金 11.14 11.14 商品和服务支出 10.77 10.77 30201 办公费 1.76 1.76 30204 手续费 0.01 0.01 30207 邮电费 1.34 1.34 30208 取暖费 0.23 0.23 30211 差旅费 0.07 0.07 30226 劳务费 0.91 0.91 30228 工会经费 4.29 4.29 30229 福利费 1.12 1.12 30299 其他商品和服务支出 1.04 1.04 对个人和家庭的补助 2.1 2.1 30305 生活补助 1.6 1.6 30309 奖励金 0.5 0.5 302 303 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：咸阳市精神文明建设指导委员会办公室 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 1 1.00 2.00 16.00 决算数 0 0 0.10 4.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：咸阳市精神文明建设指导委员会办公室 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 咸阳市精神文明建设指导委员会办公室 项 功能分类科目编码 目 金额单位：万元 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入 340.59 万元，较上年增长 71.94 万元， 增长 27%， 主要原因是本年预算项目增加。 2020 年支出 330.7 万元，较上年增长 62.05 万元，增长 23%， 主要原因是本年预算项目支出增加。 二、收入决算情况 2020 年收入 340.59 万元，其中：财政拨款收入 340.59 万 元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万 元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。 2020年收入情况统计 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 三、支出决算情况 2020 年支出合计 330.7 万元，其中基本支出 160.74 万元， 占 48%；项目支出 169.96 万元，占 52%；经营支出 0 万元。 2020年支出情况统计 基本支出 项目支出 经营支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 340.59 万元，较上年增长 71.94 万元， 增长 27%，主要原因是本年预算项目增加。 2020 年财政拨款支出 330.7 万元，较上年增长 62.05 万元， 增长 23%，主要原因是本年预算项目支出增加。 400 350 300 250 财政拨款收入 财政拨款支出 200 150 100 50 0 2019 2020 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 330.7 元，占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出增加 62.05 万元，增长 23%，主要原 因是本年预算项目支出增加。 350 300 250 200 支出合计 财政拨款支出 150 100 50 0 2019 2020 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 215.83 万元，支出决算为 330.70 万元，完成年初预算的 154%。按照政府功能分类科目， 其中： 1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03）行政运行（01） 年初预算为 0 万元，调整预算数为 5.11 万元，支出决算数 为 5.11 万元，完成调整预算数 100%，决算数大于年初预算数的 原因是本年预算项目追加； 2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03）专项业务活动（05） 年初预算为 0 万元，调整预算数为 50.00 万元，支出决算数 为 50.00 万元，完成调整预算数 100%，决算数大于年初预算数 的原因是本年预算项目追加； 3、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构 事务（31）行政运行（01）。 年初预算为 112.57 万元，调整预算数为 116.66 万元。支出 决算为 116.66 万元，完成年初预算数 103.64%。决算数大于预 算数的主要原因是人员工资福利调整。决算数较年初预算数基本 持平。 4、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构 事务（31）一般行政管理事务（02） 年初预算为 0 万元，调整预算数为 35.00 万元，支出决算数 为 35.00 万元，完成调整预算数 100%，决算数大于年初预算数 的原因是本年预算项目追加； 5、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构 事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。 年初预算为 54.03 万元，调整预算数为 89.99 万元，支出 决算数为 89.99 万元，完成调整预算数 100%。决算数大于预算 数的主要原因是本年项目预算追加； 6、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99） 其他一般公共服务支出（99） 年初预算数为 0 万元，调整预算数为 0.23 万元，支出决算 数为 0.23 万元，完成调整预算数的 100%。决算数大于预算数的 主要原因是本年项目预算追加； 7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01） 年初预算数为 0.4 万元，支出决算数为 0.40 万元，完成预 算数的 100%，决算数较年初预算数基本持平； 8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05） 年初预算数为 14.65 万元，调整预算数为 15.41 万元，支出 决算数为 15.41 万元，完成调整预算数的 100%，决算数大于预 算数的原因是社保基数变更人员经费调整； 9、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出 （99）其他社会保障和就业支出（01） 年初预算数为 0.23 万元，调整预算数为 0.20 万元，支出决 算数为 0.20 万元，完成预算数的 86.96%，决算数小于年初预算 数的原因是社保基数变更人员经费调整； 10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单 位医疗（01） 年初预算数为 6.96 万元，调整预算数 6.55 万元，支出决算 数为 6.55 万元，完成年初预算数的 94.11%，决算数较年初预算 数基本持平； 11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01） 年初预算数为 10.98 万元，调整预算数为 11.14 万元，支出 决算数为 11.14 万元，完成年初预算数的 101.46%，决算数较年 初预算数基本持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 160.74 万元，包括： 人员经费支出 149.97 万元和公用经费支出 10.77 万元。 