安阳市房产事务中心2019年部门决算公开.pdf

安阳市房产事务中心 2019 年度部门决算 二〇二〇年八月 目 第一部分 录 安阳市房产事务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、其他需要说明的重要情况 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 安阳市房产事务中心概况 -3- 一、部门职责 贯彻执行有关房产业的法律、法规和政策，制定我市房 产业管理办法，负责房产业的行业管理；研究制定本市房地 产业的中长期规划，编制住宅建设计划和发展规划，并组织 实施。房屋测绘、房产档案资料的管理、利用。负责全市商 品房预售和商品房买卖合同备案工作，会同有关部门对房地 产价格实施调控和管理。负责房产交易管理、存量房资金监 管、房产预警预报系统、房产地理信息系统的建设管理。负 责物业行业管理，房屋租赁、中介行业管理；负责全市房地 产市场的统计分析，为房地产业的发展和政府决策提供科学 依据。负责直管公房的经营管理和资产置换工作。负责住宅 专项维修资金管理，贯彻执行国家、省、市有关房屋维修资 金管理的方针、政策和法律规章；负责市区房屋维修资金的 建立、归集及使用审批监管；负责城市房屋安全鉴定和管理 ，指导和规范全市房屋修缮管理工作。 二、机构设置 房产事务中心内设机构（职能科室）10个，包括：办 公室、人事科、计划财务科、房产综合科、房地产租赁市 场科、物业发展规划科、房地产开发建设科、法规科、离 退休工作科、党委办公室。 从决算单位构成看，房产事务中心部门决算包括：本级 决算,其中：所属 8 个自收自支事业单位（包括市房产事务 -4- 中心文峰分中心、市房产事务中心北关分中心、市房产事务 中心殷都分中心、市房产事务中心龙安分中心、市房产事务 中心直属分中心、市房产交易中心、市房产交易档案与信息 管理中心、市房屋安全鉴定所），财政按照减免收费政策给 予维持单位运行的财政补助经费在项目经费中列支。 -5- 第二部分 2019 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市房产事务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 …… 20 8 十一、城乡社区支出 21 2537.14 本年支出合计 22 2537.14 结余分配 23 年末结转和结余 24 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 2538.37 行次 2538.37 19.82 12 总计 13 21.05 25 2558.19 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 26 2558.19 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市房产事务中心 项 单位：万元 目 本年收入合 功能分类 科目编码 科目名称 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 栏次 1 2 合计 2538.37 2538.37 212 城乡社区支出 2538.37 2538.37 21201 城乡社区管理事务 2538.37 2538.37 2120101 行政运行 661.37 661.37 2120102 一般行政管理事务 1877 1877 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市房产事务中心 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2537.14 660.14 1877 212 城乡社区支出 2537.14 660.14 1877 21201 城乡社区管理事务 2537.14 660.14 1877 2120101 行政运行 660.14 660.14 2120102 一般行政管理事务 1877 功能分类 科目编码 科目名称 1877 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市房产事务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2538.37 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 十一、城乡社区支出 22 2537.14 2537.14 本年收入合计 9 2538.37 本年支出合计 23 2537.14 2537.14 年初财政拨款结转和结余 10 19.82 年末财政拨款结转和结余 24 21.05 21.05 一般公共预算财政拨款 11 19.82 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 2558.19 2558.19 总计 14 2558.19 25 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 安阳市房产事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2537.14 660.14 1877 科目编码 212 城乡社区支出 2537.14 660.14 1877 21201 城乡社区管理事务 2537.14 660.14 1877 2120101 行政运行 660.14 660.14 2120102 一般行政管理事务 1877 1877 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：安阳市房产事务中心 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 经济分类 科目名称 决算数 商品和服务支出 65.69 310 5.09 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 科目编码 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 328.91 302 30101 基本工资 125.28 30201 办公费 30102 津贴补贴 86.05 30202 印刷费 30103 奖金 117.58 30203 咨询费 3.00 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.02 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 0.43 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 30206 电费 5.21 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 5.13 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 2.40 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 1.28 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 265.54 30215 会议费 0.35 31021 文物和陈列品购置 6.32 资本性支出 30301 离休费 115.65 30216 培训费 5.53 31022 无形资产购置 30302 退休费 61.16 30217 公务招待费 0.20 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 - 12 - 312 对企业补助 决算数 30304 抚恤金 36.3 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 0.32 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.21 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 22.89 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 52.11 7.63 399 其他支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 594.44 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 65.69 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市房产事务中心 单位：万元 预算数 合计 1 3.00 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 决算数 小计 3 2.00 公务接待费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 6 7 2.00 1.00 0.41 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 0.21 公务接待费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 12 0.21 0.20 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 安阳市房产事务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 2558.19 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 342.62 万元，下降 11.81%。