大连职业技术学院（大连开放大学）2022年部门项目绩效目标表.pdf

本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 学科建设经费（2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院（本 级） 资金投入 （万元） 实施期金额 613.70 年度金额 613.70 其中：财政拨款 613.70 其中：财政拨款 613.70 其中：其他资金 其中：其他资金 实施期目标 绩效目标 一级指标 年度目标 通过实训基地及课程建设，为提高人 通过实训基地及课程建设，为提高人才培 才培养质量提供保障。 养质量提供保障。 三级指标 二级指标 数量指标 年度指标值 高职课程数字资源建设 2个 开放教育视频课 40个 开放教育网络课程 2门 开放教育微课资源 ≥1700个 产出指标 实训室建设 6个 课程建设标准 提高 项目验收合格率 100% 时效指标 项目立项及时性 及时 经济效益指标 学生技能水平 提升 信息化教学质量 提升 学习网学生使用率 ≥80% 质量指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 可持续影响指标 学习网年使用人数增加 30% 服务对象满意度 师生满意度 指标 ≥85% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 改善基本办学条件经费（财政拨款） （2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院（本 级） 资金投入 （万元） 绩效目标 一级指标 实施期金额 876.70 年度金额 876.70 其中：财政拨款 876.70 其中：财政拨款 876.70 其中：其他资金 其中：其他资金 实施期目标 年度目标 维修改善夏家河校区校园基础设施及 学生宿舍条件，为学生学习生活提供 可靠的保障。通过计算机、多媒体设 备及图书购置满足教育教学活动的要 求。 维修改善夏家河校区校园基础设施及学生 宿舍条件，为学生学习生活提供可靠的保 障。通过计算机、多媒体设备及图书购置 满足教育教学活动的要求。 5项 新增图书购置量 1万册 夏家河校区基础环境及学生宿舍维修 项目 6项 图书馆智能管理系统升级换代建设 1项 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目立项及时性 及时 学生学习、生活条件 改善 学校信息化管理水平 提高 产出指标 满意度指标 年度指标值 设备购置项目 数量指标 效益指标 三级指标 二级指标 社会效益指标 服务对象满意度 师生满意度 指标 ≥85% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 “兴辽卓越计划”建设经费 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院（本 级） 资金投入 （万元） 实施期金额 2,123.70 年度金额 2,123.70 其中：财政拨款 2,123.70 其中：财政拨款 2,123.70 其中：其他资金 其中：其他资金 实施期目标 绩效目标 一级指标 年度目标 落实和推进“兴辽卓越计划”项目建 落实和推进“兴辽卓越计划”项目建设任 设任务，为2023、2024年国家级、省 务，为2023、2024年国家级、省级任务的 评选奠定扎实基础。 级任务的评选奠定扎实基础。 三级指标 年度指标值 遴选省级思想政治理论课示范课堂 5个 培育校级"双师型"教师培养基地 ≥8个 建设校级产业学院 3个 创新创业大赛获省市级以上奖项 15项 校"兴辽职教金课" 40门 培育校级教师教学创新团队 3个 建成虚拟仿真实训室 6个 立项省级以上科研项目 15项 达到国家规划教材标准的校企双元合 作教材 4本 国家级创新创业大赛奖项 2项 省市级以上学生创新创业大赛获奖 15项 学生就业率 ≥95% 可持续影响指标 推动学校“十四五”规划实施 有效促进 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 学生满意度 服务对象满意度 指标 教师满意度 ≥95% ≥95% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 改善基本办学条件经费（财政专户） （2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院（本 级） 实施期金额 资金投入 （万元） 2,200.00 年度金额 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其中：其他资金 2,200.00 其中：其他资金 实施期目标 绩效目标 一级指标 2,200.00 2,200.00 年度目标 进一步提升学校办学质量、办学实力，不 进一步提升学校办学质量、办学实 力，不断优化校园环境，保障学校日 断优化校园环境，保障学校日常教育教学 、学生生活等支出。 常教育教学、学生生活等支出。 