人员经费 149.97 万元，主要包括工资福利支出（301）147.88 万元，其中基本工资 59.55 万元，津贴补贴 50.40 万元，奖金 4.61 万元，机关事业基本养老保险缴费 15.41 万元，职工基本 医疗保险 6.55 万元，其他社会保障缴费 0.20 万元，住房公积金 11.14 万元；对个人和家庭的补助（303）2.1 万元，其中生活补 助 1.6 万元，奖励金 0.5 万元。 公用经费 10.77 万元，主要包括商品服务支出（302）10.77 万元。其中：办公费 1.76 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 1.34 万元，取暖费 0.23 万元，差旅费 0.07 万元，劳务费 0.91 万元， 工会经费 4.29 万元，福利费 1.12 万元，其他商品和服务支出 1.04 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出 决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支 出范围及标准。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元， 占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接 待费支出决算 0.00 万元，占 0%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减 少（增加）0 万元，主要原因是本单位预算支出不涉及。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元， 主要原因是本单位预算支出不涉及。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万 元，主要原因是本单位预算支出不涉及。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.00 万元，支出 决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支 出范围及标准。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 16.00 万元，支出决算为 4.82 万元， 完成预算的 30.13%，决算数较预算数减少 11.18 万元，主要原 因是受疫情影响部分培训活动取消或改为线上视频培训。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.10 万元， 完成预算的 5%，决算数较预算数减少 1.90 万元，主要原因是受 疫情影响部分会议取消或改为线上视频会议。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 10.43 万元，支出决算为 10.77 万元，完成预算的 103.25%。决算数较预算数增加 0.43 万元， 主要原因是决算机关运行维护费较预算基本持平。 十一、政府采购支出情况 2020 年本部门政府采购支出总额共 2.53 万元，其中政府采 购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 2.53 万元、政府 采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.53 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项 目 8 个，共涉及资金 169.96 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出 总额的 0% （二）部门决算中项目绩效自评结果。 精神文明经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 169.96 万元，完成预算的 283.26%。主要产出和效果：通过项目 实施支队党组高度重视，及时召开专题会议部署绩效管理工作，明 确绩效管理工作职能和职责分工，根据制度和财务规定严格项目资 金的落实，保证绩效目标顺利实施。各项费用支出都经党组会议批 准，资金的支出、审核、报销严格按照政府采购和财务规定实施， 手续齐全。 发现的问题及原因：绩效评价体系不科学、不规范；绩效管 理专业人员匮乏，评价方法单一。 下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐 步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推 进制度落实。三是加强人员培训，完善技术支撑，充分利用信息 技术提高工作效率。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 精神文明履职专项经费 主管部门及代码 124001 咸阳市精神文明建设指导委员会办公室 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 负责人及电话 （万元） 全年预算数 李辉 33210448 实施单位 咸阳市精神文明建设指导委员会办公室 全年执行数 分值 执行率 得分 60.00 179.96 169.96 10 94.44% 9 60.00 179.96 169.96 10 94.44% 9 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 指导协调群众性精神文明创建活动，组织实施对全市精神文明创建 活动的指导培训、监督管理，负责全市精神文明建设先进集体评选 和管理、检查评比、命名表彰工作。 绩效项目目标完成 一级指标 二级指标 三级指标 绩效 指标 指标 1：指导协调群众性精神文明创 建活动，组织实施对全市精神文明创 建活动的指导 指标 2：负责全市精神文明建设先进 数量指标 产出指标 集体评选和管理、检查评比、命名表 年度指标值 实际完成值 分值 得分 3次 3次 10 10 2次 3次 10 10 2次 4次 10 10 合格 合格 10 10 彰工作 指标 3：指导检查考核各县市区、市 委和市级国家机关各部门、各企事业 单位精神文明建设工作。 