2019年清远市清新区交通运输局部门预算.pdf

2019 年 清远市清新区交通运输局 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区交通运输局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区交通运输局 概 况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，拟订全 县公路、水路交通行业发展战略、中长期发展规划和年度计划， 强化交通行业规划、建设的监督管理和服务。 （二）负责全区公路、水路交通及交通工业的行业管理； 组织重点物资、紧急物资运输，组织重点交通工程建设的实施。 （三）会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输和基 础设施建设市场，建立完善信息服务体系，加强综合运输体系的 规划协调，统筹区域和城乡交通运输协调发展，引导交通运输业 优化结构。 （四）负责公路、船道、港口及其设施建设、养护的行政 管理和交通项目的立项、审查和上报工作。 （五）负责公路运输（含出租车、旅游客车运输）、营业 性客货运输停车站（场）、机动车维修、公路运输服务业、机动 车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。 （六）负责水路运输、水路运输服务业、水上港航监督及 水上设施检验。 （七）负责制定和实施辖区内的地方公路计划建设，做好 工程的技术指导、工程的竣工验收，负责地方公路建、养、管工 作。 （八）组织协调交通各方面利用外资、对外合作与交流工 作；参与涉外运输管理工作。 （九）组织重大交通科技攻关，成果推广、开发，指导交 通行业技术标准和规范的实施及监督，会同有关部门组织产品认 证、鉴定和质量监督。 （十）贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规 和规章，依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施 监督检查、行政处罚和行政强制，指导全县交通综合行政执法工 作。 （十一）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制 范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区公路服 务中心、清远市清新区地方公路站、清远市清新区交通管理总站。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 收 项 一、财政拨款 目 入 支 预算 项 目 10238.48 一、一般公共服务支出 出 预算 170.13 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 478.03 九、卫生健康支出 41.45 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 1046.37 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 四、上级补助收入 10238.48 预算 0.00 8152.66 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 334.14 二十、粮油物资储备支出 15.7 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 10238.48 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 10238.48 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 10238.48 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 合计 科目编码 财政专户拨款收入 一般公共预 政府性基 国有资本经 科目名称 算 金预算 合计 10238.49 9192.12 1046.37 201 一般公共服务支出 170.13 170.13 20113 商贸事务 170.13 2011301 行政运行 208 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.13 170.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 478.04 478.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 477.14 477.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 269.28 269.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.06 139.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.80 68.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9 0.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080599 20808 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 一般公共预 政府性基 国有资本经 科目名称 2080801 死亡抚恤 210 其他资金收入 上级补助 附属单位 合计 科目编码 财政专户拨款收入 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 0.9 0.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1046.37 0.00 1046.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1046.37 0.00 1046.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排 的支出 2121301 城市公共设施 1046.37 0.00 1046.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 8152.66 8152.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 6232.1 6232.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 3082.10 3082.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 合计 科目编码 财政专户拨款收入 一般公共预 政府性基 国有资本经 科目名称 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2140104 公路新建 1165.1 1165.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 1981 1981 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支出 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1203.56 1203.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21404 成品油价格改革对交通运 输的补贴 2140401 对城市公交的补贴 1160.75 1160.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140403 对出租车的补贴 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21406 车辆购置税支出 717 717 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418 418 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299 299 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.14 334.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140601 2140602 221 车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路 建设支出 住房保障支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 22102 住房改革支出 334.14 334.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 147.88 147.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 186.26 186.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 15.7 15.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 15.7 15.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 15.7 15.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 10238.49 3659.36 6579.13 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 170.13 0.00 170.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 170.13 0.00 170.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 170.13 0.00 170.13 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 478.04 373.66 104.83 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 477.14 372.31 104.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 269.28 164.45 104.83 0.00 0.00 0.00 0.00 139.06 139.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 68.80 68.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080801 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1046.37 0.00 1046.37 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 1046.37 0.00 1046.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 1046.37 0.00 1046.37 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 8152.66 2910.56 5242.10 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 6232.10 2880.56 3321.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 3083.00 2910.56 172.44 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2140104 公路新建 1165.10 0.00 1165.