三级指标 二级指标 年度指标值 服务教职工人数 ≥700人 服务学生人数 ≥12000人 经费使用合规 合规 设备购置验收合格率 100% 机构运转正常率 100% 数量指标 产出指标 质量指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 推动学校事业可持续发展 满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 指标 有效促进 ≥85% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 高校校内学生奖助学金（2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院（本 级） 实施期金额 资金投入 （万元） 704.00 年度金额 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其中：其他资金 704.00 其中：其他资金 实施期目标 绩效目标 一级指标 704.00 704.00 年度目标 通过设立校级奖助学金、学费减免、 通过设立校级奖助学金、学费减免、伙食 伙食补助、勤工俭学等，资助品学兼 补助、勤工俭学等，资助品学兼优和家庭 经济困难的学生。 优和家庭经济困难的学生。 三级指标 二级指标 年度指标值 校级奖学金获奖人数 ≥2300人 校级助学金资助人次 ≥1500人 奖助学金评审合规性 合规 奖助学金管理有效性 有效 奖助学金发放及时性 及时 奖助学金评审及时性 及时 提升高等教育公平度 有效促进 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度 学生满意度 指标 ≥95% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 开放大学管理经费（2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院（本 级） 实施期金额 资金投入 （万元） 7,752.00 年度金额 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其中：其他资金 7,752.00 其中：其他资金 实施期目标 绩效目标 一级指标 7,752.00 7,752.00 年度目标 科学合理地设置相应的教学和管理机 科学合理地设置相应的教学和管理机构， 构，统筹区域内办学工作，保证并不 统筹区域内办学工作，保证并不断提升人 断提升人才培养质量,服务本区域全 才培养质量,服务本区域全民终身学习。 民终身学习。 三级指标 二级指标 年度指标值 安装楼体墙外广告 1次 印刷招生简章、宣传彩页 2次 《大连日报》招生广告 2次 发放宣传材料 2次 制作招生宣传手提袋 1次 设计招生简章、宣传彩页、楼体广告 2次 返款准确率 100% 上缴费用核算缴纳准确率 100% 返还学费款及时性 及时 上缴费用及时性 及时 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 向社会提供学历继续教育服务能力 逐渐增强 效益指标 可持续影响指标 推进开放教育可持续发展 满意度指标 服务对象满意度 学生满意度 指标 有效促进 ≥90% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 终身教育经费（2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院（本 级） 实施期金额 资金投入 （万元） 321.99 年度金额 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其中：其他资金 321.99 其中：其他资金 实施期目标 绩效目标 一级指标 321.99 321.99 年度目标 通过举办各项活动，促进全体市民进 通过举办各项活动，促进全体市民进一步 一步强化终身学习的理念，培养学习 强化终身学习的理念，培养学习兴趣和习 兴趣和习惯，助力我市学习型城市建 惯，助力我市学习型城市建设。 设。 三级指标 二级指标 年度指标值 培训次数 3次 参与人数 100000人次 老年教育专题教材 3门 讲座次数 600次 宣传次数 4次 新增钢琴教室 1间 精品微课程数量 20课 时效指标 活动开展及时性 及时 社会效益指标 办学社会影响力 逐渐提升 数量指标 产出指标 效益指标 可持续影响指标 社区教育活动开展可持续性 满意度指标 服务对象满意度 参与人员满意度 指标 有效促进 ≥90% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 现代职业教育质量提升计划资金（高 职）（2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院（本 级） 资金投入 （万元） 绩效目标 一级指标 实施期金额 2,718.00 年度金额 2,718.00 其中：财政拨款 2,718.00 其中：财政拨款 2,718.00 其中：其他资金 其中：其他资金 实施期目标 年度目标 通过实训室建设、平台搭建、空间提 升、有效管理来加快教育信息化进 程，强化信息技术应用水平的提高。 建立适应学生多元成长需求的素质培 育机制。 