2023年预算公开模板（万店）（改）.pdf

曾都区林业局万店林业管理站 2023 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区林业局万店林业管理站（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区林业局万店林业管理站 2023 年部门 预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区林业局万店林业管理站 2023 年部门 预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区林业局万店林业管理站 2023 年预算 绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 第一部分 名词解释 曾都区林业局万店林业管理站概况 一、部门主要职责 1、负责林业政策宣传。宣传与贯彻执行森林和野生动 植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。协助乡 镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村 集体、个人开展林业生产经营活动。 2、资源管护。配合林业行政主管部门开展资源调查、 造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。协助林 业行政主管部门管理林木采伐工作。 3、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防 火、森林病虫害防治工作。 二、部门基本情况 曾都区林业局万店林业管理站属曾都区林业局派驻曾 都区万店镇人民政府派驻单位，为财政全额拨款事业单位， 核定事业编制 3 人，目前在职 4 人，其中管理岗位 2 人、技 术岗位 1 人、返聘人员 1 人。 第二部分 曾都区林业局万店林业管理站 2023 年部门预算 情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 50.94 万元（上年收入总计 55.17 万元，同比 减少 4.23 万元，同比减少 7.66%）。其中财政拨款收入 50.94 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 50.94 万元（上年支出总计 55.17 万元，同比 减少 4.23 万元，同比减少 7.66%）。包括： 部门支出预算总额 3365.84 万元，去年部门支出预算总 额 6032.08 万元，同比减少 2666.24 万元，同比减少 44.2%。 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.农林水支出 36.62 万元：主要用于行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）9.45 万元：主要用于区本级按 国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理 方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.63 万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）2.24 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 38.91 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 9.83 万、津贴补贴 3.55 万、奖金 11.32 万、在职五项奖 5.89 万、住房公积金 2.24 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 1.51 万、乡镇工作补贴 1.44 万） 2.商品和服务支出 6.02 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 0.5 万、水电费 0.34 万、邮电费 0.08 万、 物业管理费 0.05 万、公务用车运行维护费 3.2 万、差旅费 0.06 万、维修（护）费 0.08 万、会议费 0 万、购置费 0 万、 公务接待费 0.09 万、培训费 0.1 万、工会经费 0.31 万、福 利费 0.42 万） 3.对个人和家庭的补助支出 6 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 6 万 元） 4.其他支出 0.15 元。（主要是资本性支出，其中：办 公耗材购置等） 预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年或减少 4.23 万元，其中基本支出增加 12.87 万元，项目支出减少 17.1 万元。基本支出减少的主要原因是厉行节约、压缩开支； 项目支出减少的主要原因是压缩支出，保障基本运行。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 50.94 万元，比去年预算 34.17 万元减少 16.77 万元，其中：基本支出 50.94 万元， 比去年预算 38.07 万元增加 12.87 万元，项目支出 0 万元， 相比去年预算无变化。原因：人员工资调整，人员经费增加。 （四）政府性基金情况 无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2023 年度机关运行经费支出 6.02 万元：主要用 于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及 其他商品和服务支出。（办公费 0.5 万、印刷费 0.2 万元、 水电费 0.34 万、邮电费 0.08 万、物业管理费 0.05 万、公 务用车运行维护费 3.2 万、差旅费 0.06 万、维修（护）费 0.08 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.09 万、 培训费 0.1 万、工会经费 0.31 万、福利费 0.42 万） 比去年预算数增加 5.4 万元，增长 870.96%。主要原因 是：天然林公益林档案管理办公设施设备购置增加。 （七）政府采购情况 2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，较上年预算减 少 2 万元，同比减少 100%，主要原因是：压缩日常办公消 耗，落是过紧日子要求。 （八）国有资产占用情况 2023 年初资产总额 51.92 万元，流动资产 46.58 万元、 固定资产原值 16.1 万元，固定资产净值 5.34 万，（其中通 用设备 3.23 万元，占固定资产的 20.06%，车辆 12.1 万元， 占固定资产的 75.15%，家具（用具）0.76 万元，占固定资产 的 4.72%），与上年增加 3.28 万元，增加原因是 2022 年底 添置固定资产。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区林业局万店林业管理站“三公”经费年初 预算安排 3.29 万元， 比上年增加 3.25 万元，同比增加 8125%， 主要原因是：单位购置一台公务车辆，运行支出增加。其中： 因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化。 公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.05 万元，同比增 加 55.5%，主要原因是：油茶造林业务培训增加。 公务用车运行维护费 3.2 万元，比上年增加 3.2 万元， 同比增加 100%，主要原因是：单位购置一台公务车辆用于 森林资源管理。 公务用车购置费 12.1 万元，用于森林资源管理。 第三部分 曾都区林业局万店林业管理站 2023 年部门预算 表 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 本部门整体绩效目标：深入贯彻林业政策宣传，狠抓森 林防火，加强林业林业资源管护协助林业行政主管部门管理 林木采伐工作等。 详见部门整体支出绩效目标申报表。 二、重点项目绩效目标编制情况 1、基本支出主要用于保障部门工作人员各项工资支出 及林业管理工作正常运转的各项费用。 2、项目支出包括森林防火扑救、打击涉林违法行为等。 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。