质量指标 指标 1：精神文明城市国家验收 指标 2： 未完成原因分析 …… 指标 1：项目周期 时效指标 2020 年内 2020 年内 10 10 60 万元 169.96 万元 10 5 善营商环境改善 促进经济提升 10 8 明显提升 10 8 保持 验收合格 10 9 ≥95% ≥99% 10 10 指标 2： …… 指标 1：项目成本 成本指标 预算追加 109.96 万元 指标 2： …… 指标 1：创建文明城市改善营商环境 经济效益 指标 2： 指标 …… 指标 1：市民精神文明素质提升 社会效益 指标 2： 指标 …… 效益指标 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 提升 指标 1：保持精神文明城市荣誉 指标 2： …… 指标 1：人民群众满意度 指标 2： …… 总分 说明 100 90 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照 完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置 为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能 超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）咸阳市精神文明建设指导委员会办公室 自评得分：92 1、贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的指导方针、政策，参与制定全市精神文明建 设工作的总体规划、指导性意见和阶段性实施方案。 2、指导协调群众性精神文明创建活动，组织实施对全市精神文明创建活动的指导培训、监 督管理，负责全市精神文明建设先进集体评选和管理、检查评比、命名表彰工作。 （一）简要概述部门职能与职责。 3、负责公民思想道德建设工作，组织全市广泛开展市民文明素质教育、公民思想道德建设 实践活动及学雷锋、讲文明、树新风活动，协调指导未成年人思想道德建设工作。 指导协调市志愿者联合会及其分会深入开展社会志愿服务活动。 5、指导检查考核各县市区、市委和市级国家机关各部门、各企事业单位精神文明建设工作。 6、加强调查研究，培养、发掘、树立精神文明建设先进典型，总结推广先进典型经验。 7、承办市委市政府和上级部门交办的其他事项。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 2020 年支出合计 330.70 万元，其中基本支出 160.74 万元，占总支出 48.61%。项目支出 169.96 万元，占总支出 51.39%。经营支出 0.00 万元，占总支出 0%。 指标值计 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 算公式和 数据获取 方式 年初 实际 目标 完成 值 值 100% ≥95% 未完成 得分 原因分 析与改 进措施 绩效指 标分析 与建议 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算 完成 10 率 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 100%，用以反映和考核部门（单位）预 得 8 分。 算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 7 分。 完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 预算数：财政部门批复的本年度部门 得 6 分。 （单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 投入 预算 得 4 分。 执行 预算完成率＜70%的，得 0 分。 （25 预算调整率=（预算调整数/预算数） 分） ×100%，用以反映和考核部门（单 9 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 率 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 外）。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 为止。 ≤5% ＞5% 0 预算调 整追加 业务经 费预算 精细化 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间， 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% ≥45% ≥45% ≥75% ≥75% ≤20% 30% ≤ ≤ 100% 100% 5 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 预算 编制 准确 5 率 费”控 过程 预算 5 制率 分） 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 3 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 5 制程度。 管理 （15 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三 公经 部门预算中除财政拨款外的其他收 部门（单位）资产管理是否规范， 资产 管理 规范 性 用以反映和考核部门（单位）资产 5 管理情况。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 全部 全部 1.新增资产配置按预算执行。 分,扣完为止。 符合 符合 2.资产有偿使用、处置按规定程序 审批。 5 3.资产收益及时、足额上缴财政。 部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 性 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 全部 全部 分。 符合 符合 100-8 100-8 0% 0% 5 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 1.若为定性指标，根据“三档” 效果 履职 尽责 项目 （60 产出 分） 原则分别按照指标分值的 40 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指 40 标值，记满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向指标（即 项目 效益 指标值为≥*）得分＝实际完成值 20 /年初目标值*该指标分值，反向 指标（即指标值为≤*）得分＝年 100-8 100-8 0% 0% 20 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。