通过实训室建设、平台搭建、空间提升、 有效管理来加快教育信息化进程，强化信 息技术应用水平的提高。建立适应学生多 元成长需求的素质培育机制。 三级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年度指标值 校内虚拟仿真实训中心 4间 学校核心业务系统应用与数据监管 1个 改善办学条件任务 4项 按照省级建设标准建设的精品在线开 放课程 25课 建立符合教学需求的网络自主学习平 台 1个 设备验收合格率 100% 培育建设达到省级标准精品在线课程 25课 质量指标 改善办学基础条件 有效促进 学生就业率 稳步提高 可持续影响指标 推动学校“十四五”规划完成 有效促进 社会效益指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 学生满意度 指标 95% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 科研事业经费 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院（本 级） 资金投入 （万元） 绩效目标 一级指标 实施期金额 149.50 年度金额 149.50 其中：财政拨款 149.50 其中：财政拨款 149.50 其中：其他资金 其中：其他资金 实施期目标 年度目标 开展科研创新平台和创新团队建设， 提高教师的科研能力，培育和产生高 水平科研成果和高层次科研项目，提 高学校社会服务能力，助力区域经济 社会发展。 开展科研创新平台和创新团队建设，提高 教师的科研能力，培育和产生高水平科研 成果和高层次科研项目，提高学校社会服 务能力，助力区域经济社会发展。 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 三级指标 二级指标 年度指标值 支持科研创新团队 3个 专利资助数 50件 支持出版学术著作 3部 项目验收合格率 ≥90% 科研课题立项及时性 及时 科研课题完成进度 ≥90% 专利申请完成进度 ≥90% 教师科研能力 提升 教师社会服务能力 提升 社会效益指标 服务对象满意度 教师满意度 指标 ≥85% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 社区教育及继续教育考试经费 （2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院（本 级） 实施期金额 资金投入 （万元） 82.40 年度金额 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其中：其他资金 82.40 其中：其他资金 实施期目标 82.40 82.40 年度目标 绩效目标 保证学校教学考试工作顺利进行。 一级指标 保证学校教学考试工作顺利进行。 三级指标 二级指标 年度指标值 开放教育期末考试 2次 国家开放大学学位英语考试 2次 网络教育考试 2次 质量指标 试题命制准确率 100% 时效指标 组织考试工作及时性 及时 数量指标 产出指标 效益指标 社会效益指标 社会对学校考试质量认可度 提高 满意度指标 服务对象满意度 考生对学校考试工作满意度 指标 ≥95% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 兼职教师等外聘人员经费（2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院（本 级） 实施期金额 资金投入 （万元） 1,244.65 年度金额 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其中：其他资金 1,244.65 其中：其他资金 实施期目标 绩效目标 一级指标 1,244.65 1,244.65 年度目标 确保各项后勤保障工作正常进行，给 确保各项后勤保障工作正常进行，给在校 在校师生提供更好学习、工作环境。 师生提供更好学习、工作环境。 三级指标 二级指标 外聘教师课时 年度指标值 ≥30000课时 数量指标 各类后勤保障人员，人事代理人员 ≥150人 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 外聘人员工作质量 提高 时效指标 兼职人员工资支付及时性 及时 推动教育教学工作开展 有效促进 促进师生比达标 有效促进 社会效益指标 服务对象满意度 学生满意度 指标 ≥85% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 中央学生资助补助经费（市级） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院（本 级） 资金投入 （万元） 实施期金额 1,464.00 年度金额 1,464.00 其中：财政拨款 1,464.00 其中：财政拨款 1,464.00 其中：其他资金 其中：其他资金 实施期目标 绩效目标 一级指标 年度目标 依据国家及市教育局的相关文件评选 依据国家及市教育局的相关文件评选要 要求，公平、合理、公开、有序地开 求，公平、合理、公开、有序地开展本科 展本科生及研究生奖助学金的评定与 生及研究生奖助学金的评定与发放工作。 