主要原因是 项目支出房产事业管理费减少：2019 年未安排房产交易大厅 运营费、所属自收自支个事业单财政补助运行经费减少。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 2538.37 万元，其中：财政拨款收入 2538.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收 入 0 万元。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 2537.14 万元，其中：基本支出 660.14 万元，占 26.02%；项目支出 1877 万元，占 73.98%； 上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支 出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 2558.19 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 342.03 万元，下降 11.79%。主要原因是项目支出房产事业管理费减少：2019 年 未安排房产交易大厅运营费、所属自收自支个事业单财政补 助运行经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 17 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2537.14 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少 323.12 万元，下降 11.3%。主要原因是项目支出房产 事业管理费减少：2019 年未安排房产交易大厅运营费、所属 自收自支个事业单财政补助运行经费减少。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2537.14 万元，主 要用于以下方面：城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务 （款）支出 2537.14 万元，占 100%。其中：行政运行（项） 660.14 万元，占 26.02%；一般行政管理事务（项）1877 万 元，占 73.98%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2416.36 万元，支出决算为 2537.14 万元，完成年初预算的 105%。其中： 1．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行 （项）支出决算为 660.14 万元，完成年初预算的 122.39%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据人社局通 知正常调增人员工资及补贴、支付离休人员医药费和退休人 员丧葬费抚恤金。 2．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般 行政管理事务（项）支出决算为 1877 万元，完成年初预算 的 100%。 - 18 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 660.14 万元。 其中：人员经费 594.44 万元，主要包括：基本工资 125.28 万元、津贴补贴 86.05 万元、奖金 117.58 万元、伙食补助 费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴 费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、 其他工资福利支出 0 万元、离休费 115.65 万元、 退休费 61.16 万元、抚恤金 36.3 万元、生活补助 0.32 万元、医疗费 52.11 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元、 物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元； 公用经费 65.69 万元，主要包括：办公费 5.09 万元、印刷 费 0 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.43 万 元、电费 5.21 万元、邮电费 5.13 万元、取暖费 0 万元、物 业管理费 0 万元、差旅费 6.32 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2.4 万元、租赁费 1.28 万元、会议费 0.35 万元、培训费 5.53 万元、公务接待费 0.2 万元、专用 材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经 费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0.21 万元、 其他交通费用 22.89 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商 品和服务支出 7.63 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备 购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性 支出 0 万元。 - 19 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支 出决算为 0.41 万元，完成预算的 13.67%。2019 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理， 节约开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.41 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及 运行费支出决算 0.21 万元，完成预算的 10.5%，占 51.22%； 公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 20%，占 48.78%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括： 会议支出 0 万元。 出国谈判、工作磋商支出 0 万元。 境外业务培训支出支出 0 万元。 因公出国（境）费支出决算数与年初预算数持平。 2．公务用车购置及运行费初预算为 2 万元，支出决算 为 0.21 万元，完成年初预算的 10.5%。决算数与年初预算数 - 20 - 存在差异的主要原因是我中心办公室加强公务用车管理，节 约公务用车费用。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0.21 万元。主要用于公务用车燃油 费和车辆保险费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务 用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0.2 万元， 完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是今年接待任务比预计少。其中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于接待省厅调 研和外地市房管局学习交流。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门没有组织对项目进行了预算绩效评价，下一步我 部门拟组织对我中心房产事业管理费项目进行了预算绩效 评价，涉及资金 1877 万元，将持续推进预算绩效管理，严 把绩效目标质量关，牢固树立问效的绩效理念，扎实做好预 算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效自评，做 好绩效评价结果应用。 （二）项目绩效自评结果。 - 21 - 无 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 无 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费初预算为 60.38 万元（含业务费 9.5 万元），支出决算为 65.69 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党员 不忘初心牢记使命培训费用增加。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、其他需要说明的重要情况 无 - 22 - 第四部分 名词解释 - 23 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 24 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 25 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 26 -