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 1981.00 0.00 1981.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 1203.56 0.00 1203.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2140401 对城市公交的补贴 1160.75 0.00 1160.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2140403 对出租车的补贴 42.81 0.00 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 21406 车辆购置税支出 717.00 0.00 717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418.00 0.00 418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 车辆购置税用于农村公路建设支出 299.00 0.00 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 334.14 334.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140601 2140602 221 车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22102 住房改革支出 334.14 334.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 147.88 147.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 186.26 186.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 15.70 0.00 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 15.70 0.00 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 15.70 0.00 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 9192.1 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 1046.37 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算 170.13 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 478.03 九、卫生健康支出 41.45 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 1046.37 0.00 8152.66 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 10238.48 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 10238.48 334.14 二十、粮油物资储备支出 15.7 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 10238.48 0.00 10238.48 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 9,192.10 3,659.34 5,532.76 [201]一般公共服务支出 170.13 0.00 170.13 [20113]商贸事务 170.13 0.00 170.13 [2011301]行政运行 170.13 0.00 170.13 [208]社会保障和就业支出 478.04 373.21 104.83 [20805]行政事业单位离退休 477.13 372.30 104.83 [2080501]归口管理的行政单位离退休 269.28 164.45 104.83 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.06 139.06 0.00 [2080599]其他行政事业单位离退休支出 68.80 68.80 0.00 [20808]抚恤 0.90 0.90 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2080801]死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 [210]卫生健康支出 41.45 41.45 0.00 [21011]行政事业单位医疗 41.45 41.45 0.00 [2101101]行政单位医疗 41.45 41.45 0.00 [212]城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 [21213]城市基础设施配套费安排的支出 0.00 0.00 0.00 [2121301]城市公共设施 0.00 0.00 0.00 [214]交通运输支出 8,152.66 2,910.56 5,242.10 [21401]公路水路运输 6,232.10 2,910.56 3,321.54 [2140101]行政运行 3,083.00 2,910.56 172.44 [2140104]公路新建 1,165.10 0.00 1,165.10 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2140106]公路养护 其中：基本支出 项目支出 1,981.00 0.00 1,981.00 3.00 0.00 3.00 [21404]成品油价格改革对交通运输的补贴 1,203.56 0.00 1,203.56 [2140401]对城市公交的补贴 1,160.75 0.00 1,160.75 [2140403]对出租车的补贴 42.81 0.00 42.81 [21406]车辆购置税支出 717.00 0.00 717.00 [2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 418.00 0.00 418.00 [2140602]车辆购置税用于农村公路建设支出 299.00 0.00 299.00 [221]住房保障支出 334.14 334.14 0.00 [22102]住房改革支出 334.14 334.14 0.00 [2210201]住房公积金 147.88 147.88 0.00 [2140199]其他公路水路运输支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 注： 无 其中：基本支出 项目支出 [2210203]购房补贴 186.26 186.26 0.00 [222]粮油物资储备支出 15.70 0.00 15.70 [22201]粮油事务 15.70 0.00 15.70 [2220199]其他粮油事务支出 15.70 0.00 15.70 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 3659.36 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 2043.62 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 303.87 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 600.19 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 164.41 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 43.35 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 112.16 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 819.64 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 181.47 [30201]办公费 [50201]办公经费 17.44 [30202]印刷费 [50201]办公经费 2.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.40 [30205]水费 [50201]办公经费 2.40 [30206]电费 [50201]办公经费 6.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 11.00 [30208]取暖费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 1.10 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 17.16 [30229]福利费 [50201]办公经费 10.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 35.47 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 2.00 [30216]培训费 [50203]培训费 3.00 [30218]专用材料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 6.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 1.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 7.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 55.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 4.00 [310]其他资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31001]房屋建筑物购建 [50301]房屋建筑物购建 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31005]基础设施建设 [50302]基础设施建设 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31009]土地补偿 [50305]土地征迁补偿和安置支出 0.00 [31010]安置补助 [50305]土地征迁补偿和安置支出 0.00 [31011]地上附着物和青苗补偿 [50305]土地征迁补偿和安置支出 0.00 [31012]拆迁补偿 [50305]土地征迁补偿和安置支出 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31006]大型修缮 [50307]大型修缮 0.00 [31008]物资储备 [50399]其他资本性支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31019]其他交通工具购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31021]文物和陈列品购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 [309]基本建设支出 [504]机关资本性支出（二） 0.00 [30901]房屋建筑物购建 [50401]房屋建筑物购建 0.00 [30905]基础设施建设 [50402]基础设施建设 0.00 [30913]公务用车购置 [50403]公务用车购置 0.00 [30902]办公设备购置 [50404]设备购置 0.00 [30903]专用设备购置 [50404]设备购置 0.00 [30907]信息网络及软件购置更新 [50404]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30906]大型修缮 [50405]大型修缮 0.00 [30908]物资储备 [50499]其他资本性支出 0.00 [30919]其他交通工具购置 [50499]其他资本性支出 0.00 [30921]文物和陈列品购置 [50499]其他资本性支出 0.00 [30922]无形资产购置 [50499]其他资本性支出 0.00 [30999]其他基本建设支出 [50499]其他资本性支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 955.08 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 42.