发放工作。 三级指标 二级指标 数量指标 年度指标值 专科生国家奖学金奖励人数 按国家下达名额 专科生国家励志奖学金奖励人数 按国家下达名额 高校毕业生应征入伍应受助学生享受 资助比例 100% 质量指标 评选机制健全性 健全 时效指标 奖助学金发放及时性 及时 社会效益指标 资助育人功能有效性 100% 产出指标 效益指标 可持续影响指标 提升学生学习积极性 满意度指标 服务对象满意度 学生满意度 指标 有效促进 ≥90% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 学生资助经费（市财力） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院（本 级） 资金投入 （万元） 实施期金额 461.40 年度金额 461.40 其中：财政拨款 461.40 其中：财政拨款 461.40 其中：其他资金 其中：其他资金 实施期目标 绩效目标 一级指标 年度目标 依据国家及市教育局的相关文件评选 依据国家及市教育局的相关文件评选要 要求，公平、合理、公开、有序地开 求，公平、合理、公开、有序地开展本科 展本科生及研究生奖助学金的评定与 生及研究生奖助学金的评定与发放工作。 发放工作。 三级指标 二级指标 数量指标 年度指标值 专科生国家奖学金奖励人数 按国家下达名额 专科生国家励志奖学金奖励人数 按国家下达名额 高校毕业生应征入伍应受助学生享受 资助比例 100% 质量指标 评选机制健全性 健全 时效指标 奖助学金发放及时性 及时 社会效益指标 资助育人功能有效性 100% 产出指标 效益指标 可持续影响指标 提升学生学习积极性 满意度指标 服务对象满意度 学生满意度 指标 有效促进 ≥90% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 改善基本办学条件经费（单位资金） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院 （本级） 实施期金额 资金投入 （万元） 502.50 年度金额 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其中：其他资金 502.50 其中：其他资金 实施期目标 绩效目标 一级指标 502.50 502.50 年度目标 完成辽宁省职业技能培训示范基地项 完成辽宁省职业技能培训示范基地项目 目建设；承揽社会服务项目，提高社 建设；承揽社会服务项目，提高社会服 会服务能力 务能力 三级指标 二级指标 年度指标值 承揽社会服务项目数量 ≥5项 辽宁省职业技能培训示范基地 1项 承揽社会服务项目完成合格率 100% 培训示范基地项目验收合格率 100% 承揽社会服务项目完成及时性 及时 社会对学校认可度 提高 学校对社会服务能力 提升 服务单位满意度 ≥90% 教师满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 科研工作支持经费（单位资金） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连职业技术学院 （本级） 实施期金额 资金投入 （万元） 200.00 年度金额 200.00 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其中：其他资金 200.00 其中：其他资金 实施期目标 200.00 年度目标 绩效目标 通过引入横向课题，提高教师的专业能 通过引入横向课题，提高教师的专业能 力。 力。 一级指标 三级指标 二级指标 年度指标值 服务企业数量 ≥10个 到账资金额 ≥150万元 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务企业的项目完成质量 100% 社会对学校认可度 提升 服务地方经济社会能力 提升 教师科研能力 提升 服务对象满意度指标 服务企业满意度 ≥90% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 改善基本办学条件（财政拨款） （2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连电子学校 资金投入 （万元） 实施期金额 1,185.00 年度金额 1,185.00 其中：财政拨款 1,185.00 其中：财政拨款 1,185.00 其中：其他资金 其中：其他资金 实施期目标 绩效目标 一级指标 年度目标 改善基本办学条件，保障学校基本运 改善基本办学条件，保障学校基本运行， 行，提升学校的办学知名度，为学校 提升学校的办学知名度，为学校稳定发展 奠定基础。 稳定发展奠定基础。 