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 206.95 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 368.15 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 103.56 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 31.92 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 108.14 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 136.36 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 10.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.40 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 2.60 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 6.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 4.00 [30208]取暖费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 1.00 [30212]因公出国（境）费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 1.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 1.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30224]被装购置费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 10.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 2.00 [309]基本建设支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [310]其他资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31001]房屋建筑物购建 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31003]专用设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31005]基础设施建设 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31006]大型修缮 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50601]资本性支出（一） 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31008]物资储备 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31009]土地补偿 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31010]安置补助 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31011]地上附着物和青苗补偿 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31012]拆迁补偿 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31013]公务用车购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31021]文物和陈列品购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31022]无形资产购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31099]其他资本性支出 [50601]资本性支出（一） 0.00 [30901]房屋建筑物购建 [50602]资本性支出（二） 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30902]办公设备购置 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30903]专用设备购置 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30905]基础设施建设 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30906]大型修缮 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30907]信息网络及软件购置更新 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30908]物资储备 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30913]公务用车购置 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30919]其他交通工具购置 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30921]文物和陈列品购置 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30922]无形资产购置 [50602]资本性支出（二） 0.00 [30999]其他基本建设支出 [50602]资本性支出（二） 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 437.19 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.90 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 10.40 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30308]助学金 [50902]助学金 0.00 [30310]个人农业生产补贴 [50903]个人农业生产补贴 0.00 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 216.76 [30303]退职（役）费 [50905]离退休费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30399]其他对个人和家庭的补助支出 [50999]其他对个人和家庭的补助 [313]对社会保障基金补助 [510]对社会保障基金补助 0.00 [31302]对社会保险基金补助 [51002]对社会保险基金补助 0.00 [31303]补充全国保障基金 [51003]补充全国社会保障基金 0.00 [307]债务利息支出 [511]债务利息及费用支出 0.00 [30701]国内债务付息 [51101]国内债务付息 0.00 [30702]国外债务付息 [51102]国外债务付息 0.00 [30703]国内债务发行费用 [51103]国内债务发行费用 0.00 [30704]国外债务发行费用 [51104]国外债务发行费用 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39906]赠与 [59906]赠与 0.00 209.13 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [39907]贷款转贷 [59907]国家赔偿费用支出 0.00 [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 [59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 223.47 223.47 0.00 0.00 “三公”经费 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 55.00 55.00 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 1,046.37 0.00 1,046.37 212 城乡社区支出 1,046.37 0.00 1,046.37 21213 城市基础设施配套费安排的支出 1,046.37 0.00 1,046.37 2121301 城市公共设施 1,046.37 0.00 1,046.37 注： 无 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 10238.4728 万元，比上年 增加 7206.2382 万元， 增长 237.65 %，主要原因是 项目投资增加 ； 支出预算 10238.4728 万元，比上年 增加 7206.2382 万元， 增 长 237.65 %，主要原因是 项目投资增加 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 68 万元，比上 年 减少 16.5 万元， 下降 30 %，主要原因是 车辆数量减少 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及 运行费 55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 费 55 万元），比上年 减少 16.5 万元， 下降 30 %，主要原因 是 车辆数量减少 ；公务接待费 13 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 223.47 万元， 比上年 减少 35.6 万元， 下降 20.69 %，主 要原因是 人员减少。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 31.6 万元，其中：货物类采 购预算 31.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7345.72 万元，分布构成情况为：房屋 27626.88 平方米，车辆 23 辆， 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 办公用品 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 二期货物源头治超智能管理系统网络租 预算数 208.21 万元 用费用 农村公路养护费 绩效目标 实现辖区各源头企业货运车辆 及驾驶员的相关信息采集 100 万元 完成清远市清新区地方公路管 理站六米以上乡道 150.705 公 里养护工程管理 区域路网特聘公路工程专业技术人员工 80 万元 无 治超经费、安保人员经费、专项维护费 350 万元 无 办公楼修缮工程 300 万元 无 清新区普通国省干线公路日常养作业全 1606.7371 万元 保障清新区国省干线公路安全 资及办公经费 面市场化 注：无 畅通 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。