三级指标 二级指标 租用班车数量 年度指标值 11辆 数量指标 产出指标 供热面积 91613平方米 物业服务质量 良好 经济效益指标 供热达标 达标 社会效益指标 推动机构正常运转 质量指标 效益指标 满意度指标 有效促进 学生满意度 ≥95% 教师满意度 ≥95% 服务对象满意度 指标 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 改善基本办学条件（财政专户）（2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连电子学校 实施期金额 资金投入 （万元） 161.70 年度金额 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其中：其他资金 161.70 其中：其他资金 实施期目标 161.70 161.70 年度目标 绩效目标 按规定收缴学生住宿费，实现收入用来补 按规定收缴学生住宿费，实现收入用来补充办 充办学经费。 学经费。 一级指标 数量指标 产出指标 满意度指标 受益学生人数 年度指标值 ≥4000人 改造、建设完成及时性 及时 经费支付率 ≥90% 项目验收合格率 100% 保障机构正常运转率 100% 社会对学校认可度 提升 时效指标 质量指标 效益指标 三级指标 二级指标 社会效益指标 服务对象满意度指 师生满意度 标 ≥90% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 学生交通与伙食补助经费 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连电子学校 资金投入 （万元） 实施期金额 766.80 年度金额 766.80 其中：财政拨款 766.80 其中：财政拨款 766.80 其中：其他资金 其中：其他资金 实施期目标 绩效目标 一级指标 合格、合理的按规定及时、准确发放学生 合格、合理的按规定及时、准确发放学生的伙 的伙食、交通补助费，减轻学生因搬迁普 食、交通补助费，减轻学生因搬迁普湾地区而 湾地区而增加的生活负担。 增加的生活负担。 满意度指标 受益学生人数 年度指标值 ≥4000人 学生补助经费管理有效性 有效 学生补助发放准确率 100% 学生补助发放及时性 及时 减轻学生负担 减轻 提升职教办学能力 提升 质量指标 时效指标 效益指标 三级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年度目标 社会效益指标 服务对象满意度指 学生满意度 标 ≥90% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 支持职业教育发展工作经费（2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连电子学校 资金投入 （万元） 实施期金额 5.00 年度金额 5.00 其中：财政拨款 5.00 其中：财政拨款 5.00 其中：其他资金 其中：其他资金 实施期目标 年度目标 合理使用支持职业教育发展经费.按要求 承办职业技能大赛。 合理使用支持职业教育发展经费.按要求承办职 业技能大赛。 绩效目标 一级指标 三级指标 二级指标 年度指标值 比赛耗材采购合格率 100% 资金到位率 100% 经费管理有效性 有效 项目实施的及时性 及时 学校的社会影响力 提升 中职教育适应区域经济发展程度 提升 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 参赛选手满意度 标 ≥90% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 改善基本办学条件（财政拨款）（2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连市建设学校 资金投入 （万元） 实施期金额 638.90 年度金额 638.90 其中：财政拨款 638.90 其中：财政拨款 638.90 其中：其他资金 其中：其他资金 实施期目标 年度目标 绩效目标 保证学校教育教学工作正常运转，改善学 保证学校教育教学工作正常运转，改善学校基 校基本办学条件，做好保障工作。 本办学条件，做好保障工作。 一级指标 三级指标 二级指标 供热面积 年度指标值 158384万平方米 数量指标 租用班车数量 5辆 资金管理有效性 有效 班车运行质量 安全 保障学校正常运转率 100% 社会对学校认可度 提升 教师满意度 ≥95% 学生满意度 ≥95% 产出指标 质量指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 改善基本办学条件（财政专户）（2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连市建设学校 实施期金额 资金投入 （万元） 38.00 年度金额 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其中：其他资金 38.00 其中：其他资金 实施期目标 绩效目标 一级指标 38.00 38.00 年度目标 及时完成招生宣传任务，推动学校发展。 及时完成招生宣传任务，推动学校发展。 组织好学生各项活动，丰富学生学习生 组织好学生各项活动，丰富学生学习生活，更 活，更好的完成学校的教育职能。 好的完成学校的教育职能。 三级指标 二级指标 年度指标值 招生宣传期数 2期 受益学生人数 ≥1000人 组织招生工作及时性 及时 推动学校事业可持续发展 有效促进 社会对学校认可度 提高 教师满意度 ≥95% 学生满意度 ≥95% 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 学生交通与伙食补助经费 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连市建设学校 资金投入 （万元） 实施期金额 194.40 年度金额 194.40 其中：财政拨款 194.40 其中：财政拨款 194.40 其中：其他资金 其中：其他资金 实施期目标 年度目标 绩效目标 确保在校学生稳定，缓解招生困难，保证 确保在校学生稳定，缓解招生困难，保证学生 学生伙食及交通费用负担不加重。 伙食及交通费用负担不加重。 一级指标 三级指标 二级指标 年度指标值 受益学生占比 ≥95% 受益学生人数 ≥1000人 质量指标 资金管理的有效性 有效 时效指标 学生资助发放及时性 及时 社会效益指标 社会对学校认可度 提高 可持续影响指标 提升中职教育行业发展影响 提升 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 学生满意度 标 ≥95% 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 改善基本办学条件（财政拨款）（2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连海洋学校 资金投入 （万元） 实施期金额 16.00 年度金额 16.00 其中：财政拨款 16.00 其中：财政拨款 16.00 其中：其他资金 其中：其他资金 实施期目标 年度目标 绩效目标 合理合规使用资金，及时完成支付，保障 合理合规使用资金，及时完成支付，保障2022 2022年度正常供暖。 年度正常供暖。 一级指标 三级指标 二级指标 年度指标值 数量指标 供暖面积 数量指标 受益学生人数 质量指标 资金管理的有效性 有效 时效指标 按期供暖 按时 17249.65平方米 ≥200人 产出指标 社会效益指标 推动机构正常运转 有效促进 效益指标 经济效益 满意度指标 供热达标 达标 教师满意度 ≥90% 学生满意度 ≥90% 服务对象满意度指 标 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 改善基本办学条件（财政专户）（2022） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连海洋学校 实施期金额 资金投入 （万元） 7.00 年度金额 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其中：其他资金 7.00 其中：其他资金 实施期目标 7.00 7.00 年度目标 绩效目标 合理合规使用资金，及时完成支付，保障 合理合规使用资金，及时完成支付，保障2022 2022年度正常供暖。 年度正常供暖。 一级指标 三级指标 二级指标 年度指标值 数量指标 供暖面积 数量指标 受益学生人数 质量指标 资金管理的有效性 有效 时效指标 按期供暖 按时 17249.65平方米 ≥200人 产出指标 社会效益指标 推动机构正常运转 有效促进 效益指标 经济效益 满意度指标 供热达标 达标 教师满意度 ≥90% 学生满意度 ≥90% 服务对象满意度指 标 本级预算项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 改善基本办学条件（单位资金） 项目实施期 1年 主管部门 大连职业技术学院 实施单位 大连海洋学校 实施期金额 资金投入 （万元） 27.64 年度金额 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其中：其他资金 27.64 其中：其他资金 实施期目标 27.64 27.64 年度目标 绩效目标 保障学校基本运转，预算执行进度100%。 保障学校基本运转，预算执行进度100%。 一级指标 三级指标 二级指标 年度指标值 学校用水量 ≥10000吨 学校用电量 ≥200000千瓦时 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 资金管理有效性 合规 时效指标 经费支付率 100% 保障机构正常运转率 100% 社会对学校认可度 提升 教师满意度 ≥90% 学生满意度 ≥90% 社会效益指标 服务对象满意度指标 部门整体预算绩效目标表 部门名称 部门 职责 大连职业技术学院 预算年度 2022 预算 单位 个数 4 1.贯彻落实党和国家教育方针、政策和法规，开展全日制高等职业教育和中等职业教育； 2.开展开放教育、成人高考，自学考试，远程网络教育等继续教育； 3.开展社区教育、老年教育等非学历教育； 4.开展科学技术研究及推广，承担公益性职业培训、职业技能鉴定； 5.开展校企合作，推进产教融合； 6.开展国际合作与交流。 1.依据学校“十四五”发展规划，推进学校教育教学改革发展新阶段； 2.落实和推进2022年“兴辽卓越计划”项目建设任务预期目标完成，为2023、2024年国家级、省级任务的评选奠定扎实基础。 年度履 3.加强开放教育内涵建设，建设优质课程资源，持续打造“大连社区大学”云平台，满足群众知识补偿和学习需要； 职目标 4.完善学生就业工作体系和制度，不断拓宽学校就业渠道，加大订单式培养力度，探索就业工作新模式； 5.打造与职业教育并行的社会培训体系，实现社会培训增容，满足新型劳动力的技术技能需求和大学生转岗需求； 6.深化体制机制改革，完善内部治理结构，推进以专业群为核心，完善组织结构，优化管理模式。 内容 年度重 点任务 “兴辽卓越计划”建设项目 主要内容 （重点工作计划） 依据《教育部 辽宁省人民政府关于整省推进职业教育实用高 效发展 提升服务辽宁振兴能力的意见》等文件精神，根据我 校卓越校建设方案，在未来三年，学校将以专业群为核心推 动全面改革，重点在现代职业教育三通（中高职、高本、普 职融通）体系构建、产教融合深度推进、“三教”改革、开 放办学、数字职教、劳动教育方面进行重点突破，构建“6+1 ”的建设新模式。2022年度学校落实和推进“兴辽卓越计划 ”项目建设任务预期目标完成，为2023、2024年国家级、省 级任务的评选奠定扎实基础。 预算情况 一、部门整体预算总额（万元） 69544.32 1、资金来源：（1）财政拨款 43965.12 现代职业教育质量提升计划 为贯彻落实《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的 通知》（国发【2019】4号）、《职业教育提质培优行动计划 （2020—2023年）》等有关文件精神，我校计划使用中央现 代职业教育质量提升计划专项资金，用于部分兴辽“卓越院 校”建设项目和改善学校基础办学条件等项目。使学校真正 成为赋能大连产业发展的“新典范”，引领大连职教体系建 设与发展的“新枢纽”。 （2）其他资金 25579.2 大连市特色高水平职业院校建 设项目 依据我校大连市特色高水平职业院校建设方案和建设任务 书，通过“10+4”项目建设，在产教融合模式多元创新、职 教体系纵贯横通、社会服务平台多向延伸；发挥专业群建设 体系对产业反哺作用，借力教育类型“一体（高职主体）三 翼(老年教育、社区教育、开放教育) 融合优势，打造高水平 的产教融合、人才培养、技术创新三大平台；拓展实施现代 职教体系“三通”（中高职贯通、高本贯通、普职融通）行 动计划，促进中职-高职—本科、职业教育与普通教育、职前 教育与职后教育的互为贯通，成为引领大连职教体系建设的 新枢纽、新引擎。 2、资金结构：（1）基本支出 36143.76 （2）项目支出 33400.56 学生资助工作 根据国家、省、市文件精神，学校不断完善《大连职业技术 学院国家奖学金、大连市政府奖学金、国家励志奖学金、国 家助学金管理办法》，严格评选程序，规范资金发放管理,受 助学生享受资助比例为100%。以奖学金的激励性和助学金的 救济性实现育人功能，激发学生学习和爱国热情，促使他们 在德、智、体、美、劳等方面全面发展。国家奖学金奖励标 准为每生每年8000元；国家励志奖学金奖励标准为每生每年 5000元；大连市政府奖学金，奖励标准为每生每年6000元； 国家助学金资助标准为一等助学金每生每年4000元，二等助 学金每生每年3300元，三等助学金每生每年2600元。 年度重 点任务 做好附属学校管理 指导附属学校做好教育教学等相关工作。 二、年末在职人数： 1454 分解目标 一级指标 二级指标 三级指标 三级指标值 预算编制规范性 1.从严把握 2.细化管理 3.编列完整 4.报送及时 预算编制科学性 1.依据合理 2.联系紧密 预算完成率 ≥90% 支出预算完成率=（支出决算数/支出预算总额）×100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。 0 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 的资金总和（符合财政部门资金管理要求的正常调整除外）。 每增加1个百分点分值系数减0.1。 100% 工作覆盖率=部门编制绩效目标的项目预算合计数/财政批复下达 项目预算合计数 × 100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。 100% 工作覆盖率=部门开展绩效监控覆盖的项目预算合计数/财政批复 下达项目预算合计数 × 100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。 100% 工作覆盖率=部门开展绩效自评覆盖的上年项目预算合计数/财政 上年批复下达项目预算合计数 × 100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。 预算编审管理 预算执行管理 财政综合 管理指标 预算调整率 绩效目标编制情况 预算绩效管理 计算公式、考核目标及评分说明 绩效监控开展情况 绩效自评开展情况 符合财政部门有关工作要求，从严把握，细化管理，将各类收支 全部纳入预算并及时报送材料。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6 、0.4、0。 ≤10% 结转结余率=结转结余资金总额/支出预算总额×100% 每增加1个百分点分值系数减0.1。 ≤0 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计 结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100% 每增加1个百分点分值系数减0.1。 符合要求 公开内容符合《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》 (财预〔2016〕143号)等有关文件要求。 评价结论为“是”，分值系数1分，评价结论为“否”，分值系 数0分。 符合要求 至少应在财政部门批复后20日内公开，信息部门或财政部门另有 要求的，从其要求。 评价结论为“是”，分值系数1分，评价结论为“否”，分值系 数0分。 100% 政府采购预算执行率=政府采购实际支出金额/政府采购预算金额 ×100% 以一体化系统数据为准,政府采购实际支出金额=“政府采购预算 表”中执行政府采购程序的项目采购预算金额合计数，政府采购 预算金额=“预算编制-报表管理-政府采购预算表”中“预算金 额”合计数。 每降低1个百分点分值系数减0.01。 政府采购内控工作 1.制度健全 2.执行有效 符合《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》 （财库〔2016〕99号）有关要求。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6 、0.4、0。 部门决算管理 1.数据真实 2.内容完整 3.报送及时 符合《关于印发<大连市市直部门决算工作考核暂行办法>的通知 》（大财库〔2011〕1160号）有关要求。 分优、良、中、差四个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、 0.4。 结转结余率 部门结转结余资金 管理 结转结余变动率 内容公开情况 预决算信息公开管 理 财政综合 管理指标 时限公开情况 政府采购预算执行率 政府采购管理 国库管理 资产管理体制机制完整性 财政综合 管理指标 资产日常管理规范合规性 资产管理 资产管理效率及效益情况 数量指标 产出指标 1.完善本部门资产管理制度； 2.有明确的部门和人员负责资 产管理工作； 3.财务、资产等相关部门间建 立协调配合机制 1.按相关制度规定进行日常管 符合《大连市人民政府关于转发财政部<行政单位国有资产管理 理； 2.未被纪检监察审计等部门查 暂行办法>和<事业单位国有资产管理暂行办法>的通知》（大政 发〔2006〕62号）等我市国有资产管理相关规定。 处资产管理违规违纪行为 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6 1.国有资产收益及时足额缴入 、0.4、0。 国库； 2.无长期闲置、待处置资产情 况 资产基础管理情况 1.各类国有资产报告（报表） 编报情况； 2.资产管理信息化推进和使用 情况 重点工作办结率 ≥85% 重点工作办结率=年度重点工作实际办结数/年度重点工作计划完 成数×100%； 项目验收合格率 100% 合格率=验收合格项目个数/项目总个数 项目评审及经费使用合规性 合规 符合相关制度规定 部门预算分解下达及时性 及时 预算批复后及时分解并下达工作任务 政府采购项目招标采购及时性 及时 按照项目实施计划及时完成项目招标采购工作 质量指标 产出指标 时效指标 社会效益指标 项目完成及时性 及时 按计划完成项目建设 学校社会服务能力 提升 不低于10000人次/年 服务地方经济发展能力 提升 毕业生本地就业率不低于50% 毕业生就业率 ≥90% 毕业生就业率=毕业生就业人数/毕业生总人数*100% 师生满意度 ≥85% 按各项目服务对象满意度平均值计算 无 在人大监督、巡视监督、审计监督或财政监督等检查中发现的重 点问题，一个问题扣一分，扣完为止。 效益指标 满意度指标 外部监督部门评价 违规问题情况 满意度指 标 基础能力 基础能力 依法行政能力 1.重新梳理学校现有规章制 度，查漏补缺，制定新的汇编 评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1 文件； 、0.8、0.6、0.4、0。 2.修改完善学校章程； 3.建立重点工作督查制度，有 台账、有督办、有反馈。 基础能力建设 1.组织项目论证会，制定实施 计划； 2.按照学校“双卓越”项目建 设方案推进项目建设，主要完 成系统集成、多媒体教室改造 评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1 、实训室建设等工作。 、0.8、0.6、0.4、0。 满意度指 标 综合管理水平 服务体制改革成效 体制机制改革 行政管理体制改革成效 人才支撑 创新驱动发展 科技支撑 1.完成综合协同办公系统改 造； 2.完善内部管理流程，加强内 控管理。 1.有举措 2.有案例 3.有成效 评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1 、0.8、0.6、0.4、0。 1.有举措 2.有案例 3.有成效 评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1 、0.8、0.6、0.4、0。